Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе

"Развитие энергетики
Красноярского края

на 2018-2020 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли,
вида экономической деятельности

N  п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и условий для социально-экономического развития Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций края	158 891,9	165 776,3	172 918,3	185 371,9	194 340,2
2	Индекс производства	%		101,2 %	98,8 %	100,2 %	102,0 %	101,0 %
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	1. Электрическая энергия:	млн кВт*ч		67 594,6	66 789,5	66 327,4	68 049,2	68 763,1
	выработанная ГЭС	млн кВт*ч		36 499,1	37 223,3	36 219,0	36 900,5	36 900,5
	выработанная ТЭС	млн кВт*ч		31 095,5	29 566,2	30 108,4	31 148,6	31 862,5
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		45,3	44,8	45,6	46,1	46,1
	3. Трансформаторная мощность	МВА		30 380,7	30 504,7	30 664,7	30 864,7	31 154,4
	4. Протяженность распределительной сети	км		58 135,7	58 218,5	58 410,6	58 504,5	58 614,5
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	данные организаций края	91 400,1	116 420,2	116 887,1	121 240,6	124 497,0
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		10 322,5	25 102,1	23 895,4	24 883,2	25 348,4
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		12 194,1	27 595,0	22 246,0	28 784,9	29 288,8
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		270 264,2	275 476,6	301 576,5	305 749,3	308 676,8
7.1.	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2014 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		215 149,0	222 599,3	242 211,2	247 944,0	250 871,6
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		13 842,5	34 283,2	33 231,4	20 988,4	19 539,4
8.1.	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		3 243,9	3 217,8	2 931,2	1 793,9	2 274,0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		25 288,8	25 322,2	26 277,9	27 842,6	28 194,3
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		45 120,2	45 574,3	46 990,0	48 649,0	49 727,5
11	Среднесписочная численность работников	человек		46 481,0	46 302,0	46 602,0	47 693,0	47 248,0