Приложение 3

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Минусинска

от 15.12.2017 N АГ-2444-п

Приложение N 6

к паспорту муниципальной программы

"Культура города Минусинска"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Минусинска

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)		Значение показателя объема услуги (работы)																						Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		2014 год				2015 год		2016 год				2017 год			2018 год						2019 год			2014 год									2015 год			2016 год			2017 год			2018 год			2019 год
1		2				3		4				5			6						7			8									9			10			11			12			13
Подпрограмма 1. Культурное наследие
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация библиотечного обслуживания населения
Показатель объема услуги: число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		205490	205490					х				х			х						х			25653,33									26609,23			х			х			х
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях
Показатель объема услуги: число посещений
МБУК ЦБС		х	х					202316				202316			202316						202316			х									Х			22819,72			24208,72			22156,25			22156,25
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара
Показатель объема услуги: число посещений
МБУК ЦБС		х	х					14985				14985			14985						14985		х									х				862,79			1793,04			1641,02			1641,02
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет
Показатель объема услуги: число посещений
МБУК ЦБС		х	х					7700				7700			7700						7700		х					х								916,92			920,75			842,69				842,69
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
Показатель объема услуги: количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей
МБУК ЦБС		х	х					57292				57292			57292						57292			х				х								537,41			606,36				554,95			554,95
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку
Показатель объема работы: количество документов
МБУК ЦБС	х				х					360710				360710			360710				360710						х					х						2813,57			3044,55		2650,47				2414,05
Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы: количество документов
МБУК ЦБС	х				х					10671				10671			10671			10671						х					х						162,00			174,82			152,32				138,74
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Экспонирование и организация выставок
Показатель объема услуги: число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		14760	15153					х				х			х			х						578,22						589,55						х			х				х			х
Наименование услуги и ее содержание: Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской и образовательной деятельности
Показатель объема услуги: число посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		297816	150000					х				х			х					х					26399,80				28683,10						х				х				х			х
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях
Показатель объема услуги: число посещений
МБУК МКМ		х	х					1010				1000			1000						1000			х									х			116,70			90,93			82,26			79,57
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет
Показатель объема услуги: число посещений
МБУК МКМ		х				х					2000	2000			2000						2000		х					х								233,67			182,13			164,77				159,37
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
Показатель объема услуги: число посетителей
МБУК МКМ		х	х					207189				186716			262383					262383					х				х						5049,20				5908,40				5435,18				5261,24
МБУК МГКГ		х	х					15346				8567			0					0					х				х						127,68				98,50				х				х
Показатель объема услуги: количество выставок
МБУК МКМ		х		х					50				52			62					62					х					х						762,71				885,40			1004,92				979,42
МБУК МГКГ		х		х					22				10			0					0					х					х						227,60				134,67			х				х
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
Показатель объема услуги: число посетителей
МБУК МКМ	х				х					109782				111900			112500					112500					х					х						3472,79			3540,01			3262,53				3156,25
МБУК МГКГ	х				х					2500				600			0					0					х					х						23,20			6,86			х				х
Показатель объема услуги: количество выставок
МБУК МКМ	х				х					56				49			53				53						х					х						762,71			833,81			884,64				859,14
МБУК МГКГ	х				х					8				4			0				0						х					х						107,10			53,94			х				х
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
Показатель объема услуги: число посетителей
МБУК МКМ	х				х					8902				7140			7300			7300						х					х						228,38			226,39			209,19				202,41
МБУК МГКГ	х				х					300				160			0			0						х					х						2,77			1,82			х				х
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку
Показатель объема работы: количество документов
МБУК МКМ	х				х					1013				1000			1000			1000						х					х						323,62			377,55			341,60				330,39
Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объема работы: количество документов
МБУК МКМ										1526				1500			1500			1500																	4166,58			4860,99			4397,98				4253,78
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов
Показатель объема работы: количество предметов
МБУК МКМ	х				х					195965				197968			200480			202490						х					х						10448,25			12189,57			11136,29				10774,69
МБУК МГКГ	х				х					496				502			0			0						х					х						107,20			75,20			х				х
Наименование работы и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: количество предметов
МБУК МКМ	х				х					50				50			50		50							х					х						3955,66			4614,91			4175,33				4038,43
Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество
Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования город Минусинск и проведение культурных массовых городских мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	29559				30346					х				х			х			х						26921,05					28590,77						х			х			х				Х
Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель объема работы: количество клубных формирований, количество участников
МБУК ГДК	х				х		51							66			66			66						х					х						1410,56			1593,84			1612,62				1612,62
	х				х		1580							1774			1774			1774						х					х
МБУК ДК п. Зеленый Бор	х				х		15							15			х			х						х					х						219,50			206,50			х				х
	х				х		194							194			х			х						х					х
Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, количество участников
МБУК ГДК	х				х					467				561			717			717						х					х						27317,78			28289,28			29415,40				29415,40
	х				х					30606				31487			32844			32844						х					х
МБУК ДК п. Зеленый Бор	х				х					250				156			х			х						х					х						2531,10			1444,43			х				х
	х				х					2238				1357			х			х						х					х
Мероприятие.1.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования город Минусинск и проведение культурных массовых городских мероприятий
Показатель объема услуги: количество посетителей
МКУ ДК п. Зеленый Бор	2195				2218					х				х			х			х						2439,09					2654,02						х			х			х				х
Подпрограмма 3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия
Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление начального музыкального образования
Показатель объема услуги: количество учащихся
МОБУ ДОД ДМШ	500				500					х				х			х			х						27658,93					28757,95						х			х		х				х
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление начального художественного образования
Показатель объема услуги: количество учащихся
МОБУ ДОД ДХШ	312				315					х				х			х			х						6113,78					6676,23						х			х			х				х
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги: число обучающихся (человек)
МБУ ДО ДХШ	х				х					156				х			х			х						х					х			4214,39						х			х				х
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Показатель объема услуги: число обучающихся (человеко-час)
МБУ ДО ДХШ	х				х					х				98159			98159			98159						х					х			х						6601,23			6291,84				6291,84
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги: число обучающихся (человек)
МБУ ДО ДМШ	х				х					500				х			х			Х						х					х						28719,15			х			х				х
МБУ ДО ДХШ	х				х					160				х			х			Х						х					х						2694,44			х			х				х
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания
МБУ ДО ДМШ	х				х					х				116183			116183			116183						х					х						х			29788,68			28283,82				28283,82
МБУ ДО ДХШ	х				х					х				16784			16784			16784						х					х						х			1128,73			1075,84				1075,84
Мероприятие 3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетного, синтетического, бухгалтерского учетов, исполнения и контроль смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального заказа и иных функций
Показатель объема услуги: количество учреждений
МКУ ЦБ	11				11					х				х			х			х						9033,29					10164,67			х						х			х				х

Начальник отдела культуры

администрации города Минусинска И.С.Вдонина