Приложение N 1

Приложение N 1

к решению Совета депутатов

от 23 ноября 2017 N 24-98Р

IV. Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программных мероприятий

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексной программы, в том числе инвестиционных проектов, до 2017 года оценивается в 114 433,45 млн. рублей (таблица 26), определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий, и полученная путем суммирования значений объемов финансирования мероприятий по годам рассчитанных в ценах соответствующих лет.

Таблица 26.

Распределение финансирования среднесрочных мероприятий комплексной программы по источникам финансирования (в ценах соответствующих лет)

Период	Объемы финансирования, всего	В том числе по источникам, тыс.руб.
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
2011 год	11 127 949,9	9 521 445,6	744 174,7	486 810,1	375 519,6
2012 год	17 287 103,6	15 368 469,2	1 224 978,4	256 737,2	436 918,8
2013 год	25 457 965,7	10 801 418,1	1 198 566,8	833 047,9	12 624 932,8
2014 год	40 859 518,5	9 900 896,8	1 595 152,0	1 425 018,4	27 938 451,3
2015 год	18 930 852,4	5 958 018,7	1 442 085,3	804 022,9	10 726 725,5
2016 год	377 400,6	0,0	105 165,5	272 235,1	0,0
2017 год	392 663,9	0,0	101 421,8	291 242,1	0,0
Всего	114 433 454,6	51 550 248,5	6 411 544,5	4 369 113,7	52 102 548,0

При исполнении программных мероприятий предполагается участие:

- федерального бюджета в объеме 51 550,25 млн. рублей (45,0% от общей суммы финансирования). Средства предназначаются в основном для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования", законами о федеральном бюджете, постановлениями Правительства Российской Федерации о долгосрочных федеральных целевых программах);

- краевого бюджета в объеме 6 411,54 млн. рублей (5,6% от общей суммы финансирования). В основном средства краевого бюджета будут направлены на исполнение переданных обязательств в области социальной защиты населения и образования, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства;

- местного бюджета в объеме 4 369,11 млн. рублей (3,8% от общей суммы финансирования).

Предполагается, что за весь период реализации комплексной программы из внебюджетных источников (собственных средств предприятий, заемных средств, средств кредитных учреждений, собственных средств граждан и других источников финансирования) на инвестиции будет направлено 52 102,55 млн. рублей (45,5% от общей суммы финансирования).

Система программных мероприятий включает 81 основное мероприятие, сгруппированных по задачам комплексной программы в 14 разделов (таблица 27).

Таблица 27.

Структура комплексной программы по разделам

		Всего	1**	2**	3**	4**	5**	6**	7**	8**	9**	10**	11**	12**	13**	14**
1	Количество основных мероприятий	81	2	2	4	2	2	42	6	7	1	2	3	6	1	1
	в % к общему количеству	100,0	2,5	2,5	4,9	2,5	2,5	51,9	7,4	8,6	1,2	2,5	3,7	7,4	1,2	1,2
2	Объем финансирования, млн.руб.*	114 433,5	1 717,4	578,6	2 555,5	131,4	4 845,8	4 373,9	136,5	92 548,5	6 948,9	317,7	225,5	8,7	3,5	41,5
	в % к общему объему финансирования	100,0	1,5	0,5	2,2	0,1	4,2	3,8	0,1	80,9	6,1	0,3	0,2	0,01	0,0	0,04
2.1.	Федеральный бюджет, млн.руб.	51 550,2	26,3	44,9	33,0	5,0	381,2	231,5	0,0	45 439,8	5 388,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к общему объему федерального бюджета	100,0	0,1	0,1	0,1	0,01	0,7	0,4	0,0	88,1	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Краевой бюджет, млн.руб.	6 411,5	0,0	18,6	1 383,5	33,7	59,8	3 061,8	17,3	0,0	1 560,3	51,2	225,5	0,0	0,0	0,0
	в % к общему объему краевого бюджета	100,0	0,0	0,3	21,6	0,5	0,9	47,8	0,3	0,0	24,3	0,8	3,5	0,0	0,0	0,0
2.3.	Местный бюджет, млн.руб.	4 369,1	491,1	334,6	1 139,1	92,7	1 049,3	1 070,4	119,3	0,0	0,0	18,9	0,0	8,7	3,5	41,5
	в % к общему объему местного бюджета	100,0	11,2	7,7	26,1	2,1	24,0	24,5	2,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,1	1,0
2.4.	Внебюджетные источники	52 102,5	1 200,0	180,6	0,0	0,0	3 355,5	10,2	0,0	47 108,7	0,0	247,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к общему объему внебюджетных источников	100,0	2,3	0,3	0,0	0,0	6,4	0,02	0,0	90,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

* при наличии дополнительного финансирования

** [1] Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищного строительства

** [2] Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям

** [3] Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и коммуникационными услугами на основе изучения и учета их потребности

** [4] Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни

** [5] Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности

** [6] Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями социальной сферы комплексных социальных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение

** [7] Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и населения

** [8] Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и развитие производств

** [9] Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных

** [10] Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий

** [11] Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-интегрированной системы образования

** [12] Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Железногорск

** [13] Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления развитием территории

** [14] Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность городского образа жизни