Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Администрации г.Норильска Красноярского края от 23 апреля 2018 г. N 2106 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за I квартал 2018 года"
Во исполнение пункта 7 статьи 81, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пункта 6 статьи 52 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за I квартал 2018 года (далее - Отчет) (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Администрации города Норильска направить Отчет, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в Норильский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Норильска.
3. Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по общим вопросам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
И.о. Главы города Норильска |
А.В.Малков |
Утвержден
распоряжением Администрации города Норильска
от 23.04.2018 N 2106
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск на 1 апреля 2018 г.
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: тыс.руб.
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные |
из них за I квартал |
Исполнено |
из них за I квартал |
Неисполненные назначения |
из них за I квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам I квартала |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
7 |
6 |
9 |
7 |
11 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
х |
17 664 779,6 |
3 764 890,0 |
3 248 926,3 |
3 248 926,3 |
14 415 853,3 |
515 963,7 |
18,4% |
86,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
|
000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 |
7 277 474,3 |
1 774 545,1 |
1 713 934,7 |
1 713 934,7 |
5 563 539,6 |
60 610,4 |
23,6% |
96,6 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
|
000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 |
5 119 300,8 |
1 203 704,8 |
1 191 456,3 |
1 191 456,3 |
3 927 844,5 |
12 248,5 |
23,3% |
99,0 |
|
Налог на прибыль организаций |
|
182 1 01 01 00 0 00 0 000 110 |
1 459 818,4 |
366 321,4 |
376 789,4 |
376 789,4 |
1 083 029,0 |
-10 468,0 |
25,8% |
102,9 |
|
Налог на доходы физических лиц |
|
182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 |
3 659 482,4 |
837 383,4 |
814 666,9 |
814 666,9 |
2 844 815,5 |
22 716,5 |
22,3% |
97,3 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
|
000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 |
17 139,1 |
4 013,2 |
4 064,4 |
4 064,4 |
13 074,7 |
-51,2 |
23,7% |
101,3 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
|
100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 |
17 139,1 |
4 013,2 |
4 064,4 |
4 064,4 |
13 074,7 |
-51,2 |
23,7% |
101,3 |
|
Налоги на совокупный доход |
|
000 1 05 00 00 0 00 0 000 000 |
170 601,9 |
41 459,4 |
39 840,6 |
39 840,6 |
130 761,3 |
1 618,8 |
23,4% |
96,1 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
182 1 05 02 00 0 02 0 000 110 |
166 274,3 |
39 774,3 |
38 262,6 |
38 262,6 |
128 011,7 |
1 511,7 |
23,0% |
96,2 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
|
182 1 05 04 00 0 02 0 000 110 |
4 327,6 |
1 685,1 |
1 578,0 |
1 578,0 |
2 749,6 |
107,1 |
36,5% |
93,6 |
|
Налоги на имущество |
|
000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 |
102 191,9 |
12 260,0 |
15 825,0 |
15 825,0 |
86 366,9 |
-3 565,0 |
15,5% |
129,1 |
|
Налог на имущество физических лиц |
|
182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 |
90 866,2 |
10 000,0 |
13 085,8 |
13 085,8 |
77 780,4 |
-3 085,8 |
14,4% |
130,9 |
|
Земельный налог |
|
182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 |
11 325,7 |
2 260,0 |
2 739,2 |
2 739,2 |
8 586,5 |
-479,2 |
24,2% |
121,2 |
|
Государственная пошлина |
|
000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 |
56 972,4 |
12 765,7 |
15 949,1 |
15 949,1 |
41 023,3 |
-3 183,4 |
28,0% |
124,9 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
|
000 1 08 03 00 0 01 0 000 110 |
37 417,4 |
7 595,7 |
10 121,5 |
10 121,5 |
27 295,9 |
-2 525,8 |
27,1% |
133,3 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
|
000 1 08 07 00 0 01 0 000 110 |
19 555,0 |
5 170,0 |
5 827,6 |
5 827,6 |
13 727,4 |
-657,6 |
29,8% |
112,7 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 |
678 677,7 |
170 215,1 |
177 534,6 |
177 534,6 |
501 143,1 |
-7 319,5 |
26,2% |
104,3 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 05 00 0 00 0 000 120 |
572 468,2 |
144 502,6 |
151 048,0 |
151 048,0 |
421 420,2 |
-6 545,4 |
26,4% |
104,5 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
000 1 11 05 01 0 00 0 000 120 |
406 832,4 |
107 200,0 |
115 821,6 |
115 821,6 |
291 010,8 |
-8 621,6 |
28,5% |
108,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 02 0 00 0 000 120 |
901,6 |
181,6 |
257,1 |
257,1 |
644,5 |
-75,5 |
28,5% |
141,6 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 03 0 00 0 000 120 |
1 043,9 |
261,0 |
226,5 |
226,5 |
817,4 |
34,5 |
21,7% |
86,8 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
|
000 1 11 05 07 0 00 0 000 120 |
163 690,3 |
36 860,0 |
34 742,8 |
34 742,8 |
128 947,5 |
2 117,2 |
21,2% |
94,3 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
|
000 1 11 07 00 0 00 0 000 120 |
5 058,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
5 058,0 |
700,0 |
0,0% |
- |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 09 00 0 00 0 000 120 |
101 151,5 |
25 012,5 |
26 486,6 |
26 486,6 |
74 664,9 |
-1 474,1 |
26,2% |
105,9 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
|
000 1 12 00 00 0 00 0 000 000 |
13 808,4 |
4 281,9 |
6 145,8 |
6 145,8 |
7 662,6 |
-1 863,9 |
44,5% |
143,5 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
048 1 12 01 00 0 01 0 000 120 |
13 808,4 |
4 281,9 |
6 145,8 |
6 145,8 |
7 662,6 |
-1 863,9 |
44,5% |
143,5 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
048 1 12 01 01 0 01 0 000 120 |
592,8 |
183,2 |
435,4 |
435,4 |
157,4 |
-252,2 |
73,4% |
237,7 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
|
048 1 12 01 02 0 01 0 000 120 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
|
048 1 12 01 03 0 01 0 000 120 |
4 886,7 |
1 358,5 |
65,4 |
65,4 |
4 821,3 |
1 293,1 |
1,3% |
4,8 |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления |
|
048 1 12 01 04 0 01 0 000 120 |
8 328,9 |
2 740,2 |
5 645,0 |
5 645,0 |
2 683,9 |
-2 904,8 |
67,8% |
206,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
|
000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 |
1 137,1 |
279,4 |
4 089,5 |
4 089,5 |
-2 952,4 |
-3 810,1 |
359,6% |
1 463,7 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
|
000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 |
280 271,7 |
71 228,5 |
78 869,2 |
78 869,2 |
201 402,5 |
-7 640,7 |
28,1% |
110,7 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 14 02 00 0 00 0 000 410 |
277 271,7 |
70 532,5 |
77 323,3 |
77 323,3 |
199 948,4 |
-6 790,8 |
27,9% |
109,6 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 14 06 00 0 00 0 000 430 |
3 000,0 |
696,0 |
1 545,9 |
1 545,9 |
1 454,1 |
-849,9 |
51,5% |
222,1 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
000 1 16 00 00 0 00 0 000 000 |
837 373,3 |
254 337,1 |
179 356,8 |
179 356,8 |
658 016,5 |
74 980,3 |
21,4% |
70,5 |
|
Прочие неналоговые доходы |
|
000 1 17 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
803,4 |
803,4 |
-803,4 |
-803,4 |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления |
|
000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 |
10 387 305,3 |
1 990 344,9 |
1 534 991,6 |
1 534 991,6 |
13 775 264,5 |
455 353,3 |
14,8% |
77,1 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 |
10 479 256,8 |
1 990 344,9 |
1 627 447,0 |
1 627 447,0 |
13 774 760,6 |
362 897,9 |
15,5% |
81,8 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
|
000 2 02 20 00 0 00 0 000 151 |
4 443 426,4 |
838 560,2 |
514 567,4 |
514 567,4 |
8 851 809,8 |
323 992,8 |
11,6% |
61,4 |
|
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
|
000 2 02 20 05 1 00 0 000 151 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" |
|
000 2 02 25 02 7 00 0 000 151 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры |
|
000 2 02 25 51 9 00 0 000 151 |
145,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145,8 |
0,0 |
0,0% |
- |
|
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
|
000 2 02 25 55 5 00 0000 151 |
57 828,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 828,4 |
0,0 |
0,0% |
- |
|
Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
|
000 2 02 25 56 0 00 0000 151 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
- |
|
Прочие субсидии |
|
000 2 02 29 99 9 00 0 000 151 |
4 385 452,2 |
838 560,2 |
514 567,4 |
514 567,4 |
3 870 884,8 |
323 992,8 |
11,7% |
61,4 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 30 00 0 00 0 000 151 |
6 035 830,4 |
1 151 784,7 |
1 112 879,6 |
1 112 879,6 |
4 922 950,8 |
38 905,1 |
18,4% |
96,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 2 02 40 00 0 00 0 000 151 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
|
000 2 03 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Прочие безвозмездные поступления |
|
000 2 07 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 180 |
0,0 |
0,0 |
4 711,3 |
4 711,3 |
-4 711,3 |
-4 711,3 |
- |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 19 00 00 0 00 0 000 000 |
-91 951,5 |
0,0 |
-97 166,7 |
-97 166,7 |
5 215,2 |
97 166,7 |
- |
- |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода |
Утвержденные |
из них за I квартал |
Исполнено |
из них за I квартал |
Неисполненные назначения |
из них за I квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам I квартала |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=4-6 |
9=5-7 |
10=6/4 |
11=7/5 |
|||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
х |
18 923 405,8 |
3 446 036,4 |
2 866 017,0 |
2 866 017,0 |
16 057 388,8 |
580 019,4 |
15,1% |
83,2% |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0100 |
00 0 00 00000 |
|
2 197 741,5 |
453 155,9 |
354 046,7 |
354 046,7 |
1 843 694,8 |
99 109,2 |
16,1% |
78,1% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
|
2 894,3 |
1 012,6 |
226,8 |
226,8 |
2 667,5 |
785,8 |
7,8% |
22,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
100 |
2 894,3 |
1 012,6 |
226,8 |
226,8 |
2 667,5 |
785,8 |
7,8% |
22,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
120 |
2 894,3 |
1 012,6 |
226,8 |
226,8 |
2 667,5 |
785,8 |
7,8% |
22,4% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
121 |
2 349,4 |
772,5 |
179,2 |
179,2 |
2 170,2 |
593,3 |
7,6% |
23,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
122 |
39,0 |
39,0 |
- |
- |
39,0 |
39,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
129 |
505,9 |
201,1 |
47,6 |
47,6 |
458,3 |
153,5 |
9,4% |
23,7% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
|
46 332,3 |
12 426,6 |
7 747,4 |
7 747,4 |
38 584,9 |
4 679,2 |
16,7% |
62,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
100 |
33 717,1 |
9 194,7 |
5 857,0 |
5 857,0 |
27 860,1 |
3 337,7 |
17,4% |
63,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
120 |
33 717,1 |
9 194,7 |
5 857,0 |
5 857,0 |
27 860,1 |
3 337,7 |
17,4% |
63,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
121 |
22 257,6 |
5 856,4 |
4 403,8 |
4 403,8 |
17 853,8 |
1 452,6 |
19,8% |
75,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 830,7 |
1 691,4 |
464,5 |
464,5 |
4 366,2 |
1 226,9 |
9,6% |
27,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
129 |
6 628,8 |
1 646,9 |
988,7 |
988,7 |
5 640,1 |
658,2 |
14,9% |
60,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
200 |
12 615,2 |
3 231,9 |
1 890,4 |
1 890,4 |
10 724,8 |
1 341,5 |
15,0% |
58,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
240 |
12 615,2 |
3 231,9 |
1 890,4 |
1 890,4 |
10 724,8 |
1 341,5 |
15,0% |
58,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
244 |
12 615,2 |
3 231,9 |
1 890,4 |
1 890,4 |
10 724,8 |
1 341,5 |
15,0% |
58,5% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
|
398 811,6 |
82 245,5 |
67 055,0 |
67 055,0 |
331 756,6 |
15 190,5 |
16,8% |
81,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
100 |
260 027,0 |
60 165,8 |
52 320,2 |
52 320,2 |
207 706,8 |
7 845,6 |
20,1% |
87,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
120 |
260 027,0 |
60 165,8 |
52 320,2 |
52 320,2 |
207 706,8 |
7 845,6 |
20,1% |
87,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
121 |
188 339,7 |
43 605,9 |
37 840,3 |
37 840,3 |
150 499,4 |
5 765,6 |
20,1% |
86,8% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
122 |
15 146,7 |
5 094,8 |
3 974,8 |
3 974,8 |
11 171,9 |
1 120,0 |
26,2% |
78,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
129 |
56 540,6 |
11 465,1 |
10 505,1 |
10 505,1 |
46 035,5 |
960,0 |
18,6% |
91,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
200 |
138 297,2 |
21 592,3 |
14 247,4 |
14 247,4 |
124 049,8 |
7 344,9 |
10,3% |
66,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
240 |
138 297,2 |
21 592,3 |
14 247,4 |
14 247,4 |
124 049,8 |
7 344,9 |
10,3% |
66,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
244 |
138 297,2 |
21 592,3 |
14 247,4 |
14 247,4 |
124 049,8 |
7 344,9 |
10,3% |
66,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
800 |
487,4 |
487,4 |
487,3 |
487,3 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
850 |
487,4 |
487,4 |
487,3 |
487,3 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
853 |
487,4 |
487,4 |
487,3 |
487,3 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Судебная система |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
|
590,1 |
590,1 |
- |
- |
590,1 |
590,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
200 |
590,1 |
590,1 |
- |
- |
590,1 |
590,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
240 |
590,1 |
590,1 |
- |
- |
590,1 |
590,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
244 |
590,1 |
590,1 |
- |
- |
590,1 |
590,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
|
51 616,3 |
15 749,2 |
12 830,8 |
12 830,8 |
38 785,5 |
2 918,4 |
24,9% |
81,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
100 |
35 747,8 |
10 002,7 |
7 816,7 |
7 816,7 |
27 931,2 |
2 186,1 |
21,9% |
78,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
120 |
35 747,8 |
10 002,7 |
7 816,7 |
7 816,7 |
27 931,2 |
2 186,1 |
21,9% |
78,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
121 |
24 663,1 |
6 863,3 |
5 304,7 |
5 304,7 |
19 358,4 |
1 558,6 |
21,5% |
77,3% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
122 |
3 658,3 |
1 210,9 |
827,7 |
827,7 |
2 830,6 |
383,2 |
22,6% |
68,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
129 |
7 426,4 |
1 928,5 |
1 684,2 |
1 684,2 |
5 742,2 |
244,3 |
22,7% |
87,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
200 |
12 843,5 |
2 721,5 |
2 016,6 |
2 016,6 |
10 826,9 |
704,9 |
15,7% |
74,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
240 |
12 843,5 |
2 721,5 |
2 016,6 |
2 016,6 |
10 826,9 |
704,9 |
15,7% |
74,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
244 |
12 843,5 |
2 721,5 |
2 016,6 |
2 016,6 |
10 826,9 |
704,9 |
15,7% |
74,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
800 |
3 025,0 |
3 025,0 |
2 997,6 |
2 997,6 |
27,4 |
27,4 |
99,1% |
99,1% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
830 |
2 997,6 |
2 997,6 |
2 997,6 |
2 997,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
831 |
2 997,6 |
2 997,6 |
2 997,6 |
2 997,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
850 |
27,4 |
27,4 |
- |
- |
27,4 |
27,4 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
852 |
2,4 |
2,4 |
- |
- |
2,4 |
2,4 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
853 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
25,0 |
25,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные фонды |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
|
17 595,6 |
1 995,6 |
- |
- |
17 595,6 |
1 995,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
800 |
17 595,6 |
1 995,6 |
- |
- |
17 595,6 |
1 995,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
17 595,6 |
1 995,6 |
- |
- |
17 595,6 |
1 995,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
17 595,6 |
1 995,6 |
- |
- |
17 595,6 |
1 995,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
|
1 679 901,3 |
339 136,3 |
266 186,7 |
266 186,7 |
1 413 714,6 |
72 949,6 |
15,8% |
78,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
100 |
161 141,4 |
33 289,8 |
30 047,1 |
30 047,1 |
131 094,3 |
3 242,7 |
18,6% |
90,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
110 |
141 972,8 |
28 513,1 |
26 357,0 |
26 357,0 |
115 615,8 |
2 156,1 |
18,6% |
92,4% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
111 |
107 468,7 |
21 086,0 |
20 080,4 |
20 080,4 |
87 388,3 |
1 005,6 |
18,7% |
95,2% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
112 |
4 413,7 |
1 504,6 |
1 013,5 |
1 013,5 |
3 400,2 |
491,1 |
23,0% |
67,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
119 |
30 090,4 |
5 922,5 |
5 263,1 |
5 263,1 |
24 827,3 |
659,4 |
17,5% |
88,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
120 |
19 168,6 |
4 776,7 |
3 690,1 |
3 690,1 |
15 478,5 |
1 086,6 |
19,3% |
77,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
121 |
13 996,7 |
3 326,9 |
2 832,4 |
2 832,4 |
11 164,4 |
494,6 |
20,2% |
85,1% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
122 |
950,3 |
344,5 |
133,0 |
133,0 |
817,3 |
211,5 |
14,0% |
38,6% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
129 |
4 221,6 |
1 105,3 |
724,8 |
724,8 |
3 496,8 |
380,5 |
17,2% |
65,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
200 |
46 022,3 |
5 922,3 |
3 407,5 |
3 407,5 |
42 614,8 |
2 514,8 |
7,4% |
57,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
240 |
46 022,3 |
5 922,3 |
3 407,5 |
3 407,5 |
42 614,8 |
2 514,8 |
7,4% |
57,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
243 |
2 851,7 |
- |
- |
- |
2 851,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
244 |
43 170,6 |
5 922,3 |
3 407,5 |
3 407,5 |
39 763,1 |
2 514,8 |
7,9% |
57,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
300 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
360 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
360 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
1 150,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
400 |
2 002,5 |
100,0 |
- |
- |
2 002,5 |
100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
410 |
2 002,5 |
100,0 |
- |
- |
2 002,5 |
100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
414 |
2 002,5 |
100,0 |
- |
- |
2 002,5 |
100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 441 263,4 |
292 135,5 |
231 542,1 |
231 542,1 |
1 209 721,3 |
60 593,4 |
16,1% |
79,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
610 |
625 477,7 |
114 891,1 |
90 274,0 |
90 274,0 |
535 203,7 |
24 617,1 |
14,4% |
78,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
611 |
613 664,7 |
111 546,2 |
87 739,9 |
87 739,9 |
525 924,8 |
23 806,3 |
14,3% |
78,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
612 |
11 813,0 |
3 344,9 |
2 534,1 |
2 534,1 |
9 278,9 |
810,8 |
21,5% |
75,8% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
630 |
815 785,7 |
177 244,4 |
141 268,2 |
141 268,2 |
674 517,5 |
35 976,2 |
17,3% |
79,7% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
634 |
815 785,7 |
177 244,4 |
141 268,2 |
141 268,2 |
674 517,5 |
35 976,2 |
17,3% |
79,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
800 |
28 321,7 |
6 538,7 |
40,0 |
40,0 |
28 281,7 |
6 498,7 |
0,1% |
0,6% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
830 |
28 321,7 |
6 538,7 |
40,0 |
40,0 |
28 281,7 |
6 498,7 |
0,1% |
0,6% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
831 |
28 321,7 |
6 538,7 |
40,0 |
40,0 |
28 281,7 |
6 498,7 |
0,1% |
0,6% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 |
0300 |
00 0 00 00000 |
|
324 876,7 |
56 577,4 |
46 021,5 |
46 021,5 |
278 855,2 |
10 555,9 |
14,2% |
81,3% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
|
324 876,7 |
56 577,4 |
46 021,5 |
46 021,5 |
278 855,2 |
10 555,9 |
14,2% |
81,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
100 |
205 240,6 |
46 927,0 |
40 738,0 |
40 738,0 |
164 502,6 |
6 189,0 |
19,8% |
86,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
110 |
160 293,4 |
36 129,7 |
31 732,4 |
31 732,4 |
128 561,0 |
4 397,3 |
19,8% |
87,8% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
111 |
122 851,1 |
27 781,1 |
24 027,4 |
24 027,4 |
98 823,7 |
3 753,7 |
19,6% |
86,5% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
112 |
3 554,5 |
992,0 |
968,1 |
968,1 |
2 586,5 |
24,0 |
27,2% |
97,6% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
119 |
33 887,8 |
7 356,6 |
6 736,9 |
6 736,9 |
27 150,9 |
619,7 |
19,9% |
91,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
120 |
44 947,2 |
10 797,3 |
9 005,6 |
9 005,6 |
35 941,6 |
1 791,7 |
20,0% |
83,4% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
121 |
34 495,8 |
8 231,5 |
6 720,3 |
6 720,3 |
27 775,5 |
1 511,2 |
19,5% |
81,6% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 161,0 |
505,4 |
424,1 |
424,1 |
736,9 |
81,3 |
36,5% |
83,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
129 |
9 290,4 |
2 060,4 |
1 861,2 |
1 861,2 |
7 429,2 |
199,2 |
20,0% |
90,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
200 |
115 053,7 |
9 650,4 |
5 283,8 |
5 283,8 |
109 770,0 |
4 366,7 |
4,6% |
54,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
240 |
115 053,7 |
9 650,4 |
5 283,8 |
5 283,8 |
109 770,0 |
4 366,7 |
4,6% |
54,8% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
243 |
15 823,8 |
- |
|
|
15 823,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
244 |
99 229,9 |
9 650,4 |
5 283,8 |
5 283,8 |
93 946,2 |
4 366,7 |
5,3% |
54,8% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
400 |
4 543,9 |
- |
- |
- |
4 543,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
410 |
4 543,9 |
- |
- |
- |
4 543,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
414 |
4 543,9 |
- |
- |
- |
4 543,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
800 |
38,5 |
- |
- 0,3 |
- 0,3 |
38,8 |
0,3 |
-0,6% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
850 |
38,5 |
- |
- 0,3 |
- 0,3 |
38,8 |
0,3 |
-0,6% |
- |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
852 |
38,5 |
- |
- |
- |
38,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
853 |
- |
- |
- 0,3 |
- 0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
Национальная экономика |
200 |
000 |
0400 |
00 0 00 00000 |
|
2 732 533,6 |
428 050,0 |
336 849,4 |
336 849,4 |
2 395 684,3 |
91 200,7 |
12,3% |
78,7% |
|
Транспорт |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
|
615 272,1 |
98 845,9 |
97 381,1 |
97 381,1 |
517 891,0 |
1 464,8 |
15,8% |
98,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
800 |
615 272,1 |
98 845,9 |
97 381,1 |
97 381,1 |
517 891,0 |
1 464,8 |
15,8% |
98,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
810 |
615 272,1 |
98 845,9 |
97 381,1 |
97 381,1 |
517 891,0 |
1 464,8 |
15,8% |
98,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
814 |
615 272,1 |
98 845,9 |
97 381,1 |
97 381,1 |
517 891,0 |
1 464,8 |
15,8% |
98,5% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
|
2 087 463,7 |
319 725,3 |
233 538,3 |
233 538,3 |
1 853 925,4 |
86 187,0 |
11,2% |
73,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
100 |
63 571,8 |
12 523,0 |
11 233,8 |
11 233,8 |
52 338,0 |
1 289,2 |
17,7% |
89,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
110 |
63 571,8 |
12 523,0 |
11 233,8 |
11 233,8 |
52 338,0 |
1 289,2 |
17,7% |
89,7% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
111 |
49 109,8 |
9 583,0 |
8 492,5 |
8 492,5 |
40 617,3 |
1 090,5 |
17,3% |
88,6% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 415,5 |
255,0 |
254,5 |
254,5 |
1 161,1 |
0,6 |
18,0% |
99,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
119 |
13 046,5 |
2 685,0 |
2 486,9 |
2 486,9 |
10 559,6 |
198,1 |
19,1% |
92,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 752 306,5 |
295 723,3 |
211 040,1 |
211 040,1 |
1 541 266,4 |
84 683,2 |
12,0% |
71,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 752 306,5 |
295 723,3 |
211 040,1 |
211 040,1 |
1 541 266,4 |
84 683,2 |
12,0% |
71,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 752 306,5 |
295 723,3 |
211 040,1 |
211 040,1 |
1 541 266,4 |
84 683,2 |
12,0% |
71,4% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
400 |
271 523,8 |
11 434,3 |
11 223,8 |
11 223,8 |
260 300,1 |
210,5 |
4,1% |
98,2% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
410 |
271 523,8 |
11 434,3 |
11 223,8 |
11 223,8 |
260 300,1 |
210,5 |
4,1% |
98,2% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
414 |
271 523,8 |
11 434,3 |
11 223,8 |
11 223,8 |
260 300,1 |
210,5 |
4,1% |
98,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
800 |
61,6 |
44,7 |
40,6 |
40,6 |
21,0 |
4,1 |
65,9% |
90,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
850 |
61,6 |
44,7 |
40,6 |
40,6 |
21,0 |
4,1 |
65,9% |
90,9% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
852 |
13,6 |
13,2 |
9,1 |
9,1 |
4,5 |
4,1 |
67,2% |
69,2% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
853 |
48,0 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
16,5 |
0,0 |
65,6% |
99,9% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
|
29 797,8 |
9 478,8 |
5 930,0 |
5 930,0 |
23 867,8 |
3 548,8 |
19,9% |
62,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
200 |
23 867,8 |
3 548,8 |
- |
- |
23 867,8 |
3 548,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
240 |
23 867,8 |
3 548,8 |
- |
- |
23 867,8 |
3 548,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
244 |
23 867,8 |
3 548,8 |
- |
- |
23 867,8 |
3 548,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
600 |
5 930,0 |
5 930,0 |
5 930,0 |
5 930,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
630 |
5 930,0 |
5 930,0 |
5 930,0 |
5 930,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
634 |
5 930,0 |
5 930,0 |
5 930,0 |
5 930,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0500 |
00 0 00 00000 |
|
2 016 796,9 |
247 723,9 |
134 488,5 |
134 488,5 |
1 882 308,4 |
113 235,4 |
6,7% |
54,3% |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
|
1 296 400,4 |
160 704,5 |
97 277,8 |
97 277,8 |
1 199 122,7 |
63 426,8 |
7,5% |
60,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
200 |
364 872,7 |
36 882,8 |
17 725,8 |
17 725,8 |
347 146,9 |
19 157,0 |
4,9% |
48,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
240 |
364 872,7 |
36 882,8 |
17 725,8 |
17 725,8 |
347 146,9 |
19 157,0 |
4,9% |
48,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
243 |
20 592,2 |
- |
- |
- |
20 592,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
244 |
344 280,5 |
36 882,8 |
17 725,8 |
17 725,8 |
326 554,7 |
19 157,0 |
5,1% |
48,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
300 |
289,8 |
19,8 |
- |
- |
289,8 |
19,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
320 |
289,8 |
19,8 |
- |
- |
289,8 |
19,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
321 |
289,8 |
19,8 |
- |
- |
289,8 |
19,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
400 |
32 836,4 |
6 573,3 |
4 576,3 |
4 576,3 |
28 260,2 |
1 997,1 |
13,9% |
69,6% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
410 |
32 836,4 |
6 573,3 |
4 576,3 |
4 576,3 |
28 260,2 |
1 997,1 |
13,9% |
69,6% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
414 |
32 836,4 |
6 573,3 |
4 576,3 |
4 576,3 |
28 260,2 |
1 997,1 |
13,9% |
69,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
800 |
898 401,5 |
117 228,6 |
74 975,7 |
74 975,7 |
823 425,8 |
42 252,9 |
8,3% |
64,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
810 |
898 401,5 |
117 228,6 |
74 975,7 |
74 975,7 |
823 425,8 |
42 252,9 |
8,3% |
64,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
814 |
898 401,5 |
117 228,6 |
74 975,7 |
74 975,7 |
823 425,8 |
42 252,9 |
8,3% |
64,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
|
144 565,4 |
19 238,6 |
2 014,4 |
2 014,4 |
142 551,0 |
17 224,2 |
1,4% |
10,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
200 |
112 117,0 |
13 680,0 |
317,5 |
317,5 |
111 799,5 |
13 362,5 |
0,3% |
2,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
240 |
112 117,0 |
13 680,0 |
317,5 |
317,5 |
111 799,5 |
13 362,5 |
0,3% |
2,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
243 |
50 050,0 |
- |
- |
- |
50 050,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
244 |
62 067,0 |
13 680,0 |
317,5 |
317,5 |
61 749,5 |
13 362,5 |
0,5% |
2,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
400 |
7 601,8 |
- |
- |
- |
7 601,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
410 |
7 601,8 |
- |
- |
- |
7 601,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
414 |
7 601,8 |
- |
- |
- |
7 601,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
800 |
24 846,6 |
5 558,6 |
1 696,8 |
1 696,8 |
23 149,8 |
3 861,8 |
6,8% |
30,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
810 |
24 846,6 |
5 558,6 |
1 696,8 |
1 696,8 |
23 149,8 |
3 861,8 |
6,8% |
30,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
814 |
24 846,6 |
5 558,6 |
1 696,8 |
1 696,8 |
23 149,8 |
3 861,8 |
6,8% |
30,5% |
|
Благоустройство |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
|
341 298,9 |
12 096,3 |
10 936,4 |
10 936,4 |
330 362,5 |
1 159,9 |
3,2% |
90,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
200 |
294 032,7 |
12 096,3 |
10 936,4 |
10 936,4 |
283 096,3 |
1 159,9 |
3,7% |
90,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
240 |
294 032,7 |
12 096,3 |
10 936,4 |
10 936,4 |
283 096,3 |
1 159,9 |
3,7% |
90,4% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
243 |
21 391,5 |
- |
- |
- |
21 391,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
244 |
272 641,2 |
12 096,3 |
10 936,4 |
10 936,4 |
261 704,8 |
1 159,9 |
4,0% |
90,4% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
400 |
6 894,5 |
- |
- |
- |
6 894,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
410 |
6 894,5 |
- |
- |
- |
6 894,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
414 |
6 894,5 |
- |
- |
- |
6 894,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
800 |
40 371,7 |
- |
- |
- |
40 371,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
810 |
40 371,7 |
- |
- |
- |
40 371,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
814 |
40 371,7 |
- |
- |
- |
40 371,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
|
234 532,2 |
55 684,5 |
24 260,0 |
24 260,0 |
210 272,2 |
31 424,5 |
10,3% |
43,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
100 |
108 702,6 |
22 554,4 |
19 687,7 |
19 687,7 |
89 014,9 |
2 866,7 |
18,1% |
87,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
120 |
108 702,6 |
22 554,4 |
19 687,7 |
19 687,7 |
89 014,9 |
2 866,7 |
18,1% |
87,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
121 |
78 370,4 |
16 717,3 |
14 761,2 |
14 761,2 |
63 609,2 |
1 956,1 |
18,8% |
88,3% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
122 |
6 664,9 |
1 440,6 |
896,4 |
896,4 |
5 768,5 |
544,2 |
13,4% |
62,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
129 |
23 667,3 |
4 396,5 |
4 030,1 |
4 030,1 |
19 637,2 |
366,4 |
17,0% |
91,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
200 |
120 731,5 |
30 903,6 |
2 848,3 |
2 848,3 |
117 883,2 |
28 055,3 |
2,4% |
9,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
240 |
120 731,5 |
30 903,6 |
2 848,3 |
2 848,3 |
117 883,2 |
28 055,3 |
2,4% |
9,2% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
243 |
31 836,3 |
- |
- |
- |
31 836,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
244 |
88 895,2 |
30 903,6 |
2 848,3 |
2 848,3 |
86 046,9 |
28 055,3 |
3,2% |
9,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
300 |
2 500,0 |
610,0 |
150,1 |
150,1 |
2 349,9 |
459,9 |
6,0% |
24,6% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
360 |
2 500,0 |
610,0 |
150,1 |
150,1 |
2 349,9 |
459,9 |
6,0% |
24,6% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
360 |
2 500,0 |
610,0 |
150,1 |
150,1 |
2 349,9 |
459,9 |
6,0% |
24,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
800 |
2 598,1 |
1 616,5 |
1 574,0 |
1 574,0 |
1 024,1 |
42,5 |
60,6% |
97,4% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
830 |
150,3 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
35,3 |
- |
76,5% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
831 |
150,3 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
35,3 |
- |
76,5% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
850 |
2 447,8 |
1 501,5 |
1 459,0 |
1 459,0 |
988,8 |
42,5 |
59,6% |
97,2% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
852 |
2 397,0 |
1 500,0 |
1 459,0 |
1 459,0 |
938,0 |
41,0 |
60,9% |
97,3% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
853 |
50,8 |
1,5 |
- |
- |
50,8 |
1,5 |
0,0% |
0,0% |
|
Образование |
200 |
000 |
0700 |
00 0 00 00000 |
|
9 393 793,5 |
1 781 872,1 |
1 587 681,1 |
1 587 681,1 |
7 806 112,4 |
194 191,0 |
16,9% |
89,1% |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
|
3 302 838,9 |
613 550,5 |
539 517,1 |
539 517,1 |
2 763 321,9 |
74 033,5 |
16,3% |
87,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
200 |
102 635,2 |
- |
- |
- |
102 635,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
240 |
102 635,2 |
- |
- |
- |
102 635,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
243 |
41 778,2 |
- |
- |
- |
41 778,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
244 |
60 857,0 |
- |
- |
- |
60 857,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
400 |
275 672,9 |
16 172,2 |
- |
- |
275 672,9 |
16 172,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
410 |
275 672,9 |
16 172,2 |
- |
- |
275 672,9 |
16 172,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
414 |
275 672,9 |
16 172,2 |
- |
- |
275 672,9 |
16 172,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
600 |
2 924 530,8 |
597 378,3 |
539 517,1 |
539 517,1 |
2 385 013,8 |
57 861,3 |
18,4% |
90,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
610 |
2 511 895,6 |
511 637,7 |
461 271,8 |
461 271,8 |
2 050 623,8 |
50 365,9 |
18,4% |
90,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
611 |
2 391 901,5 |
482 537,7 |
451 945,0 |
451 945,0 |
1 939 956,5 |
30 592,7 |
18,9% |
93,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
612 |
119 994,1 |
29 100,0 |
9 326,7 |
9 326,7 |
110 667,4 |
19 773,3 |
7,8% |
32,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
620 |
412 635,2 |
85 740,6 |
78 245,3 |
78 245,3 |
334 389,9 |
7 495,3 |
19,0% |
91,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
621 |
386 685,2 |
80 568,5 |
76 089,0 |
76 089,0 |
310 596,2 |
4 479,5 |
19,7% |
94,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
622 |
25 950,0 |
5 172,1 |
2 156,3 |
2 156,3 |
23 793,7 |
3 015,8 |
8,3% |
41,7% |
|
Общее образование |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
|
4 404 435,0 |
843 063,7 |
758 387,3 |
758 387,3 |
3 646 047,7 |
84 676,4 |
17,2% |
90,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
200 |
146 732,7 |
- |
- |
- |
146 732,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
240 |
146 732,7 |
- |
- |
- |
146 732,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
243 |
130 413,0 |
- |
- |
- |
130 413,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
244 |
16 319,7 |
- |
- |
- |
16 319,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
600 |
4 257 702,3 |
843 063,7 |
758 387,3 |
758 387,3 |
3 499 315,0 |
84 676,4 |
17,8% |
90,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
610 |
4 020 978,5 |
797 431,1 |
716 607,9 |
716 607,9 |
3 304 370,6 |
80 823,2 |
17,8% |
89,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
611 |
3 926 014,8 |
771 119,5 |
702 202,0 |
702 202,0 |
3 223 812,8 |
68 917,5 |
17,9% |
91,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
612 |
94 963,7 |
26 311,6 |
14 405,9 |
14 405,9 |
80 557,8 |
11 905,7 |
15,2% |
54,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
620 |
233 935,5 |
45 632,6 |
41 779,3 |
41 779,3 |
192 156,2 |
3 853,3 |
17,9% |
91,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
621 |
229 726,3 |
44 096,0 |
40 920,4 |
40 920,4 |
188 805,9 |
3 175,6 |
17,8% |
92,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
622 |
4 209,2 |
1 536,6 |
858,9 |
858,9 |
3 350,3 |
677,7 |
20,4% |
55,9% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
630 |
2 788,3 |
- |
- |
- |
2 788,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
634 |
2 788,3 |
- |
- |
- |
2 788,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Дополнительное образование детей |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
|
1 092 636,7 |
217 082,3 |
197 252,2 |
197 252,2 |
895 384,5 |
19 830,1 |
18,1% |
90,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
200 |
39 697,6 |
- |
- |
- |
39 697,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
240 |
39 697,6 |
- |
- |
- |
39 697,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
243 |
36 220,0 |
- |
- |
- |
36 220,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
244 |
3 477,6 |
- |
- |
- |
3 477,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 052 939,1 |
217 082,3 |
197 252,2 |
197 252,2 |
855 686,9 |
19 830,1 |
18,7% |
90,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
610 |
856 054,8 |
175 915,2 |
161 078,5 |
161 078,5 |
694 976,4 |
14 836,8 |
18,8% |
91,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
611 |
834 212,4 |
169 934,3 |
157 126,7 |
157 126,7 |
677 085,7 |
12 807,6 |
18,8% |
92,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
612 |
21 842,4 |
5 980,9 |
3 951,7 |
3 951,7 |
17 890,7 |
2 029,2 |
18,1% |
66,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
620 |
192 180,5 |
41 167,1 |
36 173,8 |
36 173,8 |
156 006,8 |
4 993,4 |
18,8% |
87,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
621 |
186 654,0 |
39 652,4 |
35 673,0 |
35 673,0 |
150 981,0 |
3 979,4 |
19,1% |
90,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
622 |
5 526,5 |
1 514,7 |
500,8 |
500,8 |
5 025,7 |
1 013,9 |
9,1% |
33,1% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
630 |
4 703,8 |
- |
- |
- |
4 703,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
634 |
4 703,8 |
- |
- |
- |
4 703,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
|
214 831,5 |
17 168,6 |
15 101,2 |
15 101,2 |
199 730,3 |
2 067,4 |
7,0% |
88,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
100 |
892,7 |
236,5 |
180,3 |
180,3 |
712,4 |
56,2 |
20,2% |
76,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
120 |
892,7 |
236,5 |
180,3 |
180,3 |
712,4 |
56,2 |
20,2% |
76,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
122 |
892,7 |
236,5 |
180,3 |
180,3 |
712,4 |
56,2 |
20,2% |
76,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
200 |
17 345,3 |
2 755,3 |
1 797,4 |
1 797,4 |
15 547,9 |
957,9 |
10,4% |
65,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
240 |
17 345,3 |
2 755,3 |
1 797,4 |
1 797,4 |
15 547,9 |
957,9 |
10,4% |
65,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
244 |
17 345,3 |
2 755,3 |
1 797,4 |
1 797,4 |
15 547,9 |
957,9 |
10,4% |
65,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
300 |
5 711,6 |
378,0 |
362,2 |
362,2 |
5 349,4 |
15,8 |
6,3% |
95,8% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
320 |
5 711,6 |
378,0 |
362,2 |
362,2 |
5 349,4 |
15,8 |
6,3% |
95,8% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
321 |
5 711,6 |
378,0 |
362,2 |
362,2 |
5 349,4 |
15,8 |
6,3% |
95,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
600 |
190 881,9 |
13 798,8 |
12 761,3 |
12 761,3 |
178 120,6 |
1 037,5 |
6,7% |
92,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
610 |
95 482,2 |
13 640,8 |
12 761,3 |
12 761,3 |
82 720,9 |
879,5 |
13,4% |
93,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
611 |
60 862,0 |
10 082,0 |
9 583,3 |
9 583,3 |
51 278,7 |
498,7 |
15,7% |
95,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
612 |
34 620,2 |
3 558,8 |
3 178,0 |
3 178,0 |
31 442,2 |
380,8 |
9,2% |
89,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
620 |
3 210,2 |
158,0 |
- |
- |
3 210,2 |
158,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
622 |
3 210,2 |
158,0 |
- |
- |
3 210,2 |
158,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
630 |
92 189,5 |
- |
- |
- |
92 189,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
634 |
92 189,5 |
- |
- |
- |
92 189,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
|
379 051,4 |
91 007,0 |
77 423,4 |
77 423,4 |
301 628,0 |
13 583,6 |
20,4% |
85,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
100 |
236 342,0 |
48 126,3 |
42 836,6 |
42 836,6 |
193 505,4 |
5 289,7 |
18,1% |
89,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
110 |
179 403,5 |
36 335,6 |
33 438,5 |
33 438,5 |
145 965,0 |
2 897,1 |
18,6% |
92,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
111 |
131 073,3 |
26 337,2 |
24 899,2 |
24 899,2 |
106 174,1 |
1 438,0 |
19,0% |
94,5% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
112 |
9 518,5 |
2 051,8 |
1 726,5 |
1 726,5 |
7 792,0 |
325,3 |
18,1% |
84,1% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
2500 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
119 |
38 811,7 |
7 946,6 |
6 812,8 |
6 812,8 |
31 998,9 |
1 133,8 |
17,6% |
85,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
120 |
56 938,5 |
11 790,7 |
9 398,1 |
9 398,1 |
47 540,4 |
2 392,6 |
16,5% |
79,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
121 |
41 110,7 |
8 621,9 |
7 114,3 |
7 114,3 |
33 996,4 |
1 507,6 |
17,3% |
82,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
122 |
3 412,6 |
569,6 |
402,7 |
402,7 |
3 009,9 |
166,9 |
11,8% |
70,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
129 |
12 415,2 |
2 599,2 |
1 881,2 |
1 881,2 |
10 534,0 |
718,0 |
15,2% |
72,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
200 |
25 424,3 |
5 290,4 |
2 543,0 |
2 543,0 |
22 881,3 |
2 747,4 |
10,0% |
48,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
240 |
25 424,3 |
5 290,4 |
2 543,0 |
2 543,0 |
22 881,3 |
2 747,4 |
10,0% |
48,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
243 |
468,0 |
- |
- |
- |
468,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
244 |
24 956,3 |
5 290,4 |
2 543,0 |
2 543,0 |
22 413,3 |
2 747,4 |
10,2% |
48,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
600 |
117 281,7 |
37 586,9 |
32 040,6 |
32 040,6 |
85 241,1 |
5 546,3 |
27,3% |
85,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
610 |
114 885,7 |
36 210,7 |
30 957,1 |
30 957,1 |
83 928,6 |
5 253,6 |
26,9% |
85,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
611 |
26 031,1 |
5 230,0 |
4 886,7 |
4 886,7 |
21 144,4 |
343,3 |
18,8% |
93,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
612 |
88 854,6 |
30 980,7 |
26 070,5 |
26 070,5 |
62 784,2 |
4 910,3 |
29,3% |
84,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
620 |
2 396,0 |
1 376,2 |
1 083,5 |
1 083,5 |
1 312,6 |
292,8 |
45,2% |
78,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
622 |
2 396,0 |
1 376,2 |
1 083,5 |
1 083,5 |
1 312,6 |
292,8 |
45,2% |
78,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
800 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
0,1 |
0,1 |
96,2% |
96,2% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
850 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
0,1 |
0,1 |
96,2% |
96,2% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
852 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
853 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
35,0% |
35,0% |
|
Культура, кинематография |
200 |
000 |
0800 |
00 0 00 00000 |
|
592 541,4 |
116 808,9 |
107 507,6 |
107 507,6 |
485 033,8 |
9 301,3 |
18,1% |
92,0% |
|
Культура |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
|
445 961,7 |
88 971,5 |
81 033,9 |
81 033,9 |
364 927,8 |
7 937,6 |
18,2% |
91,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
200 |
5 836,0 |
- |
- |
- |
5 836,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
240 |
5 836,0 |
- |
- |
- |
5 836,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
243 |
3 717,2 |
- |
- |
- |
3 717,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
244 |
2 118,8 |
- |
- |
- |
2 118,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
600 |
440 125,7 |
88 971,5 |
81 033,9 |
81 033,9 |
359 091,8 |
7 937,6 |
18,4% |
91,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
610 |
440 125,7 |
88 971,5 |
81 033,9 |
81 033,9 |
359 091,8 |
7 937,6 |
18,4% |
91,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
611 |
392 456,8 |
84 666,1 |
77 771,8 |
77 771,8 |
314 685,0 |
6 894,3 |
19,8% |
91,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
612 |
47 668,9 |
4 305,4 |
3 262,1 |
3 262,1 |
44 406,8 |
1 043,3 |
6,8% |
75,8% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
|
146 579,7 |
27 837,4 |
26 473,7 |
26 473,7 |
120 106,0 |
1 363,7 |
18,1% |
95,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
100 |
128 665,9 |
25 857,9 |
25 165,6 |
25 165,6 |
103 500,3 |
692,3 |
19,6% |
97,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
110 |
114 242,6 |
22 743,3 |
22 134,3 |
22 134,3 |
92 108,3 |
609,0 |
19,4% |
97,3% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
111 |
84 265,5 |
16 898,3 |
16 898,0 |
16 898,0 |
67 367,5 |
0,3 |
20,1% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
112 |
5 033,7 |
1 316,4 |
707,7 |
707,7 |
4 326,0 |
608,7 |
14,1% |
53,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
119 |
24 943,4 |
4 528,6 |
4 528,6 |
4 528,6 |
20 414,8 |
- |
18,2% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
120 |
14 423,3 |
3 114,6 |
3 031,3 |
3 031,3 |
11 392,0 |
83,3 |
21,0% |
97,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
121 |
10 199,1 |
2 340,9 |
2 259,9 |
2 259,9 |
7 939,2 |
81,0 |
22,2% |
96,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 144,1 |
164,6 |
162,4 |
162,4 |
981,7 |
2,2 |
14,2% |
98,6% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
129 |
3 080,1 |
609,1 |
609,0 |
609,0 |
2 471,1 |
0,1 |
19,8% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
200 |
11 061,8 |
1 837,9 |
1 166,5 |
1 166,5 |
9 895,3 |
671,4 |
10,5% |
63,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
240 |
11 061,8 |
1 837,9 |
1 166,5 |
1 166,5 |
9 895,3 |
671,4 |
10,5% |
63,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
244 |
11 061,8 |
1 837,9 |
1 166,5 |
1 166,5 |
9 895,3 |
671,4 |
10,5% |
63,5% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
400 |
6 710,4 |
- |
- |
- |
6 710,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
410 |
6 710,4 |
- |
- |
- |
6 710,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
414 |
6 710,4 |
- |
- |
- |
6 710,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
800 |
141,6 |
141,6 |
141,6 |
141,6 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
850 |
141,6 |
141,6 |
141,6 |
141,6 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
852 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
853 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Социальная политика |
200 |
000 |
1000 |
00 0 00 00000 |
|
756 811,2 |
160 166,9 |
145 178,0 |
145 178,0 |
611 633,2 |
14 988,9 |
19,2% |
90,6% |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
|
15 315,2 |
2 899,2 |
2 120,0 |
2 120,0 |
13 195,2 |
779,2 |
13,8% |
73,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
200 |
100,0 |
19,2 |
13,6 |
13,6 |
86,4 |
5,6 |
13,6% |
70,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
240 |
100,0 |
19,2 |
13,6 |
13,6 |
86,4 |
5,6 |
13,6% |
70,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
244 |
100,0 |
19,2 |
13,6 |
13,6 |
86,4 |
5,6 |
13,6% |
70,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
300 |
15 215,2 |
2 880,0 |
2 106,5 |
2 106,5 |
13 108,8 |
773,6 |
13,8% |
73,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
320 |
15 215,2 |
2 880,0 |
2 106,5 |
2 106,5 |
13 108,8 |
773,6 |
13,8% |
73,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
321 |
15 215,2 |
2 880,0 |
2 106,5 |
2 106,5 |
13 108,8 |
773,6 |
13,8% |
73,1% |
|
Социальное обслуживание населения |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
|
379 544,7 |
71 226,4 |
70 224,6 |
70 224,6 |
309 320,1 |
1 001,8 |
18,5% |
98,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
200 |
30 595,1 |
- |
- |
- |
30 595,1 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
240 |
30 595,1 |
- |
- |
- |
30 595,1 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
243 |
18 956,4 |
- |
- |
- |
18 956,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
244 |
11 638,7 |
- |
- |
- |
11 638,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
600 |
348 949,6 |
71 226,4 |
70 224,6 |
70 224,6 |
278 725,0 |
1 001,8 |
20,1% |
98,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
610 |
348 949,6 |
71 226,4 |
70 224,6 |
70 224,6 |
278 725,0 |
1 001,8 |
20,1% |
98,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
611 |
336 309,6 |
68 751,4 |
68 682,1 |
68 682,1 |
267 627,5 |
69,3 |
20,4% |
99,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
612 |
12 640,0 |
2 475,0 |
1 542,5 |
1 542,5 |
11 097,5 |
932,5 |
12,2% |
62,3% |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
|
144 221,1 |
40 006,3 |
30 114,5 |
30 114,5 |
114 106,7 |
9 891,9 |
20,9% |
75,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
200 |
3 490,8 |
436,4 |
213,7 |
213,7 |
3 277,1 |
222,7 |
6,1% |
49,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
240 |
3 490,8 |
436,4 |
213,7 |
213,7 |
3 277,1 |
222,7 |
6,1% |
49,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
244 |
3 490,8 |
436,4 |
213,7 |
213,7 |
3 277,1 |
222,7 |
6,1% |
49,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
300 |
75 998,9 |
14 894,5 |
12 438,2 |
12 438,2 |
63 560,7 |
2 456,3 |
16,4% |
83,5% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
310 |
2 970,0 |
742,5 |
477,4 |
477,4 |
2 492,6 |
265,1 |
16,1% |
64,3% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
313 |
2 970,0 |
742,5 |
477,4 |
477,4 |
2 492,6 |
265,1 |
16,1% |
64,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
320 |
73 028,9 |
14 152,0 |
11 960,9 |
11 960,9 |
61 068,1 |
2 191,2 |
16,4% |
84,5% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
321 |
67 675,1 |
14 152,0 |
11 960,9 |
11 960,9 |
55 714,3 |
2 191,2 |
17,7% |
84,5% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
322 |
5 353,8 |
- |
- |
- |
5 353,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
600 |
45 904,4 |
18 875,4 |
12 509,2 |
12 509,2 |
33 395,2 |
6 366,2 |
27,3% |
66,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
610 |
45 667,4 |
18 704,4 |
12 388,8 |
12 388,8 |
33 278,6 |
6 315,6 |
27,1% |
66,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
611 |
2 775,7 |
286,0 |
36,8 |
36,8 |
2 738,9 |
249,2 |
1,3% |
12,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
612 |
42 891,7 |
18 418,4 |
12 352,0 |
12 352,0 |
30 539,7 |
6 066,4 |
28,8% |
67,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
620 |
237,0 |
171,0 |
120,4 |
120,4 |
116,6 |
50,6 |
50,8% |
70,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
622 |
237,0 |
171,0 |
120,4 |
120,4 |
116,6 |
50,6 |
50,8% |
70,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
800 |
18 827,0 |
5 800,0 |
4 953,3 |
4 953,3 |
13 873,7 |
846,7 |
26,3% |
85,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
810 |
18 827,0 |
5 800,0 |
4 953,3 |
4 953,3 |
13 873,7 |
846,7 |
26,3% |
85,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
814 |
18 827,0 |
5 800,0 |
4 953,3 |
4 953,3 |
13 873,7 |
846,7 |
26,3% |
85,4% |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
|
83 283,7 |
22 225,2 |
20 324,6 |
20 324,6 |
62 959,1 |
1 900,6 |
24,4% |
91,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 641,7 |
437,7 |
134,3 |
134,3 |
1 507,4 |
303,4 |
8,2% |
30,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 641,7 |
437,7 |
134,3 |
134,3 |
1 507,4 |
303,4 |
8,2% |
30,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 641,7 |
437,7 |
134,3 |
134,3 |
1 507,4 |
303,4 |
8,2% |
30,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
300 |
80 862,0 |
21 637,9 |
20 080,6 |
20 080,6 |
60 781,4 |
1 557,3 |
24,8% |
92,8% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
320 |
80 862,0 |
21 637,9 |
20 080,6 |
20 080,6 |
60 781,4 |
1 557,3 |
24,8% |
92,8% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
321 |
80 862,0 |
21 637,9 |
20 080,6 |
20 080,6 |
60 781,4 |
1 557,3 |
24,8% |
92,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
600 |
780,0 |
149,6 |
109,7 |
109,7 |
670,3 |
39,9 |
14,1% |
73,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
610 |
780,0 |
149,6 |
109,7 |
109,7 |
670,3 |
39,9 |
14,1% |
73,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
612 |
780,0 |
149,6 |
109,7 |
109,7 |
670,3 |
39,9 |
14,1% |
73,4% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
|
134 446,5 |
23 809,8 |
22 394,4 |
22 394,4 |
112 052,1 |
1 415,4 |
16,7% |
94,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
100 |
104 740,7 |
19 092,6 |
18 915,7 |
18 915,7 |
85 825,0 |
176,9 |
18,1% |
99,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
120 |
104 740,7 |
19 092,6 |
18 915,7 |
18 915,7 |
85 825,0 |
176,9 |
18,1% |
99,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
121 |
76 925,6 |
14 385,8 |
14 307,5 |
14 307,5 |
62 618,1 |
78,3 |
18,6% |
99,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 481,9 |
893,3 |
846,8 |
846,8 |
3 635,1 |
46,5 |
18,9% |
94,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
129 |
23 333,2 |
3 813,5 |
3 761,4 |
3 761,4 |
19 571,8 |
52,1 |
16,1% |
98,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
200 |
16 876,3 |
3 654,7 |
2 421,2 |
2 421,2 |
14 455,1 |
1 233,5 |
14,3% |
66,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
240 |
16 876,3 |
3 654,7 |
2 421,2 |
2 421,2 |
14 455,1 |
1 233,5 |
14,3% |
66,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
244 |
16 876,3 |
3 654,7 |
2 421,2 |
2 421,2 |
14 455,1 |
1 233,5 |
14,3% |
66,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
1 0 00 00000 |
300 |
1 057,5 |
1 057,5 |
1 057,5 |
1 057,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
2 0 00 00000 |
360 |
1 057,5 |
1 057,5 |
1 057,5 |
1 057,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
3 0 00 00000 |
360 |
1 057,5 |
1 057,5 |
1 057,5 |
1 057,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
600 |
11 752,0 |
- |
- |
- |
11 752,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
630 |
11 752,0 |
- |
- |
- |
11 752,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
634 |
11 752,0 |
- |
- |
- |
11 752,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
800 |
20,0 |
5,0 |
- |
- |
20,0 |
5,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
850 |
20,0 |
5,0 |
- |
- |
20,0 |
5,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
852 |
20,0 |
5,0 |
- |
- |
20,0 |
5,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 |
1100 |
00 0 00 00000 |
|
857 572,0 |
191 899,4 |
147 626,0 |
147 626,0 |
709 946,0 |
44 273,4 |
17,2% |
76,9% |
|
Физическая культура |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
|
388 306,4 |
72 632,1 |
64 344,5 |
64 344,5 |
323 962,0 |
8 287,7 |
16,6% |
88,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
200 |
43 258,7 |
- |
- |
- |
43 258,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
240 |
43 258,7 |
- |
- |
- |
43 258,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
243 |
36 473,5 |
- |
- |
- |
36 473,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
244 |
6 785,2 |
- |
- |
- |
6 785,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
600 |
345 047,7 |
72 632,1 |
64 344,5 |
64 344,5 |
280 703,3 |
8 287,7 |
18,6% |
88,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
610 |
345 047,7 |
72 632,1 |
64 344,5 |
64 344,5 |
280 703,3 |
8 287,7 |
18,6% |
88,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
611 |
323 397,6 |
70 282,1 |
62 799,8 |
62 799,8 |
260 597,8 |
7 482,3 |
19,4% |
89,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
612 |
21 650,1 |
2 350,0 |
1 544,6 |
1 544,6 |
20 105,5 |
805,4 |
7,1% |
65,7% |
|
Массовый спорт |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
|
6 781,4 |
1 189,6 |
189,4 |
189,4 |
6 592,0 |
1 000,2 |
2,8% |
15,9% |
|
Мероприятия, носящие единовременный характер |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
120 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
6,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
122 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
123 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
4,5 |
4,5 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
200 |
6 775,4 |
1 183,6 |
189,4 |
189,4 |
6 586,0 |
994,2 |
2,8% |
16,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
240 |
6 775,4 |
1 183,6 |
189,4 |
189,4 |
6 586,0 |
994,2 |
2,8% |
16,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
244 |
6 775,4 |
1 183,6 |
189,4 |
189,4 |
6 586,0 |
994,2 |
2,8% |
16,0% |
|
Спорт высших достижений |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
|
384 995,2 |
83 051,3 |
73 279,5 |
73 279,5 |
311 715,8 |
9 771,9 |
19,0% |
88,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
200 |
11 765,4 |
- |
- |
- |
11 765,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
240 |
11 765,4 |
- |
- |
- |
11 765,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
243 |
150,0 |
- |
- |
- |
150,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
244 |
11 615,4 |
- |
- |
- |
11 615,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
600 |
373 229,8 |
83 051,3 |
73 279,5 |
73 279,5 |
299 950,4 |
9 771,9 |
19,6% |
88,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
610 |
373 229,8 |
83 051,3 |
73 279,5 |
73 279,5 |
299 950,4 |
9 771,9 |
19,6% |
88,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
611 |
363 950,5 |
82 118,0 |
72 561,6 |
72 561,6 |
291 388,9 |
9 556,4 |
19,9% |
88,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1103 |
00 0 00 00000 |
612 |
9 279,3 |
933,3 |
717,8 |
717,8 |
8 561,5 |
215,5 |
7,7% |
76,9% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
|
77 489,0 |
35 026,4 |
9 812,8 |
9 812,8 |
67 676,2 |
25 213,6 |
12,7% |
28,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
100 |
46 851,1 |
9 960,8 |
9 338,4 |
9 338,4 |
37 512,7 |
622,4 |
19,9% |
93,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
110 |
29 974,2 |
5 929,6 |
5 619,5 |
5 619,5 |
24 354,7 |
310,1 |
18,7% |
94,8% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
111 |
22 339,7 |
4 366,7 |
4 223,8 |
4 223,8 |
18 115,9 |
142,9 |
18,9% |
96,7% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 220,8 |
421,8 |
281,7 |
281,7 |
939,1 |
140,1 |
23,1% |
66,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
119 |
6 413,7 |
1 141,1 |
1 114,0 |
1 114,0 |
5 299,7 |
27,1 |
17,4% |
97,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
120 |
16 876,9 |
4 031,2 |
3 718,8 |
3 718,8 |
13 158,1 |
312,4 |
22,0% |
92,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
121 |
11 858,8 |
2 881,0 |
2 765,7 |
2 765,7 |
9 093,1 |
115,3 |
23,3% |
96,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 440,3 |
291,3 |
190,4 |
190,4 |
1 249,9 |
100,9 |
13,2% |
65,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
129 |
3 577,8 |
858,9 |
762,7 |
762,7 |
2 815,1 |
96,2 |
21,3% |
88,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
200 |
6 427,9 |
865,6 |
474,4 |
474,4 |
5 953,5 |
391,2 |
7,4% |
54,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
240 |
6 427,9 |
865,6 |
474,4 |
474,4 |
5 953,5 |
391,2 |
7,4% |
54,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
244 |
6 427,9 |
865,6 |
474,4 |
474,4 |
5 953,5 |
391,2 |
7,4% |
54,8% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
400 |
24 200,0 |
24 200,0 |
- |
- |
24 200,0 |
24 200,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
410 |
24 200,0 |
24 200,0 |
- |
- |
24 200,0 |
24 200,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
414 |
24 200,0 |
24 200,0 |
- |
- |
24 200,0 |
24 200,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
800 |
10,0 |
- |
0,0 |
- |
10,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
850 |
10,0 |
- |
0,0 |
- |
10,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
852 |
9,0 |
- |
- |
- |
9,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
853 |
1,0 |
- |
0,0 |
- |
1,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Средства массовой информации |
200 |
000 |
1200 |
00 0 00 00000 |
|
43 063,5 |
9 781,9 |
6 618,1 |
6 618,1 |
36 445,4 |
3 163,8 |
15,4% |
67,7% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
|
43 063,5 |
9 781,9 |
6 618,1 |
6 618,1 |
36 445,4 |
3 163,8 |
15,4% |
67,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
600 |
43 063,5 |
9 781,9 |
6 618,1 |
6 618,1 |
36 445,4 |
3 163,8 |
15,4% |
67,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
620 |
43 063,5 |
9 781,9 |
6 618,1 |
6 618,1 |
36 445,4 |
3 163,8 |
15,4% |
67,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
621 |
41 300,8 |
9 331,9 |
6 168,1 |
6 168,1 |
35 132,7 |
3 163,8 |
14,9% |
66,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
622 |
1 762,7 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
1 312,7 |
- |
25,5% |
100,0% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 |
000 |
1300 |
00 0 00 00000 |
|
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
|
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
700 |
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
х |
- 1 258 626,2 |
318 853,6 |
382 909,3 |
382 909,3 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, содержащихся за счет средств местного бюджета, шт. ед. |
|
|
12 661,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность работников муниципальных учреждений, шт. ед. |
|
|
12 648,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность муниципальных служащих, шт. ед. |
|
|
652,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования |
Утвержденные |
из них за I квартал |
Исполнено |
из них за I квартал |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы бюджета - всего |
500 |
х |
1 258 626,2 |
- 318 853,6 |
- 382 909,3 |
- 382 909,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
520 |
099 01 00 00 00 00 0000 000 |
1 258 626,2 |
- 318 853,6 |
- 382 909,3 |
- 382 909,3 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 000 |
433 092,3 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 700 |
433 092,3 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 710 |
433 092,3 |
- |
- |
- |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 800 |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 810 |
|
- |
|
- |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
099 01 05 00 00 00 0000 000 |
825 533,9 |
- 318 853,6 |
- 382 909,3 |
- 382 909,3 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
099 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 18 097 871,9 |
- 3 764 890,0 |
- 3 319 598,9 |
- 3 319 598,9 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 18 097 871,9 |
- 3 764 890,0 |
- 3 319 598,9 |
- 3 319 598,9 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 18 097 871,9 |
- 3 764 890,0 |
- 3 319 598,9 |
- 3 319 598,9 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 510 |
- 18 097 871,9 |
- 3 764 890,0 |
- 3 319 598,9 |
- 3 319 598,9 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
099 01 05 00 00 00 0000 600 |
18 923 405,8 |
3 446 036,4 |
2 936 689,6 |
2 936 689,6 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 600 |
18 923 405,8 |
3 446 036,4 |
2 936 689,6 |
2 936 689,6 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 610 |
18 923 405,8 |
3 446 036,4 |
2 936 689,6 |
2 936 689,6 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 610 |
18 923 405,8 |
3 446 036,4 |
2 936 689,6 |
2 936 689,6 |
Приложение N 1
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации города Норильска по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Свод
|
N п/п |
Резервный фонд |
Утвержденные ассигнования на 2017 год, руб. |
Кассовое исполнение с начала года, руб. |
Остаток, руб. |
% исполнения |
Распоряжения, находящиеся в работе на стадии финансирования, руб. |
Проекты Распоряжений, находящиеся на согласовании, руб. |
Документы, находящиеся в работе, руб. |
Общий остаток ассигнований, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=4/3, % |
7 |
8 |
9 |
10=5-7-8-9 |
|
Общий итог: |
20 000 000,00 |
2 207 472,00 |
17 792 528,00 |
11,0% |
196 900,00 |
- |
- |
17 595 628,00 |
|
|
1. |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в т.ч. на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и других мероприятий чрезвычайного характера |
15 000 000,00 |
- |
15 000 000,00 |
0,0% |
- |
- |
- |
15 000 000,00 |
|
2. |
Мероприятия, носящие единовременный характер и не предусмотренные в бюджете города, в том числе: |
5 000 000,00 |
2 207 472,00 |
2 792 528,00 |
44,1% |
196 900,00 |
- |
- |
2 595 628,00 |
|
2.1. |
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, юбилейных, праздничных, иных мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для города, а также организация и проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, иных мероприятий по проблемам местного значения, вопросам, имеющим значение для города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
-организация и проведение спортивных соревнований и иных спортивных мероприятий; обеспечение участия в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях воспитанников (учащихся) муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, спортсменов и спортивных команд от муниципального образования город Норильск (включая внесение взноса, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
- |
- |
196 900,00 |
- |
- |
- |
|
2.3. |
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период (включая оплату проезда к месту отдыха, оздоровления, занятости и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4. |
- обеспечение участия творческих работников и коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск, в конкурсах фестивалях, концертах и иных творческих мероприятиях (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.5. |
- оказание отдельным гражданам единовременной материальной помощи |
- |
2 150 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.6. |
- поощрения отличившихся граждан, работников органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск |
- |
57 472,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.7. |
- поощрение участников конкурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации г.Норильска Красноярского края от 23 апреля 2018 г. N 2106 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за I квартал 2018 года"
Настоящее распоряжение вступает в силу с 23 апреля 2018 г.
Текст распоряжения опубликован в газете "Заполярная правда" от 4 мая 2018 г. N 65-П