Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе

"Развитие строительной отрасли

Красноярского края

на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год (2016)	Текущий финансовый год (2017)	Очередной финансовый год (2018)	Первый год планового периода (2019)	Второй год планового периода (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевые показатели развития по ВЭД "Строительство"
1	Объем выполненных строительных работ	млн рублей	Крайстат	195 109,2	203 737,0	221 056,9	232 318,6	243 956,9
2	Индекс производства	%	Крайстат	102,6	95,8	103,0	100,1	100,2
3	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	Крайстат	1 373,8	1 200,0	1 250,0	1 300,0	1 380,0
Показатели развития отрасли по ВЭД "Строительство"
1	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	Крайстат	65 841	66 038,5	66 236,6	66 435,3	66 634,7
2	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	Крайстат	5 708,8	5 725,9	5 743,1	5 760,3	5 777,6
3	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	Крайстат	10 424	11 246,9	11 275,5	11 587,8	11 617,0
4	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	Крайстат	25 547	25 623,6	25 700,5	25 777,6	25 854,9
4.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	Крайстат	11 650,3	11 726,9	11 726,9	11 726,9	11 726,9
5	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	Крайстат	2 977,7	3 645,0	3 835,6	4 022,6	4 243,7
6	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Крайстат	28 632,5	27 592,2	28 248,5	29 308,3	30 488,0
7	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	Крайстат	39 299,0	40 022,8	41 932,3	43 933,7	46 151,9
8	Среднесписочная численность работников	человек	Крайстат	60 715	57 451	56 139	55 592	55 050
Целевые показатели по ВЭД "Производство прочей неметаллической минеральной продукции"
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	Крайстат	19 852,8	20 106,9	21 469,8	22 768,7	24 100,2
2	Индекс производства	%	Крайстат	94,7	96,0	101,5	101,0	101,0
Показатели развития отрасли по ВЭД "Производство прочей неметаллической минеральной продукции"
1	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
2	1. Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы	тыс. тонн	Крайстат	2 005,7	1 901,9	1 913,7	1 939,4	1 962,8
	2. Кирпич керамический неогнеупорный строительный	млн условных кирпичей	Крайстат	170,8	140,0	145,0	150,0	152,0
	3. Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента	тыс. куб. метров	Крайстат	551,0	526,0	528,0	532,0	540,0
	4. Бетон готовый для заливки (товарный бетон)	тыс. куб. метров	Крайстат	505,0	515,0	517,0	520,0	522,0
	5. Листы асбестоцементные (шифер)	млн штук	Крайстат	63,3	54,5	60,0	63,3	64,9
	6. Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные	тыс. куб. метров	Крайстат	423,2	430,0	430,0	430,0	430,0
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	Крайстат	8 755	8 781,3	8 807,6	8 834,0	8 860,5
3	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	Крайстат	235,5	236,2	236,9	237,6	238,3
4	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	Крайстат	806	808,4	810,8	813,3	815,7
5	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	Крайстат	7 227	7 248,7	7 270,4	7 292,2	7 314,1
5.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	Крайстат	3 220,1	3 324,0	3 324,0	3 324,0	3 324,0
6	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	Крайстат	857,1	866,0	910,1	956,5	1005,3
7	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Крайстат	3 521,2	3 626,8	3 893,4	4 022,1	4 446,5
8	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	Крайстат	30 253,9	31 161,5	30 900,0	31 800,0	35 189,0
9	Среднесписочная численность работников	человек	Крайстат	9 699	9 709	10 500	10 540	10 530