Приложение N 5. Автомобильные пассажирские перевозки, осуществляемые на территории муниципального образования город Канск

Приложение N 5

к программе пассажирских перевозок,

субсидируемых за счет средств муниципального

образования город Канск в 2018 году

Автомобильные пассажирские перевозки,
осуществляемые на территории муниципального образования город Канск

	ед. изм.	отчетные данные за 2016 год		прогноз 2017 год		план 2018 год
		по всем видам перевозок	финансируемые из бюджета МО	по всем видам перевозок	финансируемые из бюджета МО	по всем видам перевозок	финансируемые из бюджета МО
			из них		из них		из них
			городские		городские		городские
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы (от платы за проезд)	тыс.руб.	21016,2	21016,2	24415,0	24415,0	23763,1	23763,1
2. Доходы от предоставления бесплатного проезда по ЕСПБ и СК	тыс.руб.	10102,0	10102,0	12008,0	12008,0	12660,0	12660,0
3. Субвенции на оплату проезда граждан в соответствии с законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
4. Расходы - всего, в том числе:		67001,0	67001,0	69745,0	69745,0	69745,1	69745,1
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	34912,7	34912,7	36000,0	36000,0	36500,0	36500,0
Страховые взносы	тыс.руб.	11035,0	11035,0	11340,0	11340,0	11240,0	11240,0
ГСМ	тыс.руб.	10675,7	10675,7	11350,0	11350,0	11200,0	11200,0
Ремонтный фонд	тыс.руб.	3772,9	3772,9	4050,0	4050,0	4000,0	4000,0
Автошины	тыс.руб.	624,1	624,1	735,0	735,0	720,0	720,0
Амортизация	тыс.руб.	1481,5	1481,5	1520,0	1520,0	1380,0	1380,0
Прочие расходы	тыс.руб.	4499,1	4499,1	4750,0	4750,0	4705,1	4705,1
в том числе: страхование жизни, вреда здоровью, имуществу пассажиров	тыс.руб.	302,8	302,8	278,7	278,7	193,1	193,1
5. Убытки	тыс.руб.	-35882,8	-35882,8	-33322,0	-33322,0	-33322,0	-33322,0
6. Субсидии план	тыс.руб.	32677,6	32677,6	32677,6	32677,6	33322,0	33322,0
факт	тыс.руб.	32662,7	32662,7	32677,6	32677,6	0,0	0
в т.ч. за счет средств регулирования тарифов по решению ОМС	тыс.руб.	0,0	0,0	0	0	0,0	0
7. Прибыль / Убыток от перевозок	тыс.руб.	-3220,1	-3220,1	-644,4	-644,4	0,0	0,0
Статистическая информация
Стоимость проезда	руб.		16 рублей/19 рублей		19 рублей		19 рублей
Средняя стоимость ГСМ по видам топлива	руб.
Бензин (марка А-92)		32,50	32,50	34,00	34,00	34,00	34,00
Дизельное топливо	руб.	33,60	33,60	35,00/37,40	35,00/37,40	38,00	38,00
Среднесписочная численность работников, обслуживающих пассажирские перевозки	чел.	142	142	142	142	142	142
в том числе:
водителей	чел.	59	59	57	57	57	57
обслуживающего персонала	чел.	69	69	71	71	71	71
АУП	чел.	14	14	14	14	14	14
Тарифная ставка рабочих 1 разряда	руб.	4897/5390	4897/5390	5517	5517	5790	5790
Средняя зарплата по предприятию	руб.	20489	20489	21127	21127	21420	21420
в том числе:
водителей	руб.	24800	24800	26000	26000	26700	26700
обслуживающего персонала	руб.	16394	16394	16608	16608	17610	17610
АУП	руб.	22500	22500	24200	24200	25200	25200
Общий пробег	тыс.км.	1153,941	1153,941	1145,685	1145,685	1145,692	1145,692
Пробег с пассажирами	тыс.км.	1089,253	1089,253	1089,253	1089,253	1089,261	1089,261
Перевезено пассажиров, всего	тыс.чел	1916,6	1916,6	1917,0	1917,0	1917,0	1917,0
в том числе по ЕСПБ и СК	тыс.чел	631,4	631,4	632,0	632,0	666,3	666,3
Протяженность маршрутной сети	км.	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8

Первый заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения

П.Н.Иванец