Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Администрации

города Норильска

от 09.04.2018 N 125

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы"

на 2017-2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации города Норильск

от 07.12.2016 N 589

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2017-2020 годы

N п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)	Формула расчета индикатора	Источник информации	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
			2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
			Факт	Факт	План	Оценка	План
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск	км	152,4	154	154	154	155,9	155,9	157,8	0,40	Статистические данные	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.2
1.1.2	Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях	км	91,3	109,6	130,8	130,8	130,8	130,8	130,8	0,04	Статистические данные	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.2
1.1.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	90,6 (18 034 тыс.чел.)	93,6 (17 308 тыс.чел.)	94,61 (17 858,8 тыс.чел.)	92 (16 493,9 тыс.чел.)	96,1 (16 493,9 тыс.чел.)	100 (17 159,37 тыс.чел.)	100 (17 159,37 тыс.чел.)	0,36	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2, 3.3, 3,4
1.1.4	Количество машино-часов работы автомобилей	машино-часы	370 861,75 (100,78 %)	371 126,75 (100,85 %)	367 981,75 (100 %)	367 981,75 (100 %)	367 981,75 (100 %)	367 981,75 (100 %)	367 981,75 (100 %)	0,21	АЧотчет / АЧплан х 100%, где АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (машино-час); АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (машино-час)	Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"	4.1.
1.2.	Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
1.2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	52,8	47	53,8	65,4	65,8	71,6	74,6	0,25	(А - Б) / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, не отвечающих нормативным требованиям	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.1 1.2
1.2.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города	%	100	100	100	100	100	100	100	0,5	Б / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию.	ОМСУ, МКУ "Управление "Норильскавтодор"	1.1
1.2.3.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт	км	17,7	7,4	12,5	12,5	19	10	15	0,25	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Управление "Норильскавтодор"	1.2
1.3.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
1.3.1	Доля аварийно-опасных участков обустроенных ТСОДД	%	50	50	100	100	100	100	100	1	Б / А * 100 где: А - общее количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск, обустроенных ТСОДД.	ОМСУ, МКУ "Управление "Норильскавтодор"	2.5 2.7
1.4.	Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.4.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	%	108 (100 рейсов)	101,1 (95 рейса)	100 (79 рейсов)	100 (79 рейсов)	100 (94 рейса)	100 (94 рейса)	100 (96 рейсов)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	3.1
1.4.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	%	104 (2 977 чел.)	103 (2 968 чел.)	100 (2 433 чел.)	100 (2 433 чел.)	100 (2 894 чел.)	100 (2 894 чел.)	100 (2 955 чел.)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	3.1
1.4.3	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта по Плану пассажирских перевозок	%	93,23 (10 060 тыс.км)	93,5 (10 158,3 тыс.км)	95,06 (10 270,68 тыс. км)	101% (10 330,7 тыс.км)	96,9 (10 330,7 тыс. км)	100 (10 659,34 тыс. км)	100 (10 659,34 тыс. км)	0,50	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)	План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2, 3.3, 3,4
1.5.	Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
1.5.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	%	85,95% (12 071 832,3 кв.м.)	83,90% (11 784 138,3 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	0,25	s/S х 100%, где s - убранная территория кв.м.; S - общая площадь закрепленной территории, кв.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	%	62,53% (352 397 куб.м.)	41,07% (207 766 куб.м.)	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	0,25	v/V х 100%, где v - объем вывезенного снега, тыс.куб.м.; V - объем выпавшего снега, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.3	Доля перевезенного мусора, отходов	%	98,85% (14 837,19 куб.м.)	100% (15 224,94 куб.м.)	100% (16 104,46 куб.м.)	100 % (16 104,46 куб.м.)	100% (16 297,5 куб.м.)	100% (16 297,5 куб.м.)	100% (16 297,5 куб.м.)	0,25	v/V х 100%, где v - объем перевезенного мусора, отходов, тыс.куб.м.; V - объем мусора, отходов по постановлению, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.4.	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	случай	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	0,25	Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	Бухгалтерская отчетность	4.1. 4.2.