Приложение

Приложение

к Постановлению администрации

Шушенского района

от 24.01.2018 N 68

Муниципальная программа 
"Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие культуры Шушенского района"
Основание для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Шушенского района от 13.08.2013 N 917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации"; распоряжение администрации Шушенского района об утверждении перечня муниципальных программ Шушенского района от 22.08.2013 N 120-р (в редакции от 06.09.2017 N 183-р)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Соисполнители муниципальной программы	Соисполнителей муниципальной программы - нет.
Перечень подпрограмм муниципальной программы	Подпрограммы 1. Подпрограмма "Культурное наследие" (приложение N 1 к Программе) 2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество" (приложение N 2 к Программе) 3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура" (приложение N 3 к Программе) 4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" (приложение N 4 к Программе)
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
Задачи муниципальной программы	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется с 2014 по 2020 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы	Наименование индикатора	Значение
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей, экз.	250	250	250	250	250	250	250
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры, проценты	329,56	330,28	330,31	560	1151	1152	1153
	Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проценты	28	28	28	15	15	15	15
	Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района, проценты	19,2	19,2	19,2	37,5	100	100	100
	целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении N 1 к Паспорту муниципальной Программы; значения показателей результативности на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к Паспорту муниципальной Программы;
Информация по ресурсному обеспечению программы	Общий объем финансирования Программы - 598 620,922 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета - 2 528,910 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета - 44 449,873 тыс.руб., Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета - 551 642,139 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 65 258,609 тыс.руб., в том числе 428,980 за счет федерального бюджета, 5 896,816 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 58 932,813 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2015 год - 73 582,872 тыс.руб., в том числе: 207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 10 155,689 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 63 219,983 тыс.руб. за счет районного бюджета. 2016 год - 72 879,392 тыс.руб., в том числе: 266,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 1 236, 542 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 71 375,950 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 117 825,441 тыс.руб., в том числе: 1 625,830 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 27 160,826 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 89 038,785 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 89 691,536 тыс.руб., в том числе: 89691,536 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2019 год - 89691,536 тыс.руб., в том числе: 89691,536 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2020 год - 89691,536 тыс.руб., в том числе: 89691,536 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Перечень объектов капитального строительства	Капитальное строительство в рамках программы не предусмотрено (приложение N 3 к Паспорту муниципальной программы)

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Шушенского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Шушенского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

В Основных направлениях стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы, утвержденной главой администрации Шушенского района, основная стратегическая цель развития сферы культуры определена как формирование единого социально-культурного пространства с учетом особенностей самобытности территории, способствующего духовному и культурному развитию населения.

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:

- сохранение единого культурно-информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям для большинства населения;

-  обеспечение сохранения и эффективного использования объектов движимого и недвижимого культурного наследия, в том числе вовлечения их в культурно-туристическую деятельность;

- сочетание при решении проблемных вопросов развития культуры, мобилизации бюджетных источников финансирования с развитием платных услуг, привлечением спонсорских средств и участием в грантах и программах.

Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в Шушенском районе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания "Образцовый самодеятельный коллектив", "Народный самодеятельный коллектив", квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Шушенский район является местом реализации мероприятий межрегионального и международного уровня: на его территории проходят открытый межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевой фортепианной музыки "Гармония", открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детских хореографических коллективов "Плясица", открытый межрегиональный фестиваль детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена", региональный фестиваль любительских театральных коллективов "Отражение", межрегиональный праздник "День Енисея", VI Открытый межрегиональный фестиваль рок-музыки, региональный фестиваль семейных казачьих традиций "Саянский острог", региональный праздник "День славянской письменности и культуры", зональный конкурс детского художественного творчества "Южные горизонты". международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири", Краевое мероприятие "День многонациональной Сибири", районный фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей радуга", районное мероприятие "день картофеля". Шушенские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня, что способствует созданию устойчивого образа Шушенского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Культурное пространство Шушенского района представлено 52 учреждениями, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 1 Социокультурный комплекс, 2 школы искусств, 1 художественная школа.

За годы реализации в районе ведомственных целевых программ: "Организация отдыха детей в каникулярное летнее время", "Сохранение и развитие культуры в Шушенском районе", участия в реализации районных целевых программ: "Старшее поколение", "Доступная среда для инвалидов",

"Поддержка талантливых детей и развитие детского технического творчества", был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры Шушенского района. Благодаря успешному участию в долгосрочной целевой программе "Культура Красноярья" улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. В целях поддержки одаренных детей и самодеятельного народного творчества на территории проводились районные, зональные, региональные, межрегиональные, фестивали, конкурсы, выставки. Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек.

Реализуемый комплекс мер позволил достигнуть следующих результатов. В 26 культурно-досуговых учреждениях района работает 287 клубных формирований, в том числе 15, имеющих почетное звание "народный" и "образцовый", число участников клубных формирований составляет 3256 человек. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составляет 560%.

В 3 школах дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 565 учащихся. Школы имеют лицензию на обучение детей и обучение проходит по предпрофессиональным программам. На базе школ действует 14 постоянно действующих творческих коллективов. 35,3% детей из трех школ принимают участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах становятся лауреатами и дипломантами данных конкурсов. Средняя доводимость до выпуска обучающихся составляет 72%.

Услугами библиотек по данным на 2017 год пользуется 26700 читателей, им выдано 630500 книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 82% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 206,650 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 6,4 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый Международной федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2017 году 250 экземпляров.

В отрасли работает 238 специалистов, из них с высшим образованием 92 человека (38,6%), по профилю 62 человек (26,0%), со средним специальным 130 (54,6%), по профилю 98 человек (11,5%), заочно обучаются 8 человек, повысили квалификацию за последний год 52 человека. Почетные звания имеют 10 человек. Существует проблема "старения кадров" - 29,4% специалистов района старше 50 лет.

Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на средне краевом уровне.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждений дополнительного образования детей, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению. В библиотечной системе очень остро стоит вопрос с созданием электронного каталога. Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

В целях сохранения и улучшения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры района, внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры. Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению района, соответствующими современным стандартам.

С 30 июня по 01 октября 2017 г. проведены мероприятия по передаче поселениями полномочий по организации библиотечного обслуживания и создания условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на уровень муниципального района, реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и переводу работников, выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью, в общеотраслевые учреждения.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

- Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

- Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

- Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

- Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений федерального, краевого законодательства в сферах культуры и образования. Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения средств краевого бюджета путем участия в программах и грантовых конкурсах, развитие платных услуг, предоставляемых населению.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-  формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока квалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;

-  обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета района в сферу культуры;

-  внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования детей;

-  создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития;

- создание в Шушенском районе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и основу для социально-экономического развития территории.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития культуры Шушенского района, описание основных целей и задач программы, прогноз развития культуры Шушенского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития культуры Шушенского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Шушенского района:

-  Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

-  Стратегия инновационного развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 07.02.2008 N ПР-212);

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);

-  Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

- Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;

- Основные направления стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы (в редакции от 09.01.2013 года);

Основными приоритетными направлениями развития культуры района являются:

- обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия культурных услуг населению района;

-  создание открытого культурного пространства района:

(развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации жителей;

-  развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работника культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем технического и технологического обновления, использования новых форм организации культурной деятельности;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного фонда, обеспечение сохранности, объектов культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма "Культурное наследие").

2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни (подпрограмма "Искусство и народное творчество").

3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. (подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура").

4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура (подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района").

Реализация Программы позволит расширить спектр предоставляемых культурных услуг, тем самым обеспечив доступ к культурным ценностям и информации, поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность. Активизирует процессы интеграции культуры района в краевое и российское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Шушенского района.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояние) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Шушенского района

Конечные социально-экономические результаты реализации мероприятий Программы с 2014 по 2020 годы будут достигнуты следующие целевые показатели:

-  Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей в 2017 году составил не менее - 250 экз., к 2020 году данный показатель составит не менее 250 экз.

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры соответствует запланированному показателю в 2017 году и составил не менее 560%, прогноз на 2019 год не менее 1152%, к 2020 году данный показатель достигнет 1153%.

-  Доля детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств, в художественной школе на 2020 год - не менее 15%.

-  Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района в 2017 году составил 37,5%, прогноз на 2020 год - 100%.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм. В рамках Программы в период с 2014 по 2020 годы будут реализованы четыре подпрограммы.

Для решения задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" предусматривается реализация подпрограммы "Культурное наследие". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Целью подпрограммы является повышение доступности и качества библиотечных услуг.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав населения Шушенского района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения района.

Для решения задачи "Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни" предусматривается реализация подпрограммы "Искусство и народное творчество". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Целью данной подпрограммы является обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях;

- формирование доступной и комфортной туристкой среды.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры культурно-досугового типа;

- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий;

- повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Шушенского района на региональном и российском рынках;

- повышение эффективности системы управления в сфере туризма для обеспечения социально-экономического развития и роста качества жизни населения Шушенского района.

Для решения задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Дополнительное образование в отрасли культура". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Целью данной подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образования;

- сохранение контингента обучающихся;

- увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня;

- увеличение процента обучающихся, поступивших в профильные учебные заведения.

Для решения задачи "Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура" предусматривается реализация подпрограммы "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района". Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Целью данной подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления;

- повышение профессионального уровня работников;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- создание эффективной системы управления реализацией программы;

- охват учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района услугами бухгалтерского учета, транспортного обеспечения.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

- проведение культурно-просветительных мероприятий для разных целевых аудиторий;

- проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства;

- повышение квалификации специалистов;

- комплектование книжных фондов муниципальных образований;

- ведение электронного каталога;

- проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;

- проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;

- сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;

- подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;

- этноинтерактивная площадка в рамках Международного фестиваля "МИР Сибири";

- выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;

- выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;

- поддержка одаренных детей;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- предоставление учреждениям культуры Шушенского района субсидий из районного бюджета на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.

8 Информация об объеме бюджетных ассигнований направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

(Приложение N 4 к муниципальной Программе).

9. Критерии отбора поселений района, на территории которых подлежат реализации отдельные мероприятия программы

Реализация отдельных мероприятий программы на территории муниципального образования Шушенский район не предусмотрена.

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов поселений района, а также перечень реализуемых ими мероприятий

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с указанием источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов, приведена в приложении N 5 к муниципальной Программе.

11. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам поселений района, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих отдельным мероприятиям программы

Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам поселений района, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих мероприятиям программы, указаны в разделе 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" соответствующих подпрограмм.

Реализация отдельных мероприятий программы на территории муниципального образования Шушенский район не предусмотрена.

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

Шушенского района "Развитие культуры

Шушенского района"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N  п/п	Цели,  задачи,  показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник  информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей		экземпляр	х	Книга учета библиотечного фонда	250	250	250	250	250	250	250	250
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры		%	х	Журнал учета массовых мероприятий	329,56	330,28	330,31	560	1151	1152	1153	1154
Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проценты		%	х	Списки учащихся	28	28	28	15	15	15	15	15
Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района		%	х		19,2	19,2	19,2	37,5	100	100	100	100
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1. Подпрограмма: "Культурное наследие"
1.1.	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	0,11	Дневники библиотек	13,0	13,0	13,0	15,211	26,7	26,7	26,7	26,7
1.2.	Количество посещений муниципальных библиотек района	тыс. человек	0,11	Дневники библиотек,	90,0	90,0	90,0	118,393	203,3	203,3	203,3	203,3
1.3.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	0,11	Программа ИРБИС	16,4	19,4	23,0	26,0	29,0	32,0	33,0	34,0
Задаче 2. Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
2.1.	Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	0,12	Журнал учета массовых мероприятий.	534	535	537	1009	3555	3556	3557	3558
2.2.	Количество клубных формирований	единиц	0,11	Журнал учета клубных формирований	62	64	65	287	287	287	287	287
Задача 3. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.
3. Подпрограмма "Дополнительное образование в отрасли культура"
3.1.	Сохранность контингента	%	0,11	Книга движения контингента	83,9	84,5	85	85,1	85,2	85.3	85.4	85.5
3.2.	Доведение до выпуска	%	0,11	Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения	70	71	72	72	73	74	75	76
3.3.	Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	0,11	Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения, справки из учебных заведений	10	10	11	11	12	12,5	13	13,5
3.4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня	%	0,11	Книга регистрации лауреатов и дипломантов конкурсов и выставок (районный, краевой, зональный, региональный, международный)	13	13,3	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1
Задача 4. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
4. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
4.1.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета	%	-	договоры с учреждениями	100	100	100	100	0	0	0	0
4.2.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих технологическое обслуживание	%	-	договоры с учреждениями	90	90	90	90	100	100	100	100
4.3.	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач	%	-	годовые отчеты учреждений	100	100	100	100	100	100	100	100

Начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы

Шушенского района "Развитие культуры

Шушенского района"

Значения
целевых показателей результативности на долгосрочный период

N  п/п	Цели,  целевые показатели	Единица  измерения		Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Плановый период по годам		Долгосрочный период по годам
										Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021	2022	2023	2024	2025
	1. Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Шушенского района
1.1.	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей		экземпляр	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1.2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры		%	329,56	330,28	330,31	560	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158
1.3.	Охват услугами детских школ искусств, художественной школы населения в возрасте от 7 до 15 лет включительно		%	28	28	28	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1.4.	Доля муниципальных учреждений культуры подведомственных Отделу культуры в общем количестве учреждений культуры района		%	19,2	19,2	19,2	37,5	100	100	100	100	100	100	100	100

Начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 3

к Паспорту муниципальной программы

Шушенского района "Развитие культуры

Шушенского района"

Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности Шушенского района (за счет всех источников финансирования)

N  п/п	Наименование объекта  с указанием  мощности и годов строительства*	Остаток  стоимости  строительства  в ценах контракта**	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	по годам до ввода объекта
Главный распорядитель 1
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
Главный распорядитель 2
1	Объект 1
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники
2	Объект 2
...
	Итого
	в том числе:
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники

(*) - указывается подпрограмма, и (или) программа развития районного муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта

(**) - по вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта

Начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 4

к муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы
							(тыс.руб.), годы
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2020 годы	Всего расходные обязательства по программе					65 258,609	73 582,872	72 879,392	117825,441	89691,536	89691,536	89691,536	598620,922
		в том числе по ГРБС:
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района					65 258,609	73 582,872	72879,392	117825,441	89691,536	89691,536	89691,536	598620,922
Подпрограмма 1	Подпрограмма "Культурное наследие" на 2014-2020 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме	058	Х	Х	Х	10 015,846	10 500,660	11 228,021	17585,014	17551,506	17551,506	17551,506	101984,059
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058	Х	Х	Х	10 015,846	10 500,660	11 228,021	17585,014	17551,506	17551,506	17551,506	101984,059
Подпрограмма 2	"Искусство и народное творчество" на 2014-2020 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	27 723,031	33 582,109	28 275,875	48559,868	21720,371	21720,371	21720,371	203301,996
		в том числе по ГРБС:	058	Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058	Х	Х	Х	27 723,031	33 582,109	28 275,875	48559,868	21720,371	21720,371	21720,371	203301,996
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование в области культуры" на 2014-2020 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	21 142,319	22 236,779	25 225,755	34331,865	25028,559	25028,559	25028,559	178022,395
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	058				21 142,319	22 236,779	25 225,755	34331,865	25028,559	25028,559	25028,559	178022,395
Подпрограмма 4	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2020 годы	Всего расходные обязательства по подпрограмме		Х	Х	Х	6 377,413	7 263,324	8 149,741	17348,694	25391,100	25391,100	25391,100	115312,472
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
			058	Х	Х	Х	6 377,413	7 263,324	8 149,741	17348,694	25391,100	25391,100	25391,100	115312,472

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 5

к муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

Информация
о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода	Оценка эффекта от реализации мероприятий
	Цель	0	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма 1
	_
	Подпрограмма n
	Отдельное мероприятие программы 1
	_
	Отдельное мероприятие программы n
	Итого по программе

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 6

к муниципальной программе Шушенского района

"Развитие культуры Шушенского района"

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Шушенского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной систем

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители
Муниципальная программа	"Развитие культуры Шушенского района" на 2014-2020 годы		Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Итого на период
		Всего	65 258,609	73 582,872	72 879,392	117825,441	89691,536	89691,536	89691,536	598620,922
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	428,980	207,200	266,900	1625,830	0,000	0,000	0,000	2528,910
		краевой бюджет	5 896,816	10 155,689	1 236,542	27160,826	0,000	0,000	0,000	44449,873
		районный бюджет	58 932,813	63 219,983	71 375,950	89038,785	89691,536	89691,536	89691,536	551642,139
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 1	"Культурное наследие" на 2014-2020 годы	Всего	10 015,846	10 500,660	11 228,021	17585,014	17551,506	17551,506	17551,506	101984,059
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	24,000	207,200	16,900	216,100	0,000	0,000	0,000	464,200
		краевой бюджет	556,830	567,973	453,257	5083,596	0,000	0,000	0,000	6661,656
		районный бюджет	9 435,016	9 725,487	10 757,864	12285,318	17551,506	17551,506	17551,506	94858,203
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 2	"Искусство и народное творчество" на 2014-2020 годы	Всего	27 723,031	33 582,109	28 275,875	48559,868	21720,371	21720,371	21720,371	203301,996
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	250,000	0,000	250,000	1409,730	0,000	0,000	0,000	1909,730
		краевой бюджет	4 585,815	9 154,804	325,008	10517,287	0,000	0,000	0,000	24582,914
		районный бюджет	22 887,216	24 427,305	27 700,867	36632,851	21720,371	21720,371	21720,371	176809,352
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 3	"Дополнительное образование в области культуры" на 2014-2020 годы	Всего	21 142,319	22 236,779	25 225,755	34331,865	25028,559	25028,559	25028,559	178022,395
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	154,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,980
		краевой бюджет	617,071	412,653	458,277	8443,075	0,000	0,000	0,000	9931,076
		районный бюджет	20 370,268	21 824,126	24 767,478	25888,790	25028,559	25028,559	25028,559	167936,339
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица
Подпрограмма 4	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" на 2014-2020 годы	Всего	6 377,413	7 263,324	8 149,741	17348,694	25391,100	25391,100	25391,100	115312,472
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	137,100	20,259	0,000	3116,868	0,000	0,000	0,000	3274,227
		районный бюджет	6 240,313	7 243,065	8 149,741	14231,826	25391,100	25391,100	25391,100	112038,245
		бюджеты поселений
		внебюджетные источники
		юридические лица

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 1
"Культурное наследие" Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Культурное наследие" (подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система". Главный распорядитель - Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Цель и задачи подпрограммы	Цель: повышение доступности и качества библиотечных услуг. Задача: создание единого информационного и культурного пространства на территории района.
Целевые индикаторы	- количество зарегистрированных пользователей; - количество посещений муниципальных библиотек района; - количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.
Сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 101 984,059 тыс.руб., 464,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 6 661,656 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 94858,203 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; в том числе по годам: 2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе: 24,000 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета, 556,830 тыс.руб., за счет краевого бюджета, 9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год - 10 500,660 тыс.руб., в том числе: 207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 567,973 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 9 725,487 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 11 228,021 тыс.руб., в том числе: 16,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 453,257 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 10 757,864 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2017 год - 17 585,014 тыс.руб., в том числе: 216,100 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 5083,596 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 12285,318 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 17551,506 тыс.руб., в том числе: 17551,506 за счет средств районного бюджета. 2019 год - 17551,506 тыс.руб., в том числе: 17551,506 за счет средств районного бюджета. 2020 год - 17551,506 тыс.руб., в том числе: 17551,506 за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля, за исполнением подпрограммы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" программы.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, обеспечивают населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняют культурное наследие.

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 23 библиотеки, в них работают 57 специалистов. Услугами библиотек, подведомственных отделу культуры, пользуется 26,7 тыс. читателей, им выдается более 300,0 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 82% жителей района (по краю 70%). Совокупный фонд библиотек района составляет 206,650 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 6,4 (по краю 7,4). Объем новых поступлений на 1000 человек населения района превышает норматив, рекомендуемый федерацией библиотечных ассоциаций, и составляет в 2017 году 250 экземпляров.

Библиотеки оказывают полный спектр существующих культурных услуг. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий. В РМБУК "Шушенская библиотечная система" установлена автоматизированная библиотечно-информационная система "Ирбис". Ведется активная работа по созданию электронного каталога. Ежегодно в каталог вносится 3000 библиографических записей.

Развивается культурно - досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщение их к чтению, к мировой и национальной культуре.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития района, интеграции Шушенского района в краевое и общероссийское культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Шушенского района существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек Шушенского района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах.

Ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В 2017 году на комплектование РМБУК "Шушенская библиотечная система" было выделено 413,764 тысячи рублей, в том числе: 316,7 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 16,1 за счет средств федерального бюджета, приобретено 2160 экземпляра, со финансирование за счет местного бюджета 80,964 тыс. рублей приобретено 624 экземпляра. Всего приобретено 2784 экземпляра.

Для повышения эффективности информационно-библиотечного обслуживания путем создания электронного каталога требуется ежегодное обновление модулей специализированного программного обеспечения "Ирбис", для выполнения показателей "дорожной карты" Шушенского района. Для размещения в сети Интернет электронного каталога требуется приобретение высокоэффективного компьютера-сервера. Для выполнения предписаний прокуратуры требуется ежегодное обновление программы фильтрации террористических сайтов. Финансирование на приобретение такой программы фильтрации позволит пользователям библиотек работать во всемирной сети Интернет самостоятельно, без контроля консультанта, что существенно увеличит количество удовлетворенных запросов. В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также достижения контрольного значения показателя Стратегии информационного общества в Российской Федерации - необходима оплата Интернет-трафика в общедоступных пунктах доступа к Интернет в библиотеках РМБУК "Шушенская библиотечная система".

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 году, утвержденной главой администрации Шушенского района, целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляются в соответствии с подразделами 2.3 "Механизм реализации подпрограммы" и 2.4 "Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения".

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество зарегистрированных пользователей;

- количество посещений муниципальных библиотек района;

- количество внесенных в электронный каталог библиографических записей.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы являются районный, краевой и федеральный бюджеты.

2.3.2. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем в отношении средств.

2.3.3 Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 1 "Культурное наследие" является РМБУК "Шушенская библиотечная система".

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам

1.1, 1,8, 1.11, 1.12, 1.19 за счет средств районного бюджета на выполнение муниципального задания предусматривается на:

обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета;

Расходы по подпунктам 1.1, 1,8. 1.11, 1,12, 1.19 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии является РМБУК

"Шушенская библиотечная система". Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и РМБУК "Шушенская библиотечная система" по форме, утвержденной постановлением администрации Шушенского района от 17.11.2016 N 728 "О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 03.12.2015 N 1027 "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1,8, 1.20 за счет средств местного бюджета субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) предусматривается на:

проведение культурно-просветительных мероприятий для детей;

проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района;

повышение квалификации специалистов;

оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;

обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений;

ведение электронного каталога

проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;

поддержка отрасли культуры.

Расходы по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.20 приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и РМБУК "Шушенская библиотечная система", по форме, утвержденной постановлением  от 23.11.2011 N 1270 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"

Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.7, 1.9, 1.13, 1,14 1,15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:

Ведение электронного каталога;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы, не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов;

средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры;

субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек;

Реализация мероприятий подпрограммы N 1 по подпунктам 1.10, 1.14, 1.21, 1.22 за счет средств федерального бюджета предусматривается на:

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований,

расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет;

государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;

реализация мероприятий федерального бюджета целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы).

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края и их работников.

По подпункту 1.21, 1.24, 1.27 подпрограммы выделение средств из федерального бюджета предусматривается на реализацию мероприятий расположенных на территории сельских поселений Шушенского района Красноярского края.

по подпункту 1.21 программы выделенные средств из федерального бюджета предусматривается на реализацию мероприятий по подключению общедоступных библиотек Шушенского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

по подпункту 1.24, 1.27 программы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы) "Развитие инфраструктуры отрасли Культура" по созданию сельских модельных библиотек.

Поддержка отрасли культуры.

Расходы по подпунктам 1.7, 1.9, 1.13, 1,15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.25, 1.10, 1.14, 1.21, 1.24, 1.26 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии из краевого и федерального бюджетов на основании соглашений, заключенных между Министерством культуры и муниципальным образованием "Шушенский район".

По подпунктам 1.21, 1.24, 1.26 заключаются дополнительные Соглашения между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельскими поселениями Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район".

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям заключенным между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и РМБУК "ШБС", о порядке и условиях предоставления субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

Расходы мероприятий подпрограммы осуществляется РМБУК "Шушенская библиотечная система" посредством заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов является Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шушенская библиотечная система".

Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы - 101 984,059 тыс.руб.,

464,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

6661,656 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

94858,203 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

в том числе по годам:

2014 год - 10 015,846 тыс.руб., в том числе:

24,000 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета,

556,830 тыс.руб., за счет краевого бюджета,

9 435,016 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2015 год - 10 500,660 тыс.руб., в том числе:

207,200 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

567,973 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

9 725,487 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2016 год - 11 228,021 тыс.руб., в том числе:

16,900 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

453,257 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

10 757,864 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2017 год - 17585,014 тыс.руб., в том числе:

216,100 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

5083,596 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

12285,318 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2018 год - 17551,506 тыс.руб., в том числе:

17551,506 за счет средств районного бюджета.

2019 год - 17551,506 тыс.руб., в том числе:

17511,506 за счет средств районного бюджета.

2020 год - 17551,506 тыс.руб., в том числе:

17551,506 за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к подпрограмме "Культурное наследие"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N  п/п	Цель,  целевые индикаторы	Единица измерения	Источник  информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
			Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.	Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	Книга учета библиотечного фонда	13,0	13,0	13,0	15,211	26,7	26,7	26,7	26,7
2.	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. человек	Дневники библиотек,	90,0	90,0	90,0	118,393	203,3	203,3	203,3	203,3
3.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	Дневники библиотек, Программа "ИРБИС"	16,4	19,4	23,0	26	29,0	32,0	33,0	34,0

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к подпрограмме "Культурное наследие"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы		Исполнитель		Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб.) год									Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
				ГРБС		РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016		Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной год планового периода 2019	Первый год планового периода 2020	Итого на период
	Цель: Повышение доступности и качества библиотечных услуг
	Задача: Создание единого информационного и культурного пространства на территории района
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		РМБУК ШБС	058		0801		0219106	610	8 907,761	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	8 907,761
		РМБУК ШБС	058		0801		0219061	611	0,000	9 277,999	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	9 277,999
		РМБУК ШБС	058		0801		02 10090610	611	0,000	0,000	10558,258		12136,334	17416,286	17416,286	17416,286	74943,450
1.2 Проведение культурно-просветительных мероприятий для детей		РМБУК ШБС	058		0707		0219106	610	11,300	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	11,300
		РМБУК ШБС	058		0707		0219106	612	0,000	11,300	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	11,300
		РМБУК ШБС	058		0707		02 100 91060	612	0,000	0,000	12,000		12,000	12,000	12,000	12,000	60,000
1.3. Проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства района		РМБУК ШБС	058		0801		0219160	610	319,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	319,000
		РМБУК ШБС	058		0801		0219160	612	0,000	40,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	40,000
		РМБУК ШБС	058		0801		02 100 91600	612	0,000	0,000	69,900		0,000	0,000	0,000	0,000	69,900
1.4. Повышение квалификации специалистов		РМБУК ШБС	058		0801		0219158	610	5,150	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	5,150
		РМБУК ШБС	058		0801		0219158	612	0,000	5,150	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	5,150
1.5. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.		РМБУК ШБС	058		0801		0219187	612	0,000	2,698	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	2,698
		РМБУК ШБС	058		0801		02 100 91870	612	0,000	0,000	2,876		3,020	3,020	3,020	3,020	14,956
1.6. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений		РМБУК ШБС	058		0801		0219101	610	12,800	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	12,800
		РМБУК ШБС	058		0801		0219101	612	0,000	58,667	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	58,667
		РМБУК ШБС	058		0801		02 100 91010	612	0,000	0,000	35,880		53,0	40,000	40,000	40,000	208,880
1.7. Ведение электронного каталога		РМБУК ШБС	058		0801		0217485	610	75,500	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	75,500
1.8. Ведение электронного каталога за счет средств районного бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		0219229	610	18,875	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	18,875
1.9. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		0217488	610	120,500	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	120,500
1.10. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств Федерального бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		02 100 51440	611	0,000	0,000	16,900		0,000	0,00	0,000	0,000	16,900
			058		0801		02 100 R5190	611	0,000	0,000	0,00		16,100	0,00	0,000	0,000	16,100
1.11. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		02 100 S4880	611	0,000	0,000	78,750		0,000	0,000	0,000	0,000	78,750
			058		0801		02 100 L5190	611	0,000	0,000	0.000		80,964	80,200	80,200	80,200	321,564
1.12. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета (софинансирование)		РМБУК ШБС	058		0801		02 100 L1440	611	0,000	0,000	0,200		0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров
1.13. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		0210074880	611	0,000	0,000	315,000	0,000		0,000	0,000	0,000	315,000
		РМБУК ШБС	058		0801		0217488	611	0,000	288,300	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	288,300
1.14. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края, за счет средств краевого бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		0215144	611	0,000	17,200	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	17,200	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды, в расчете на 1000 человек - 250 экземпляров
			058		0801		021000R5190	611	0,00	0,000	0,000	316,70		0,000	0,000	0,000	316,700
1.15. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		РМБУК ШБС	058		0801		0211021	610	345,891	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	345,891
		РМБУК ШБС	058		0801		0211021	611	0,000	381,634	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	381,634
		РМБУК ШБС	058		0801		0210010210	611	0,000	0,000	44,141	85,847		0,000	0,000	0,000	129,988
1.16. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)		РМБУК ШБС	058		0801		0210010310	611	0,000	0,000	4,116	0,000		0,000	0,000	0,000	4,116
1.17. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов		РМБУК ШБС	058		0801		0211022	610	14,939	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	14,939
1.18. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)		РМБУК ШБС	058		0801		0211031	611	0,000	32,799	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	32,799
1.19. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств районного бюджета		РМБУК ШБС	058		0801		0219228	611	0,000	83,300	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	83,300
		РМБУК ШБС	058		0801		0219228	610	30,130	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	30,130
1.20. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района		РМБУК ШБС	058		0801		0219159	610	130,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	130,000
1.21. Расходы на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет		РМБУК ШБС	058		0801		0215146	610	24,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	24,000
1.22. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры		РМБУК ШБС	058		0801		0215147	540	0,000	100,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	100,000
1.23. Средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов		РМБУК ШБС	058		0801		0217744	612	0,000	111,613	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	111,613
1.24. реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы)		РМБУК ШБС	058		0801		0215014	521	0,000	90,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	90,000
1.25. Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы Шушенского района "Развитие культуры Шушенского района"		РМБУК ШБС	058		0801		0210074490	521	0,000	0,000	90,000	0,000		0,000	0,000	0,000	90,000
1.26. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек.		РМБУК ШБС	058		0801		0210010440	611	0,000	0,000	0,000	458,943		0,000	0,000	0,000	458,943
		Ильичевский сельсовет	058		0801		0210010440	521	0,000	0,000	0,000	37,618		0,000	0,000	0,000	37,618
		Казанцевский сельсовет	058		0801		0210010440	521	0,000	0,000	0,000	42,480		0,000	0,000	0,000	42,480
		Каптыревский сельсовет	058		0801		0210010440	521	0,000	0,000	0,000	45,763		0,000	0,000	0,000	45,763
		Сизинский сельсовет	058		0801		0210010440	521	0,000	0,000	0,000	29,428		0,000	0,000	0,000	29,428
		Субботинский сельсовет	058		0801		0210010440	521	0,000	0,000	0,000	13,920		0,000	0,000	0,000	13,920
		Синеборский сельсовет	058		0801		0210010440	521	0,000	0,000	0,000	58,848		0,000	0,000	0,000	58,848
1.27. Поддержка отрасли культуры, за счет средств ФБ		Синеборский сельсовет	058		0801		02100R5190	540	0,000	0,000	0,000	100,000		0,000	0,000	0,000	100,000
		Ильичевский сельсовет	058		0801		02100R5190	540	0,000	0,000	0,000	50,000		0,000	0,000	0,00	50,000
		Каптыревский сельсовет	058		0801		02100R5190	540	0,000	0,000	0,000	50,000		0,000	0,000	0,00	50,000
1.28. Средства на повышение размеров оплаты труда основного и АУП учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры		Ильичевский сельсовет	058		0801		0210010460	521	0,000	0,000	0,000	27,989		0,000	0,000	0,000	27,989
		Казанцевский сельсовет	058		0801		0210010460	521	0,000	0,000	0,000	48,342		0,000	0,000	0,000	48,342
		Каптыревский сельсовет	058		0801		0210010460	521	0,000	0,000	0,000	49,040		0,000	0,000	0,000	49,040
		Сизинский сельсовет	058		0801		0210010460	521	0,000	0,000	0,000	26,963		0,000	0,000	0,000	26,963
		Синеборский сельсовет	058		0801		0210010460	521	0,000	0,000	0,000	22,597		0,000	0,000	0,000	22,597
		Субботинский сельсовет	058		0801		0210010460	521	0,000	0,000	0,000	11,812		0,000	0,000	0,000	11,812
		РМБУК ШБС	058		0801		0210010460	611	0,000	0,000	0,000	3427,306		0,000	0,000	0,000	3427,306
2.29 Предоставление средств на содействие развитию налогового потенциала.		РМБУК СКК	058		0801		0210077450	612	0,000	0,000	0,000	380,000		0,000	0,000	0,000	380,000
Итого:									10 015,846	10 500,660	11 228,021	17 585,014		17 551,506	17 551,506	17 551,506	101 984,059

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 2
"Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Искусство и народное творчество"
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор - Отдел культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр культуры", Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социокультурный комплекс". Главным распорядителем является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: 1. Сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества. 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях.
Целевые индикаторы	- количество мероприятий, проведенных для населения; - количество клубных формирований.
Сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 203 301,996 тыс.руб., 1909,730 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 24582,914 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 176809,352 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе: 250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2015 год -33 582,109 тыс.руб., в том числе: 9 154,804 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 24 427,305 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 28 275,875 тыс.руб., в том числе: 250 000 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 325,008 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 27 700,867 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 48559,868 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюджета 1 409,730 тыс.руб., 10517,287 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 36632,851 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, 2018 год - 21720,371 тыс.руб., в том числе: 21720,371 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2019 год - 21720,371 тыс.руб., в том числе: 21720,371 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 2020 год - 21720,371 тыс.руб., в том числе: 21720,371 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни" программы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.

На территории района работают 25 культурно-досуговых учреждения и 1 социокультурный комплекс, который расширяет спектр культурных услуг. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, и другие. На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

За последние годы произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа. По основным показателям деятельности наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений.

В 2013 году в рамках Основных направлений стратегии культурной политики Шушенского района на 2010-2020 годы было создано учреждение культуры РМБУК "Социокультурный комплекс" как модифицированная модель муниципального учреждения нового содержательного типа, на базе учреждения работает Ресурсный Центр поддержки общественных инициатив.

В районе работают 287 клубных формирований, число участников 3256 человек. 15 коллективов носят звание "народный" и "образцовый". Наш район - это базовая площадка для зональных и краевых фестивалей, конкурсов. Самое яркое и запоминающее культурное событие года - международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири". Брендом района в деле организации творческой деятельности коллективов народного творчества давно стал фестиваль народного творчества "Цвети над Шушей, радуга!" который в 2017 году проводится в 25-й раз. В фестивальном движении принимают участие не только детские и молодежные коллективы, но и хоры ветеранов, которых в районе восемь. С 2012 года в рамках концепции проекта Министерства культуры Красноярского края "Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "МИР Сибири" учреждениями культуры района организуется площадка "Этноинтерактив". В работе площадки принимают участие коллективы не только нашего района, юга Красноярского края, но и разных регионов России и зарубежные коллективы. В течение 10 лет проводится фестиваль казачьей песни. С 2013 года реализован социокультурный проект "Этнотехнопарк". Арт-объекты в настоящее время находятся на территории РМБУК "Социокультурный комплекс" и задействованы в экспозиции и в выставках. Учреждения культуры района в качестве партнеров принимают участие в Международной красноярской музейной Биеннале. Ежегодно творческие коллективы и солисты принимают участие в конкурсах различного уровня, становясь дипломантами и лауреатами данных конкурсов.

В 2017 году значительно улучшились показатели по кинопоказу: количество зрителей составило 6570 человек, что выше на 725 человек по отношению к 2016 году.

Несмотря на достигнутые результаты, в культурно-досуговых учреждениях района существует ряд проблем.

Недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг, существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита. Темпы роста показателей по кинопоказу не позволяют говорить о возможности в ближайшее время развития данного направления, так как в районе нет специализированного помещения, отвечающего современным требованиям. Не всегда существует финансовая возможность участия творческих коллективов в выездных конкурсах и фестивалях.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для более эффективной работы по обеспечению доступа населения к культурным благам и их участию в культурной жизни района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

-  сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

-  организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях;

-  формирование доступной и комфортной туристской среды.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению

Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество мероприятий, проведенных для населения;

- количество клубных формирований.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджет.

2.3.2. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем в отношении средств.

2.3.3. Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 2 "Искусство и народное творчество" является МБУ "Районный центр культуры", РМБУК "Социокультурный комплекс".

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.1, за счет средств районного бюджета на выполнение муниципального задания предусматривается на:

обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений;

Расходы по подпунктам 1.1 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Получателями субсидии являются Учреждения. Субсидия предоставляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением администрации Шушенского района от 17.11.2016 N 728 "О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 03.12.2015 N 1027 "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.16, 2.21, 2.23, 2.26, за счет средств местного бюджета субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) предусматривается на:

повышение квалификации специалистов;

проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;

обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений;

проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;

проведение 70-летнего юбилея Шушенского района;

проведение мероприятий по созданию единого информационного и культурного пространства;

оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;

проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское;

осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развитие муниципальных учреждений, за счет средств районного бюджета;

поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по пожарной безопасности;

приобретение музыкальных инструментов в ДК с.Каптырево;

обеспечение развития и укрепление МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью свыше 300 тыс. чел. (софинансирование);

расходы на обеспечение софинансирования субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и проведение гос. экспертизы.

Расходы по подпунктам 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.13, 2.23 приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением от 23.11.2011 N 1270 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"

По подпунктам 2.16 приложения N 2 подпрограммы субсидия перечисляется администрации Каптыревского сельсовета на софинансирование расходов на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

по подпункту 2.21 приложения N 2 подпрограммы субсидия перечисляется администрации Каптыревского сельсовета для приобретения музыкальных инструментов в ДК с.Каптырево.

обеспечение и развитие МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью свыше 300 тыс. чел.

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.4, 1.5, 1.6, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.22, 2.24, 2.27, 2.29, 2,32 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы, не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов;

региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам;

осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развитие муниципальных учреждений;

поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по пожарной безопасности;

разработка и корректировка ПСД на проведение кап ремонта и реконструкцию, в том числе замену инженерного оборудования и выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений в которых размещены учреждения досугового типа;

средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

Обеспечение развития и укрепление МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.чел.

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 2.8, 2.9, 2.19, 2.20, 2.25, 2.28, 2.30, 2.31 за счет федерального бюджета предусматривается на:

государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;

государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью свыше 300 тыс. чел;

поддержка отрасли культуры;

Расходы по подпунктам 1.4, 1.5, 1.6, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.29 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидий из краевого бюджета. Субсидия предоставляется на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Шушенский район" Красноярского края из краевого бюджета.

по подпункту 2.15 заключается дополнительное Соглашение между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельским поселением Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район" на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры (администрация Каптыревского сельсовета)

по подпункту 2.24 заключается дополнительное Соглашение между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельским поселением Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район" на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (администрация Субботинского сельсовета, администрация Сизинского сельсовета)

по подпункту 2.29 заключается дополнительное Соглашение между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельским поселением Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования "Шушенский район" на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.чел.

Расходы по подпунктам 2.8, 2.9, 2.19, 2.20, 2.25, 2.28, 2.30, 2.31 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидий из федерального бюджета. Субсидия предоставляется на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Шушенский район" Красноярского края из краевого бюджета.

По подпунктам 2.8, 2.9, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31 заключаются дополнительные Соглашения между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и сельскими поселениями Шушенского района, для перечисления средств поселениям муниципального образования Шушенский район на господдержку муниципальных учреждений культуры и господдержку лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений (администрация Казанцевского сельсовета и администрация Каптыревского сельсовета), на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.чел. (администрация Казанцевского сельсовета, администрация Субботинского сельсовета)

Поддержка отрасли культуры (администрация Субботинского сельсовета)

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 2.1 за счет средств местного бюджета предусматривается на:

расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля "МИР Сибири";

Расходы по подпункту 2.1 осуществляются на основании утвержденной бюджетной сметы.

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 2.17 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:

Организацию туристско-рекреационных зон.

Расходы по подпункту 2.17 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии из краевого бюджета. Субсидия предоставляется на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию Шушенский район Красноярского края и краевого бюджета на основании утвержденной бюджетной сметы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Учреждениями по средствам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: РМБУ "Районный центр культуры", РМБУК "Социокультурный комплекс".

Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- обеспечению доступа населения Шушенского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -

203 301,996 тыс.руб.,

1 909,730 тыс.руб. за счет федерального бюджета,

24 582,914 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

176809,352 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

в том числе по годам:

2014 год - 27 723,031 тыс.руб., в том числе:

250,000 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,

4 585,815 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

22 887,216 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2015 год -33 582,109 тыс.руб., в том числе:

9 154,804 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

24 427,305 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 28 275,875 тыс.руб., в том числе:

250 000 тыс.руб. за счет федерального бюджета,

325,008 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

27 700,867 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2017 год - 48559,868 тыс.руб., в том числе:

за счет федеральных средств 1 409,730 тыс.руб.,

10517,287 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

36632,851 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

2018 год - 21720,371 тыс.руб., в том числе:

21720,371 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2019 год - 21720,371 тыс.руб., в том числе:

21760,371 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

2020 год - 21720,371 тыс.руб., в том числе:

21720,371 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к подпрограмме "Искусство

и народное творчество"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N  п/п	Цель,  целевые индикаторы	Единица измерения	Источник  информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
	Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.	Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	Журнал учета массовых мероприятий.	534	535	537	1009	3555	3556	3557	3558
2.	Количество клубных формирований	единиц	Журнал учета клубных формирований.	62	64	65	287	287	287	287	287

Начальник Отдела культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к подпрограмме "Искусство

и народное творчество"

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации										Расходы								Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС			РзПр	ЦСР				ВР			Отчетный финансовый год 2014		Отчетный финансовый год 2015		Отчетный финансовый год 2016		Отчетный финансовый год 2017		Текущий финансовый год 2018 Очередной финансовый год 2019 Первый год планового периода 2020 Итого на период
	Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни
	Задача 1 подпрограммы: сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	МБУ РЦК	058			0801	0229061				610		11 133,813			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 11 133,813
	МБУК ИДК	058			0801	0229061				610		5 424,817			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5 424,817
	РМБУК СКК	058			0801	0229061				610		4 869,062			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 4 869,062
	МБУ РЦК	058			0801	0229061				611		0,000			11 441,911		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 11 441,911 Количество мероприятий, проведенных для населения за три года 1505 шт.
	МБУК ИДК	058			0801	0229061				611		0,000			5 743,301		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5 743,301 Количество мероприятий, проведенных для населения за три года 957 шт.
	РМБУК СКК	058			0801	0229061				611		0,000			5 232,900		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5 232,900 Количество мероприятий, проведенных для населения 30 шт.
	МБУ РЦК	058			0801	02 200 90610				611		0,000			0,000		13 456,982		23843,52		17 362,7 7417 362,774 17 362,774 89388,824
	МБУК ИДК	058			0801	02 200 90610				611		0,000			0,000		6 917,735		5030,166		0,000 0,000 0,000 11947,901
	РМБУК СКК	058			0801	02 200 90610				611		0,000			0,000		6 279,322		5463,169		3 656,747 3 656,747 3 656,747 22712,732
1.2. Повышение квалификации специалистов	МБУ РЦК	058			0801	0229061				610		5,150			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,150 Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека
	МБУК ИДК	058			0801	0229061				610		5,150			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,150
	РМБУК СКК	058			0801	0229061				610		5,150			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,150
	МБУ РЦК	058			0801	0229061				612		0,000			5,150		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,150
	МБУК ИДК	058			0801	0229061				612		0,000			5,150		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,150
	РМБУК СКК	058			0801	0229061				612		0,000			5,150		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,150
1.3. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБУ РЦКМБУК ИДК	058			0707	0229105				610		15,000			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 15,000 Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 5 единиц ежегодно
	МБУ РЦК	058			0707	0229105				612		0,000			3,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 3,00
	МБУК ИДК	058			0707	0229105				612		0,000			4,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 4,000
	РМБУК СКК	058			0707	0229105				612		0,000			8,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 8,000
	МБУ РЦК	058			0707	02 20091050				612		0,000			0,000		3,000		3,000		7,000 7,000 7,000 27,000
	МБУК ИДК	058			0707	02 20091050				612		0,000			0,000		4,000		4,000		0,000 0,000 0,000 8,000
	РМБУК СКК	058			0707	02 20091050				612		0,000			0,000		8,000		8,000		8,000 8,000 8,000 40,000
1.4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	МБУ РЦК	058			0801	0221021				610		236,241			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 236,241
	МБУК ИДК	058			0801	0221021				610		258,816			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 258,816
	РМБУК СКК	058			0801	0221021				610		298,221			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 298,221
	МБУ РЦК	058			0801	0221021				611		0,000			435,488		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 435,488
	МБУК ИДК	058			0801	0221021				611		0,000			257,200		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 257,200
	РМБУК СКК	058			0801	0221021				611		0,000			552,873		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 552,873
	МБУ РЦК	058			0801	0220010210				611		0,000			0,000		101,482		143,077		0,000 0,000 0,000 244,559
	МБУК ИДК	058			0801	0220010210				611		0,000			0,000		54,964		81,945		0,000 0,000 0,000 136,909
	РМБУК СКК	058			0801	0220010210				611		0,000			0,000		57,777		74,141		0,000 0,000 0,000 131,918
1.5. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов.	МБУ РЦК	058			0801	0221022				610		3,240			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 3,240
	РМБУК СКК	058			0801	0221022				610		65,358			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 65,358
	МБУК ИДК	058			0801	0221022				610		5,106			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 5,106
1.6.. Региональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам.	МБУК ИДК	058			0801	0221031				610		31,433			0,000		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 31,433
	МБУ РЦК	058			0801	0221031				611		0,000			159,159		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 159,159
	МБУК ИДК	058			0801	0221031				611		0,000			17,515		0,000		0,000		0,000 0,000 0,000 17,515
	МБУ РЦК	058			0801	0220010310				611		0,000			0,000		60,432		44,321		0,000 0,000 0,000 104,753
	МБУК ИДК	058			0801	0220010310				611		0,000			0,000		50,353		27,698		0,000 0,000 0,000 78,051
	Задача 2 подпрограммы: организация и проведение культурных событий, в том числе, на межрегиональном и международном уровнях
2.1. Расходы, связанные с подготовкой проведения фестиваля "МИР Сибири"	ОКМПиТ АШР		058		0804	0229088		240			580,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 580,000
	ОКМПиТ АШР		058		0804	0229088		244			0,000			580,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 580,000
	ОКМПиТ АШР		058		0804	02 200 90880		244			0,000			0,000		500,000				479,400 500,000 500,000 500,000 2479,400
2.2. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	РМБУК СКК		058		0801	0229101		610			200,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
	МБУК ИДК		058		0801	0229101		610			16,100			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 16,100
	МБУК ИДК		058		0801	0229101		612			0,000			44,925		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 44,925
	РМБУК СКК		058		0801	0220091010		612			0,000			0,000		93,880				459,752 0,000 0,000 0,000 553,632
	МБУК ИДК		058		0801	0220091010		612			0,000			0,000		0,000				39,664 0,000 0,000 0,000 39,664
	МБУ РЦК		058		0801	0220091010		612			0,000			0,000		0,000				474,929 60,000 60,000 60,000 654,929
2.3. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах	МБУ РЦК, РМБУК СКК		058		0801	0229157		610			221,100			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 221,100 Количество проведенных мероприятий, фестивалей и конкурсов - 19 единиц ежегодно.
	РМБУК СКК		058		0801	0229157		612			0,000			20,750		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 20,750
	МБУ РЦК		058		0801	0229157		612			0,000			183,418		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 183,418
	МБУК ИДК		058		0801	0229157		612			0,000			14,403		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 14,403
	МБУ РЦК		058		0801	0220091570		612			0,000			0,000		183,418				112,620 112,62 112,62 112,62 633,898
	РМБУК СКК		058		0801	0220091570		612			0,000			0,000		0,000				8,500 8,500 8,500 8,500 34,000
2.4. Проведение 70-летнего юбилея Шушенского района	МБУ РЦК, РМБУК СКК		058		0801	0229159		610			170,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 170,000
2.5. Проведение мероприятий по созданию единого информационного пространства	РМБУК СКК		058		0801	0229160		612			0,000			80,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 80,000
2.6. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.	МБУ РЦК		058		0801	0229187		612			0,000			4,249		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 4,249
	МБУ РЦК		058		0801	02 200 91870		612			0,000			0,000		4,530				4,730 4,730 4,730 4,730 23,450
2.7. Проведение знаковых культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское	МБУ РЦК		058		0801	0228001		610			200,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
2.8. Господдержка муниципальных учреждений культуры	Казанцевская администрация		058		0804	0225147		520			100,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
	МБУК ИДК		058		0804	0225147		610			100,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
2.9. Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Казанцевская администрация		058		0804	0225148		520			50,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 50,000
2.10. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений.	МБУ РЦК		058		0801	0227746		610			3 187,400			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 3 187,400
2.11. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развития муниципальных учреждений, за счет средств районного бюджета	МБУ РЦК		058		0801	0229223		610			31,874			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 31,874
2.12. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры	РМБУК СКК		058		0804	0227481		610			500,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
2.13. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры	РМБУК СКК		058		0804	0229227		610			10,000			0,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 10,000
	РМБУК СКК		058		0801	0229227		612			0,000			2,100		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 2,100
2.14. Поддержка социокультурных проектов учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры	РМБУК СКК		058		0801	0227481		612			0,000			200,000		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
2.15. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе, включающие в себя выполнение мероприятий по пожарной безопасности.	Администрация Каптыревского сельсовета		058		0801	0227489		522			0,000			5 021,280		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 5 021,280
2.16. Софинансирование расходов на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	Администрация Каптыревского сельсовета		058		0801	0229242		540			0,000			1 015,598		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 1 015,598
2.17. Организация туристско-рекреационных зон	ОКМПиТ АШР		058		0412	0227480		244			0,000			1 982,350		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 1 982,350
			058		0412	0229241		244			0,000			33,300		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 33,300
2.18. Средства на поощрение достижений наилучших значений эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	МБУК ИДК		058		0801	0217744		612			0,000			126,485		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 126,485
	РМБУК СКК		058		0801	0217744		612			0,000			402,454		0,000				0,000 0,000 0,000 0,000 402,454
2.19. Господдержка муниципальных учреждений культуры	администрация Каптыревского сельсовета		058		0804	0220051470		540			0,000			0,000		200,000				0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
2.20. Господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	МБУК ИДК		058		0804		0220051480		612		0,000			0,000		50,000				0,000 0,000 0,000 0,000 50,000
2.21. Приобретение музыкальных инструментов в ДК с.Каптырево	администрация Каптыревского сельсовета		058		0801		0220091590		540		0,000			0,000		250,000				0,000 0,000 0,000 0,000 250,000
2.22 Разработка и корректировка ПСД на проведение кап. ремонта и реконструкцию, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека	МБУ РЦК		058		0801		0220074490		612		0,000			0,000		0,000				2864,600 0,000 0,000 0,000 2864,600
2.23 Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс.чел.	МБУК ИДК		058		0801		02200L5580		612		0,000			0,000		0,000				10,800 0,000 0,000 0,000 10,800
	МБУК ИДК		058		0801		02200R5190		612		0,000			0,000		0,000				50,000 0,000 0,000 0,000 50,000
	Субботинский сельсовет		058		0801		02200R5190		540		0,000			0,000		0,000				100,000 0,000 0,000 0,000 100,000
2.26 Расходы на обеспечение софинансирования субсидии на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и проведение гос.экспертизы	Администрация Субботинского сельсовета		058		0801		0220091800		540		0,000			0,000		0,000				24,836 0,000 0,000 0,000 24,836
2.27 Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс.чел., за счет средств краевого бюджета	МБУК ИДК		058		0801		02200R5580		612		0,000			0,000		0,000				106,640 0,000 0,000 0,000 106,640
2.28 Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс. чел., за счет средств федерального бюджета	МБУК ИДК		058		0801		02200R5580		612		0,000			0,000		0,000				959,760 0,000 0,000 0,000 959,760
2.29. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс.чел. За счет средств Краевого бюджета	администрация Казанцевского сельсовета		058		0801		02200R5580		521		0,000			0,000		0,000				33,330 0,000 0,000 0,000 33,330
2.30. Обеспечение развития и укрепление МТБ муниц-х домов культуры, поддержка творческой деятельности муниц-х театров в городах с численностью до 300 тыс.чел. За счет средств Федерального бюджета	администрация Казанцевского сельсовета		058	0801		02200R5580		521			0,000			0,000		0,000				299,970 0,000 0,000 0,000 299,970
2.31. Расходы на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив	РМБУК СКК		058	0113		220076400		612			0,000			0,000		0,000				500,000 0,000 0,000 0,000 500,000
2.32 Расходы на финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив за счет средств районного бюджета	РМБУК СКК		058	0113		02200S7450		612			0,00			0,00		0,00				2,630 0,00 0,00 0,000 2,630
2.33. Средства на повышение размеров оплаты труда основного и АУП персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры.	Иджинский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				25,438 0,00 0,00 0,00 25,438
	Ильичевский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				38,386 0,00 0,00 0,00 38,386
	Казанцевский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				136,421 0,00 0,00 0,00 136,421
	Каптыревский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				85,432 0,00 0,00 0,00 85,432
	Сизинский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				26,093 0,00 0,00 0,00 26,093
	Синеборский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				44,545 0,00 0,00 0,00 44,545
	Субботинский сельсовет		058	0801		0220010460		521			0,00			0,00		0,00				60,551 0,00 0,00 0,00 60,551
	МБУ РЦК		058	0801		0220010460		611			0,00			0,00		0,00				4981,250 0,00 0,00 0,00 4981,250
	РМБУК СКК		058	0801		0220010460		611			0,00			0,00		0,00				613,663 0,00 0,00 0,00 613,663
	МБУК ИДК		058	0801		0220010460		611			0,00			0,00		0,00				125,772 0,00 0,00 0,00 125,772
2.34. Предоставление средств на содействие развитию налогового потенциала.	РМБУК СКК		058	0801		0220077450		612			0,00			0,00		0,00				503,984 0,00 0,00 0,000 503,984
2.35. Поддержка отрасли культуры	МБУ РЦК		058	0801		02200S4490		612			0,00			0,00		0,00				663,135 0,00 0,00 0,000 663,135
Итого:											27 723,031			33 582,109		28 275,875				48 559,868 21 720,371 21 720,371 21 720,371 203 301,996

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 3
"Дополнительное образование в отрасли культура "Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Дополнительное образование в отрасли культура"(подпрограмма)
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ильичевская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шушенская детская художественная школа" главный распорядитель Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Цели и задачи подпрограммы	Цель: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура. Задача: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.
Целевые индикаторы	-  сохранность контингента; -  доведение до выпуска; -  доля выпускников, поступивших в учебные заведения; -  доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.
Сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы - 178 022,395 тыс.руб., 154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 9 931,076 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 167 936,339 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 21 142,319 тыс.руб, 154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 617,071 тыс.руб. за счет краевого бюджета, 20 370,268 тыс.руб за счет районного бюджета; 2015 год - 22 236,779. руб., в том числе: 412,653 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 21 824,126 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2016 год - 25 225,755 тыс.руб., в том числе: 458,277 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 24 767,478 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2017 год - 34 331,865 тыс.руб., в том числе: 8 443,075 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 25 888,790 тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 2018 год - 25 028,559 тыс.руб., в том числе 25 028,559 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2019 год - 25 028,559 тыс.руб., в том числе 25 028,559 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2020 год - 25 028,559 тыс.руб., в том числе 25 028,559 тыс.руб. за счет районного бюджета.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура".

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы дополнительного образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культура Шушенского района представлена 2 детскими школами искусств, 1 художественной школой.

Шушенская детская школа искусств и художественная школа являются опорными школами для школ юга Красноярского края. На базе Шушенской детской школы искусств ежегодно проходят межрегиональные фестивали - конкурсы:

фортепианных ансамблей "Гармония", в 2015-2016 гг. приняли участие 69 ансамблей,

детского вокального и эстрадного искусства "Новые имена", в 2016 году принимали участие 70 ансамблей, 175 солистов, участвовали 600 человек,

детских хореографических коллективов "Плясица" в 2015 году приняли участие 57 образовательных учреждения, участвовали более 1500 человек. Принимали участие коллективы из Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Новосибирской обл., Алтайского края и др. регионов России. Детская художественная школа является площадкой для проведения зональных конкурсов, мастер-классов краевого и регионального уровней.

В школах обучается 565 детей. Охват эстетическим образованием составляет 15 %. Сохранение контингента - 85,1%. Около 200 учащихся школ ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах детского творчества зонального, регионального, межрегионального, российского и международного уровня. На базе учреждений дополнительного образования детей сферы культура осуществляют свою деятельность 8 детских творческих коллективов, имеющих почетное звание "Образцовый фольклорный коллектив" и "Образцовый хореографический коллектив".

С 2013 года Шушенская детская школа искусств и детская художественная школа получили лицензии на право введения предпрофессиональных образовательных программ.

Перед учреждениями дополнительного образования сферы культуры стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе - к повышению качества образовательных услуг. В Шушенском районе имеются традиции и накоплен определенный опыт обучения и воспитания одаренных детей, развития кадрового потенциала отрасли, но низкий престиж профессий в сфере культуры и искусства, удаленность детских школ искусств от Красноярска, как культурного центра края, препятствуют созданию условий для обучения творческим профессиям. Кроме этого, согласно действующим стандартам качества до 50% учащихся должны принимать участие в международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах. Для повышения уровня проводимых фестивалей - конкурсов требуется проведение мастер-классов членов жюри фестивалей с методическим обсуждением результатов фестивалей-конкурсов, работа членов жюри с преподавателями.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение задачи: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться по Распоряжению Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 г. N 58-рг "Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края" и на основе использования показателей Плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шушенского района", утвержденного Постановлением администрации Шушенского района N 686 от 26.06.2013 г.

Срок исполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- сохранность контингента;

- доведение до выпуска;

- доля выпускников, поступивших в учебные заведения;

- доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня.

Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.

2.3.2. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем в отношении средств.

2.3.3. Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 3 "дополнительное образование в отрасли культуры" являются МБОУ ДО Шушенская ДШИ, МБОУ ДО Ильичевская ДШИ, МБОУ ДО Шушенская ДХШ (далее - Учреждения).

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 3 по подпунктам 1.1, за счет средств районного бюджета на выполнение муниципального задания предусматривается на:

обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений;

Расходы по подпунктам 1.1 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидия предоставляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением администрации Шушенского района от 17.11.2016 N 728 "О внесении изменений в постановление администрации Шушенского района от 03.12.2015 N 1027 "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Реализация мероприятий подпрограммы N 3 по подпунктам 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24 за счет средств местного бюджета субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) предусматривается на:

повышение квалификации специалистов;

проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей;

этноинтерактивная площадка в рамках фестиваля " МИР Сибири";

сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь;

выезд учащихся детской художественной школы на пленэр;

выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка;

подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности;

проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей: Олимпиада, конференция, конкурсы, форум;

обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений;

поддержка одаренных детей;

оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управлении;

проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах;

модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году за счет средств районного бюджета;

осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества.

расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (на 2012-2018 годы) за счет средств районного бюджета.

Расходы по подпунктам 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24 приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района и Учреждениями по форме, утвержденной постановлением от 23.11.2011 N 1270 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения работ)"

Реализация мероприятий подпрограммы N 3 по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.16, 1.23 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:

персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов;

региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы;

модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

осуществление (возмещение расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества.

Расходы по подпунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.23 приложения N 2 подпрограммы путем предоставления субсидии из краевого бюджета на основании соглашения предусмотренного в соответствующем мероприятию, заключенного между Министерством культуры и муниципальным образованием "Шушенский район" Красноярского края

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 по подпунктам 1.21 за счет средств федерального бюджета предусматривается на:

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России на 2012-2018 годы)".

Расходы по подпунктам 1.21 приложения N 2 подпрограммы путем предоставления субсидии из краевого бюджета на основании Соглашения предусмотренного в соответствующем мероприятию, заключенного между Министерством культуры и муниципальным образованием "Шушенский район" Красноярского края

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Учреждениями по средствам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Получателем средств из федерального, краевого и районного бюджетов являются: МБУДО "Шушенская детская школа искусств", МБУДО "Детская школа искусств" п.Ильичево, МБУДО "Шушенская детская художественная школа".

Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- созданию условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура.

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -178 022,395 тыс.руб.,

154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета,

9 931,076 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

167 936,339 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,

в том числе по годам:

2014 год - 21 142,319 тыс.руб.,

154,980 тыс.руб. за счет федерального бюджета,

617,071 тыс.руб. за счет краевого бюджета,

20 370,268 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2015 год - 22 236,779. руб., в том числе:

412,653 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

21 824,126 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2016 год - 25 225,755 тыс.руб., в том числе:

458,277 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

24 767,478 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2017 год - 34 331,865 тыс.руб., в том числе:

8 443,075 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

25 888,790 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;

2018 год - 25 028,559 тыс.руб., в том числе

25 028,559 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2019 год - 25 028,559 тыс.руб., в том числе

25 028,559 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2020 год - 25 028,559 тыс.руб., в том числе

25 028,559 тыс.руб. за счет районного бюджета;

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к подпрограмме "Дополнительное

образование в области культуры"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N  п/п	Цель,  целевые индикаторы	Единица измерения	Источник  информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Второй год планового периода 2021
1.	Сохранность контингента	%	Книга движения контингента	83,9	84,5	85	85,1	85,2	85,3	85,4	85,5
2.	Доведение до выпуска	%	Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения	70	71	72	72	73	74	75	76
3.	Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	Книга учета выпускников и регистрации свидетельств об окончании обучения, справки из учебных заведений	10	10	11	11	12	12,5	13	13,5
4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках различного уровня	%	Книга регистрации лауреатов и дипломантов конкурсов (районный, краевой, зональный, региональный, международный)	13,0	13,3	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к подпрограмме "Дополнительное

образование в области культуры"

Перечень
мероприятий по подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы									Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018		очередной финансовый год 2019	первый год планового периода 2020	Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей в отрасли культура
Задача подпрограммы: совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке одаренных детей
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0239061	610	14 768,900	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	14 768,900
	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0239061	610	3 415,300	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	3 415,300
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0239061	610	1 962,368	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	1 962,368
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0239061	611	0,000	14 983,820	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	14 983,820	Сохранности контингента, 85,1% ежегодно
	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0239061	611	0,000	3 694,542	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	3 694,542	Сохранность контингента, 85,1% ежегодно
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0239061	611	0,000	2 033,587	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	2 033,587	Сохранность контингента, 85,1% ежегодно
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	02 300 90610	611	0,000	0,000	17 690,587	0,000	0,000		0,000	0,000	17 690,587
	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	02 300 90610	611	0,000	0,000	4 439,617	0,000	0,000		0,000	0,000	4 439,617
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	02 300 90610	611	0,000	0,000	2 213,580	0,000	0,000		0,000	0,000	2 213,580
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0703	02 300 90610	611	0,00	0,00	0,00	18 096,457	18 045,176		18045,176	18045,176	72231,985
	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0703	02 300 90610	611	0,000	0,000	0,000	4643,590	4657,571		4657,571	4657,571	18616,303
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0703	02 300 90610	611	0,000	0,000	0,000	2213,158	2204,592		2204,592	2204,592	8826,934
1.2. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0231031	610	104,359	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	104,359
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0231031	611	0,000	238,761	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	238,761
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0230010310	611	0,000	0,000	338,875	313,089	0,000		0,000	0,000	651,964
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0230010310	611	0,000	0,000	0,000	62,164	0,000		0,000	0,000	62,164
1.3. Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0231021	610	188,569	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	188,569
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0231021	610	157,264	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	157,264
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0231021	610	68,282	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	68,282
	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0231021	611	0,000	248,760	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	248,760
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0231021	611	0,000	617,883	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	617,883
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0231021	611	0,000	114,415	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	114,415
1.4. Средства на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014 года на 10 процентов	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0231022	610	4,681	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	4,681
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ")	058	0702	0231022	610	8,126	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	8,126
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0231022	610	1,790	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	1,790
1.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0702	0230010210	611	0,000	0,000	31,332	52,032	0,00		0,000	0,000	83,364
	(МБОУ ДОД"Шушенская ДШИ")	058	0702	0230010210	611	0,000	0,000	78,372	145,68	0,000		0,000	0,000	224,052
	(МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0230010210	611	0,000	0,000	9,698	15,61	0,000		0,000	0,000	25,308
1.6. Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда.	(МБОУДОД "Ильичевская ДШИ")	058	0703	0230010420	611	0,000	0,000	0,000	81,399	0,000		0,000	0,000	81,399
	(МБОУДОД "Шушенская ДШИ")	058	0703	0230010420	611	0,000	0,000	0,000	550,617	0,000		0,000	0,000	550,617
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	07036	0230010420	611	0,000	0,000	0,000	72,484	0,000		0,000	0,000	72,484
1.6. Повышение квалификации специалистов	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ) МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ", МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ	058	0702	0239158	610	15,450	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	15,450
	(МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ)	058	0702	0239158	612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	5,150	Количество специалистов, повысивших квалификацию - 3 человека
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239158	612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	5,150
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ"	058	0702	0239158	612	0,000	5,150	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	5,150
1.7. Проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0707	0239105	612	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	1,000	Количество проведенных конкурсно-игровых мероприятий для детей, 1 шт. ежегодно.
	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0707	02 300 91050	612	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	5,000
1.8. Этноинтерактивная площадка в рамках фестиваля "МИР Сибири"	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0707	0239107	610	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	1,000
1.9. Сопровождение учащихся в санаторно-оздоровительный лагерь	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0707	0239108	610	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	14,000
1.10. Выезд учащихся детской художественной школы на пленэр	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ"	058	0707	0239109	610	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	2,000	Количество обучающихся побывавших на пленэре, 48 человек ежегодно.
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ"	058	0707	0239109	612	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	6,000
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0707	02 300 91090	612	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	15,000
1.11. Выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0707	0239110	610	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	6,700	Количество обучающихся принявших участие в концертах, 60 человек ежегодно.
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0707	0239110	612	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	10,000
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0707	02 300 91100	612	0,000	0,000	7,000	7,000	7,000		7,000	7,000	35,000
1.12. Подготовка одаренных детей к профессиональной деятельности	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239161	610	13,850	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	13,850	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами районных, региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах, 50% ежегодно
	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0702	0239161	612	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	5,500
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239161	612	0,000	76,550	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	76,550
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	0239161	612	0,000	23,500	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	23,500
	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0702	02 300 91610	612	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000		0,000	0,000	5,500
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	02 300 91610	612	0,000	0,000	68,431	0,000	0,000		0,000	0,000	68,431
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0702	02 300 91610	612	0,000	0,000	23,500	0,000	0,000		0,000	0,000	23,500
1.13. Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей: Олимпиада, конференция, конкурсы, форум	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0703	02 300 91020	612	0,000	0,000	0,000	1,000	1,00		1,000	1,000	4,000
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0703	02 300 91020	612	0,000	0,000	0,000	85,550	85,550		85,55	85,550	342,200
	МБОУ ДОД "Шушенская ДХШ")	058	0703	02 300 91020	612	0,000	0,000	0,000	19,000	19,000		19,000	19,000	76,000
1.14. Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239101	610	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	50,000
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239101	612	0,000	124,429	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	124,429
	МБОУ ДОД "Ильичевская ДШИ"	058	0702	0239101	612	0,000	38,229	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	38,229
	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0230091010	612	0,000	0,000	302,119	741,365	0,000		0,000	0,000	1043,484
1.15. Поддержка одаренных детей	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239162	610	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	100,000
1.16. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0237482	610	84,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	84,000
1.17. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления.	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239187	612	0,000	4,353	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	4,353
1.18. Проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах	МБУ ДОДДХШ	058	0702	02 300 91570	612	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000		0,000	0,000	8,500
1.19. Оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных на праве оперативного управления.	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	02 300 91870	612	0,000	0,000	4,644	4,670		4,670	4,670	4,670	23,324
1.20. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2014 году, за счет средств районного бюджета	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239226	610	18,600	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	18,600
1.21. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (на 2012-2018 годы)	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0235014	610	154,980	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	154,980
1.22. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (на 2012-2018 годы), за счет средств районного бюджета	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0702	0239236	610	2,100	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	2,100
1.23. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы, за счет средств краевого бюджета	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0703	230078400	612	0,000	0,000	0,000	7 150,000	0,000		0,000	0,000	7 150,000
1.24. Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы, за счет средств районного бюджета	МБОУ ДОД "Шушенская ДШИ"	058	0703	02300S8400	612	0,000	0,000	0,000	73,000	0,000		0,000	0,000	73,000
Итого:						21 142,319	22 236,779	25 225,755	34 331,865	25028,559		25028,559	25028,559	178022,395

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризм   администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 4

к Муниципальной программе

"Развитие культуры Шушенского района"

Подпрограмма 4
"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" Муниципальной программы "Развитие культуры Шушенского района"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района"
Наименование программы	"Развитие культуры Шушенского района"
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы	Администрация Шушенского района, координатор Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района
Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, Районное муниципальное казенное учреждение "Технологический центр учреждений культуры". Главным распорядителем является Отдел культуры, молодежной политики и туризма Шушенского района.
Цель и задачи подпрограммы	Цель: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура. Задача: создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.
Целевые индикаторы	- Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета; - Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание; - Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.
Сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы, с указанием источников финансирования по годам реализации подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -115 312,472 тыс.руб., 3 274,227 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 112 038,245 тыс.руб. за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе: 137,100 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета, 6 240,313 тыс.руб., за счет районного бюджета; 2015 год -7 263,324 тыс.руб., в том числе: 20,259 тыс.руб. за счет краевого бюджета; 7 243,065 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2016 год - 8 149,741 тыс.руб., в том числе: 8 149,741 тыс.руб. за счет районного бюджета; 2017 год - 17 348,694 тыс.руб., в том числе: 3116,868 тыс.руб. за счет краевого бюджета; 14231,826 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2018 год - 25391,100 тыс.руб., в том числе: 25391,100 тыс.руб. за счет районного бюджета, 2019 год - 25391,100 тыс.руб., в том числе: 25391,100 тыс.руб. за счет районного бюджета 2020 год - 25391,100 тыс.руб., в том числе: 25391,100 тыс.руб. за счет районного бюджета
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль, за ходом реализации программы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Сегодня общество начинает осознавать роль культуры в эффективном осуществлении экономических реформ, демократических преобразований, в сохранении стабильности, поиске инновационных сценариев культурного проектирования и в развитии человеческого капитала. Достижение этих приоритетных задач общественной жизни возможно посредством формирования единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижения творческого потенциала Шушенского района, что в свою очередь требует эффективного управления процессами в отрасли культура.

Моделирование инфраструктурной среды предполагает сохранение традиционной сети учреждений культуры района с привнесением новых возможностей для эффективного использования существующих и внедрения передовых технологий в деятельность субъектов культурного обслуживания.

Культурное пространство Шушенского района представлено 52 учреждениями, среди которых 23 муниципальные библиотеки, 25 муниципальных клубных учреждений, 1 Социокультурный комплекс, 2 школы искусств, 1 художественная школа. Также в районе имеется 1 казенное учреждение РМКУ "Технологический центр учреждений культуры" и аппарат Отдела культуры, молодежной политики, туризма администрации Шушенского района. Учреждения культуры и образования оказывают полный спектр существующих культурных услуг, в том числе и платных. По охвату населения культурными услугами Шушенский район находится на среднекраевом уровне.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем средств бюджета Шушенского района и обладает бюджетными полномочиями в соответствии с действующим законодательством. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района осуществляет координацию деятельности учреждений сферы культуры, молодежной политики и туризма, учредителем которых является администрация Шушенского района.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствующими современным стандартам.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

Для достижения цели предстоит решение следующей задачи - создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Решение задачи подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Положением об Отделе культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, утвержденного решением Шушенского районного Совета депутатов от 26.02.2016 N 53-5/н.

Сроки исполнение подпрограммы: 2014-2020 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета;

- охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание;

- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.

Целевые индикаторы приведены в приложение N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.

2.3.2. Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района является главным распорядителем бюджетных средств.

2.3.3 Получателем бюджетных средств по подпрограмме N 4 "Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района" является Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, РМКУ "Технологический центр учреждений культуры".

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы N 4 по подпунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 за счет средств районного бюджета предусматривается на:

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края;

обеспечение деятельности оказания услуг подведомственных учреждений;

Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края, за счет средств районного бюджета.

Расходы по подпунктам 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются на основании утвержденной бюджетной сметы.

Реализация мероприятий подпрограммы N 4 по подпунктам 1.3 за счет средств краевого бюджета предусматривается на:

осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края

Расходы по подпунктам 1.3 Приложения N 2 подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидии из краевого бюджета на основании Порядка предусмотренного в соответствующем мероприятию Соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Шушенский район" из краевого бюджета и на основании утвержденной бюджетной сметы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Учреждениями по средствам заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района направляет отчеты: ежеквартальный - до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой - до 1 марта года, следующего за отчетным в управление планирования и экономического развития и финансовое управление администрации Шушенского района.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района вправе запрашивать у получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными Постановление администрации Шушенского района N 917 от 13.08.2013 г.

Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района несет ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Контроль за целевым использованием, возврата средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации Шушенского района.

Контроль, за результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет управление планирования и экономического развития администрации Шушенского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- управлению, поддержке и координации деятельности учреждений, работающих в отрасли культура.

Оценка социально-экономической эффективности проводится Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение N 1 к паспорту подпрограммы), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы -115 312,472 тыс.руб.,

3 274,227 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета,

112038,245 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

в том числе по годам:

2014 год - 6 377,413 тыс.руб., в том числе:

137,100 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета,

6 240,313 тыс.руб., за счет районного бюджета;

2015 год - 7 263,324 тыс.руб., в том числе:

20,259 тыс.руб. за счет краевого бюджета;

7 243,065 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2016 год - 8 149,741 тыс.руб., в том числе:

8 149,741 тыс.руб. за счет районного бюджета;

2017 год - 17 348,694 тыс.руб., в том числе:

3116,868 тыс.руб. за счет краевого бюджета;

14231,826 тыс.руб. за счет районного бюджета,

2018 год - 25391,100 тыс.руб., в том числе:

24891,100 тыс.руб. за счет районного бюджета,

500,000 тыс.руб. за счет внебюджетных средств.

2019 год - 25391,100 тыс.руб., в том числе:

25391,100 тыс.руб. за счет районного бюджета,

2020 год - 25391,100 тыс.руб., в том числе:

25391,100 тыс.руб. за счет районного бюджета.

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 1

к подпрограмме "Обеспечение

деятельности учреждений культуры

Шушенского района"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель,  целевые индикаторы	Единица измерения	Источник  информации	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
Цель программы: управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
1.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры ведением бухгалтерского и налогового учета	%	договоры с учреждениями	100	100	100	100	0	0	0
2.	Охват муниципальных учреждений подведомственных Отделу культуры, получающих технологическое обслуживание	%	договоры с учреждениями	90	90	90	90	100	100	100
3.	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.	%	годовые отчеты учреждений	100	100	100	100	100	100	100

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко

Приложение N 2

к подпрограмме "Обеспечение

деятельности учреждений культуры

Шушенского района"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы		Исполнитель	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс.руб.), годы								Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС		РзПр		ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2014	Отчетный финансовый год 2015	Отчетный финансовый год 2016	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый год планового периода 2020	Итого на период
	Цель: Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура
	Задача: Создание условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления		ОКМПиТ АШР							1 791,348	1 772,888	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 564,236	Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы, 100%
			058	0804		0249021		120	1 640,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 640,948
			058	0804		0249021		240	150,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,200
			058	0804		0249225		240	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
			058	0804		0249021		121	0,000	1 625,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 625,951
			058	0804		0249021		122	0,000	87,916	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,916
			058	0804		0249021		244	0,000	58,987	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,987
			058	0804		0249021		853	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034
1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления		ОКМПиТ АШР							0,000	0,000	2 088,882	4 994,683	1961,236	1961,236	1961,236	12937,273
			058	0804		02 400 90210		121	0,000	0,000	1 280,400	1 400,154	1383,200	1383,200	1383,200	6830,154
			058	0804		02 400 90210		122	0,000	0,000	69,650	73,600	73,600	73,600	73,600	364,050
			058	0804		02 400 90210		129	0,000	0,000	386,681	422,858	417,726	417,726	417,726	2062,717
			058	0804		02 400 90210		244	0,000	0,000	352,051	98,071	86,710	86,710	86,710	710,252
			058	0804		02 400 90210		853	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
			058	0412		02 4007 4800		244	0,000	0,000	0,000	2 940,000	0,000	0,000	0,000	2 940,000
			058	0412		02400S42000		244	0,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	60,000
1.3. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края		ОКМПиТ АШР							137,100	20,259	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157,359
													0,000
			058	0113		0247478		240	40,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	40,000
			058	0113		0247479		240	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
			058	0113		0247519		120	85,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	85,300
			058	0113		0247519		240	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
			058	0113		0247519		121		20,259	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,259
1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"							2 414,700	2 628,835	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 043,535
			058	0804		0249061		110	2178,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 178,500
			058	0804		0249061		240	236,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	236,200
			058	0804		0249061		111	0,000	2 214,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 214,155
			058	0804		0249061		112	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000
			058	0804		0249061		244	0,000	386,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	386,580
			058	0804		0249061		853	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		РМКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"							0,000	0,000	2 700,779	2686,161	0,000	0,000	0,000	5386,940
			058	0804		02 400 90610		111	0,000	0,000	1 700,580	1700,580	0,000	0,000	0,000	3401,160
			058	0804		02 400 90610		112	0,000	0,000	19,000	14,200	0,000	0,000		33,200
			058	0804		02 400 90610		119	0,000	0,000	513,575	513,575	0,000	0,000	0,000	1027,150
			058	0804		02 400 90610		244	0,000	0,000	465,624	454,806	0,000	0,000	0,000	920,430
			058	0804		02 400 90610		852	0,000	0,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	5,000
1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		РМКУ "Автопарк учреждений культуры"							2 029,820	2 841,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 871,162	Количество учреждений, получивших транспортное обслуживание, 52
			058	0801		0249061		110	1 247,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 247,655
			058	0801		0249061		240	782,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	782,165
			058	0801		0249061		111	0,000	1 319,247	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 319,247
			058	0801		0246091		112	0,000	59,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,500
			058	0801		0246091		113	0,000	25,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,200
			058	0801		0249061		244	0,000	1 437,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 437,361
			058	0801		0249061		853	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034
1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		РМКУ "Автопарк учреждений культуры"							0,000	0,000	3 360,080	9667,850	0,000	0,000	0,000	13027,930
			058	0801		02 400 90610		111	0,000	0,000	1 214,623	5423,444	0,000	0,000	0,000	6638,067
			058	0801		02 400 90610		112	0,000	0,000	75,690	135,000	0,000	0,000	0,000	210,690
			058	0801		02 400 90610		119	0,000	0,000	366,816	1701,088	0,000	0,000	0,000	2067,904
			058	0801		02 400 90610		244	0,000	0,000	1 431,951	1 656,592	0,000	0,000	0,000	3088,543
			058	0801		02 400 90610		852	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000
			058	0801		02 400 90610		853	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
			058	0801		02 400 10210		111	0,000	0,000	0,000	135,843	0,000	0,000	0,000	135,843
			058	0801		02 400 10210		119	0,000	0,000	0,000	41,025	0,000	0,000	0,000	41,025
			058	0801		02 400 92350		111	0,000	0,000	0,000	110,490	0,000	0,000	0,000	110,490
			058	0801		02 400 92350		119	0,000	0,000	0,000	33,368	0,000	0,000	0,000	33,368
			058	0801		02 400 98100		112	0,000	0,000	31,680	0,000	0,000	0,000	0,000	31,680
			058	0801		02 400 98100		244	0,000	0,000	218,320	375,000	0,000	0,000	0,000	593,320
			058	0801		02 400 98100		853	0,000	0,000	0,000	55,000	0,000	0,000	0,000	55,000
1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений		РМКУ "Технологический центр учреждений культуры"							0,000	0,000	0,000	0,000	23429,864	23429,864	23429,864	70289,592
			058	0801		02 400 90610		111	0,000	0,000	0,000	0,000	15867,363	15867,363	15867,363	47602,089
			058	0801		02 400 90610		112	0,000	0,000	0,000	0,000	135,000	135,000	135,000	405,000
			058	0801		02 400 90610		119	0,000	0,000	0,000	0,000	4791,944	4791,944	4791,944	14375,832
			058	0801		02 400 90610		244	0,000	0,000	0,000	0,000	2126,557	2126,557	2126,557	6379,671
			058	0801		02 400 90610		852	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	9,000	27,000
			058	0801		02 400 98100		244	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	500,000	1500,000
1.9. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края, за счет средств районного бюджета			058	0804		0249021		240	4,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,445
Итого:									6 377,413	7 263,324	8 149,741	17348,694	25391,100	25391,100	25391,100	115312,472

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района

А.В.Костюченко