Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе

"Развитие машиностроения

Красноярского края

на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Единица измерения	Источник информации	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края
1	"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (28)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики - 2016 год, прогноз на базе планов предприятий	7100	7562	7896	8326	8787
	Индекс производства	%		110,8	103,5	100,5	101,0	101,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство межконтинентальных баллистических ракет	шт.	информация конфиденциальная
	оборудование для кондиционирования воздуха	шт.	данные статистики - 2016 год, прогноз на базе планов предприятий	36653	32244	32500	32700	33000
	шкафы холодильные	шт.		124842	166380	166500	166600	166800
	витрины холодильные	шт.		30618	30700	30720	30800	30810
	машины для сортировки, грохочения промывки грунта, камня и прочих минеральных веществ	шт.		135	140	140	142	145
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		6646	7104	7435	7862	8320
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		454	457	461	464	467
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		447	451	455	458	460
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		2490	2750	2750	2750	2750
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		2093	2329	2329	2329	2329
	Фонд оплаты труда	млн руб.		2517	2176	2348	2530	2726
	Среднемесячная заработная плата	руб.		46692	49000	51500	54050	56800
	Среднесписочная численность работающих	чел.		4492	3700	3800	3900	4000
	Объем инвестиций	млн руб.		722	1003	1850	1982	2095
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		217	301	555	595	629
2	"Ремонт и монтаж машин и оборудования" (33)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики -2016 год, прогноз на базе планов предприятий	48500	41710	41710	42127	42548
	Индекс производства	%		92,1	86,0	100,0	101,0	101,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	ремонт и монтаж машин и оборудования	млн руб.		20,3	17,4	17,5	18,0	18,2
	изготовление специальных машин по загрузке глинозема, анодной массы и пробивке корки	млн руб.		3	3	3	3	3
	изготовление анододержателей	млн руб.		800	800	800	800	800
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		47108	40188	40190	40596	41013
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		1392	1522	1520	1531	1535
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		1367	1497	1495	1506	1510
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		60568	62300	68000	72600	78700
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		4555	4660	4720	4686	4646
	Фонд оплаты труда	млн руб.		16179	16988	17849	18832	19791
	Среднемесячная заработная плата	руб.		57250	60113	63118	66274	69588
	Среднесписочная численность работающих	чел.		23550	23550	23565	23680	23700
	Объем инвестиций	млн руб.		1404	749	954	1252	1918
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		421	225	286	376	575
3	"Производство прочих транспортных средств и оборудования" (30)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики -2016 год, прогноз на базе планов предприятий	6667	6174	6543	6968	7427
	Индекс производства	%		88,9	90,0	102,0	102,0	102,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	электросекции	шт.		191	284	289	295	295
	ремонт вагонов	ваг.		347	322	328	335	335
	ремонт электромашин	ед.		958	3422	3490	3560	3560
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		5923	5431	5684	5903	6329
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		744	743	859	1065	1098
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		739	738	854	1060	1093
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		2879	2700	2900	2950	3100
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		667	596	691	695	700
	Фонд оплаты труда	млн руб.		1785	1934	2089	2224	2367
	Среднемесячная заработная плата	руб.		43866	46059	48362	50781	53320
	Среднесписочная численность работающих	чел.		3391	3500	3600	3650	3700
	Объем инвестиций	млн руб.		5971	5054	4544	4214	3536
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		1791	1516	1363	1264	1061
4	"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" (29)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики -2016 год, прогноз на базе планов предприятий	7074	8735	9620	10243	10919
	Индекс производства	%		139,2	120,0	106,0	102,0	102,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	тыс. шт.		2550	3082	3284	3358	3430
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		6613	8215	8983	9578	10172
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		461	519	637	665	747
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		456	514	632	660	742
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		2157	2080	2200	2250	2300
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		667	596	691	695	700
	Фонд оплаты труда	млн руб.		598	634	675	734	770
	Среднемесячная заработная плата	руб.		35929	37725	39612	41592	43672
	Среднесписочная численность работающих	чел.		1387	1400	1420	1470	1470
	Объем инвестиций	млн руб.		20	110	20	10	10
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		6	33	6	3	3
5	"Производство электрического оборудования" (27)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики -2016 год, прогноз на базе планов предприятий	8059	8790	9407	10115	10835
	Индекс производства	%		118,1	106,0	103,0	103,0	102,5
	Объем выпуска основных видов продукции:	млн руб.
	холодильники и бытовые морозильники	тыс. шт.		501	546	568	589	607
	оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (витрины)	тыс. шт.		30,6	30,7	30,7	30,8	30,8
	устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью более 1 кВ (высоковольтная)	млн руб.		17,0	15,9	15,9	15,9	16,0
	устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью не более 1 кВ (низковольтная)	млн руб.		95,0	158,0	158,1	158,2	158,2
	светильники и устройства осветительные	тыс. шт.		324	229	229	229	229
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		7237	8229	8659	9358	10066
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		822	562	748	758	769
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		816	556	742	752	763
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		1599	1480	1500	1580	1610
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		436	363	380	420	445
	Фонд оплаты труда	млн руб.		926	952	1013	1073	1127
	Среднемесячная заработная плата	руб.		34342	36059	37862	39755	41743
	Среднесписочная численность работающих	чел.		2247	2200	2230	2250	2250
	Объем инвестиций	млн руб.		131	98	81	81	94
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		39	29	24	24	28