Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Правительства Красноярского края от 5 октября 2017 г. N 671-Р Об утверждении отраслевой программы "Развитие лесного комплекса Красноярского края на 2018-2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Отраслевая программа "Развитие лесного комплекса Красноярского края на 2018-2020 годы"
- Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности
Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности
Приложение N 3
к отраслевой программе "Развитие лесного
комплекса Красноярского края
на 2018-2020 годы"
Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности
|
п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единицы измерения |
Источник информации |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Цель: создание условий для увеличения объема производства готовой продукции на 1 куб. м. заготовленной древесины | |||||||||
|
|
Объем производства готовой продукции на 1 куб. м. заготовленной древесины |
руб./куб. м |
по данным предприятий |
2033 |
2192 |
2432 |
2619 |
2833 |
|
|
|
Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края |
млн руб. |
по данным предприятий |
1324 |
1360 |
1451 |
1779 |
1873 |
|
|
1 Лесоводство и лесозаготовки | |||||||||
|
1.1 |
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года |
8 696,4 |
8 915,1 |
9 211,3 |
9 489,0 |
9 721,0 |
|
|
1.2 |
Индекс производства продукции |
% к предыдущему году |
101,2 |
101,8 |
100,9 |
100,7 |
101,0 |
||
|
1.3 |
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Объем заготовки древесины |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
18 597,5 |
19 202,0 |
19 704,7 |
20 412,8 |
20 933,0 |
|
|
|
2. Производство древесины необработанной |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
11 804,4 |
12 000,0 |
12 240,0 |
12 350,0 |
12 490,0 |
|
|
1.4 |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
по данным предприятий |
9 647,0 |
9 401,3 |
9 431,3 |
9 637,0 |
4 600,0 |
|
|
1.5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
-950,6 |
-486,2 |
-220,0 |
-148,0 |
20,0 |
|
|
1.6 |
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
1 425,5 |
1 411,5 |
1 839,0 |
1 900,0 |
1 999,6 |
|
|
1.7 |
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
по данным предприятий |
7 063,5 |
9 453,3 |
10 613,3 |
11 102,3 |
11 442,7 |
|
|
1.7.1 |
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов |
млн руб. |
по данным предприятий |
2 168,0 |
3 618,0 |
4 214,0 |
6 835,0 |
7 100,0 |
|
|
1.8 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн руб. |
по данным предприятий |
798,4 |
897,6 |
921,5 |
953,0 |
1 000,0 |
|
|
1.8.1 |
из них: СМР |
млн руб. |
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава |
млн руб. |
по данным предприятий |
2 960,6 |
3 470,0 |
3 892,7 |
4 384,3 |
5 059,4 |
|
|
1.10 |
Среднемесячная заработная плата |
рублей |
по данным предприятий |
25 093,0 |
28 606,0 |
30 894,5 |
33 366,1 |
36 035,3 |
|
|
1.11 |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
по данным предприятий |
9 832,0 |
10 110,0 |
10 500,0 |
10 950,0 |
11 700,0 |
|
|
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | |||||||||
|
2.1 |
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года |
26531,4 |
30133,8 |
35595,4 |
40783,8 |
46341,6 |
|
|
2.2 |
Индекс производства продукции |
% к предыдущему году |
99,9 |
109,0 |
110,5 |
108,5 |
107,5 |
||
|
2.3 |
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Пиломатериал |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
2791,7 |
3045,0 |
3410,0 |
3751,0 |
4080,0 |
|
|
|
2. ДВП |
млн кв. м |
по данным предприятий |
34,9 |
36,5 |
36,7 |
36,9 |
37,1 |
|
|
|
3. ДСП |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4. Фанера |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,00 |
23,70 |
32,00 |
36,00 |
|
|
|
5. Шпон |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
|
|
|
6. Пеллеты |
тыс. тонн |
по данным предприятий |
138,0 |
165,0 |
178,3 |
199,4 |
210,0 |
|
|
|
7. Клееные изделия |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
7,4 |
13,6 |
13,8 |
16,0 |
18,0 |
|
|
|
8. Оконный и дверной брусок |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
19,1 |
44,0 |
44,0 |
45,0 |
|
|
|
9. ДПК |
тыс. тонн |
по данным предприятий |
0,0 |
25,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
|
|
|
10. Погонажные изделия |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
6,0 |
9,0 |
|
|
2.4 |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
по данным предприятий |
23 360,9 |
26 883,8 |
32 195,4 |
37 294,8 |
42 541,6 |
|
|
2.5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
2 770,5 |
2 800,0 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 200,0 |
|
|
2.6 |
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
3 170,5 |
3 250,0 |
3 400,0 |
3 489,0 |
3 800,0 |
|
|
2.7. |
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
по данным предприятий |
13 120,5 |
17 110,1 |
19 072,9 |
20 078,0 |
21 000,0 |
|
|
2.7.1 |
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов |
млн руб. |
по данным предприятий |
3 170,0 |
4 560,0 |
5 908,0 |
12 436,0 |
13 768,0 |
|
|
2.8 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн руб. |
по данным предприятий |
2 731,3 |
2 865,4 |
3 000,0 |
3 280,0 |
3 610,0 |
|
|
2.8.1 |
из них: СМР |
млн руб. |
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава |
млн руб. |
по данным предприятий |
3 417,2 |
4 093,0 |
4 485,5 |
5 078,8 |
5 864,8 |
|
|
2.10 |
Среднемесячная заработная плата |
рублей |
по данным предприятий |
24 484,1 |
27 911,9 |
30 144,8 |
32 556,4 |
35 160,9 |
|
|
2.11 |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
по данным предприятий |
11 630,0 |
12 220,0 |
12 400,0 |
13 000,0 |
13 900,0 |
|
|
3. Производство мебели | |||||||||
|
3.1 |
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года |
2580,9 |
3045,5 |
3106,4 |
3184,0 |
3247,7 |
|
|
3.2 |
Индекс производства продукции |
% к предыдущему году |
75,3 |
118,0 |
102,0 |
102,5 |
102,0 |
||
|
3.3 |
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Мебель |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
2,10 |
2,50 |
2,60 |
2,70 |
2,80 |
|
|
3.4 |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
по данным предприятий |
2 522,9 |
3 025,5 |
3 076,4 |
3 144,0 |
3 197,7 |
|
|
3.5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
52,6 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
|
|
3.6 |
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
58,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
|
|
3.7 |
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
по данным предприятий |
650,0 |
820,0 |
875,0 |
900,0 |
1 000,0 |
|
|
3.7.1 |
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов |
млн руб. |
по данным предприятий |
285,0 |
315,0 |
370,0 |
400,0 |
470,0 |
|
|
3.8 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн руб. |
по данным предприятий |
5,5 |
75,0 |
100,0 |
120,0 |
140,0 |
|
|
3.8.1 |
из них: СМР |
млн руб. |
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
3.9 |
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава |
млн руб. |
по данным предприятий |
382,30 |
605,00 |
635,00 |
680,0 |
733,0 |
|
|
3.10 |
Среднемесячная заработная плата |
рублей |
по данным предприятий |
17597,1 |
26 535,09 |
27 850,88 |
28 333,3 |
29 087,3 |
|
|
3.11 |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
по данным предприятий |
1 809 |
1 900 |
1 900 |
2 000,0 |
2 100,0 |
|