Приложение 2. Хозяйственно-экономическое обоснование расходования средств

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет службы по ветеринарному надзору

Красноярского края и краевых государственных

казенных учреждений, подведомственных службе

по ветеринарному надзору Красноярского края,

утвержденному приказом службы по

ветеринарному надзору Красноярского края

от 18.05.2018 N 79

                             Хозяйственно-экономическое обоснование 

                               расходования средств на ______ год

     Подстатья 212 "Прочие выплаты"

     112 вид расходов

Суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	Норма суточных		Сумма
На территории края					0,0
Краевой центр:					0,0
За пределы края:					0,0
За пределы страны:					0,0
Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Средняя стоимость проезда	Сумма
На территории края п.8.1.			0,0
Краевой центр: п.8.1.			0,0
За пределы края: п.8.1.			0,0
За пределы страны: п.8.1.			0,0
Наем жилых помещений при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Цена найма	Кол-во суток	Сумма
На территории края п.8.2.				0,0
Краевой центр: п.8.2.				0,0
За пределы края: п.8.2.				0,0
За пределы страны: п.8.2.				0,0
Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно
Ф.И.О.	Количество членов семьи	Должность	Место отпуска		Стоимость проезда	Итого в год

     Пособие по уходу за ребенком до 3х лет_________________

     Итого по подстатье 212_____________________

     Подстатья 221 "Услуги связи"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги		Сумма
Абонентская плата п.1.1.					0,0
Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Продолжительность телефонных соединений в месяц	Цена минуты разговора		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Услуги местной телефонной связи п.1.2.						0,0
Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц	Цена минуты разговора		Количество месяцев предоставления услуги	Сумма
Услуги междугородней и международной телефонной связи п.1.2.						0,0
Наименование показателя	Количество абонентских номеров (шт)	Ежемесячная цена услуги сотовой связи	Количество месяцев предоставления услуги		Сумма
Услуги сотовой связи п.1.3.					0,0
Наименование показателя	Количество SIM карт (шт)	Ежемесячная цена в расчете на 1 SIM карту	Количество месяцев предоставления услуги		Сумма
Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет" п.1.4.					0,0
Наименование показателя	Количество каналов передачи данных	Ежемесячная цена аренды канала передачи	Количество месяцев аренды		Сумма
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров п.1.5.					0,0
Наименование показателя	Количество организованных цифровых потоков	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги		Сумма
Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков п.1.6.					0,0
Наименование показателя	Количество конвертов, марок (шт)	Цена конверта, марки	Сумма
Затраты на приобретение почтовых конвертов, марок п.6.3.			0,0
Наименование показателя	Количество абонентских ящиков (шт)	Цена абонентской платы	Количество месяцев предоставления услуги		Сумма
Затраты на оплату абонентского ящика п.6.3.					0,0
Наименование показателя	Планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год	Цена 4го# листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам спецсвязи	Сумма
Затраты на оплату услуг специальной связи п.6.2.			0,0

     Итого по подстатье 221___________________

     Подстатья 222 "Транспортные услуги"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Планируемое количество услуг перевозки (транспортировки) грузов	Цена услуги перевозки	Сумма
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки грузов) п.7.1.			0,0
Наименование показателя	Среднее количество летных часов транспортного средства	Цена 1 летного часа	Сумма
Затраты на оплату услуг перевозки при проведении противоэпизоотических мероприятий п.7.4.			0,0
Оплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	Кол-во сотрудников направляемых в командировку в год	Средняя стоимость проезда	Сумма
На территории края п.8.1.			0,0
Краевой центр: п.8.1.			0,0
За пределы края: п.8.1.			0,0
За пределы страны: п.8.1.			0,0

     Итого по подстатье 222___________________

     Подстатья 223 "Коммунальные услуги"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Тариф на электроэнергию	Расчетная потребность электроэнергии	Сумма
Затраты на электроснабжение п.9.1.			0,0
Наименование показателя	Тариф на теплоснабжение	Расчетная потребность в теплоэнергии	Сумма
Затраты на теплоснабжение п.9.2.			0,0
Наименование показателя	Тариф на горячее водоснабжение	Расчетная потребность в горячей воде	Сумма
Затраты на горячее водоснабжение п.9.3.			0,0
Наименование показателя	Расчетная потребность в холодном водоснабжении	Тариф на холодное водоснабжение	Расчетная потребность в водоотведении		Тариф на водоотведение	Сумма
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение п.9.4.						0,0
Наименование показателя	Количество куб.метров жидких бытовых отходов	Цена вывоза 1 куб, метра жидких бытовых отходов	Сумма
Затраты на вывоз жидких отходов п.9.5.			0,0

     Итого по подстатье 223___________________

     Подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Планируемое количество месяцев аренды	Цена аренды в месяц	Сумма
Затраты на аренду помещения (здания) п.15.			0,0
Затраты на аренду автомобиля п.15.			0,0
Наименование показателя	Планируемое к аренде количество транспортных средств	Цена аренды транспортного средства в месяц	Количество месяцев аренды		Сумма
Затраты на аренду транспортных средств п.7.2					0,0
Наименование показателя	Количество арендуемого информационно-коммуникационного оборудования	Ежемесячная арендная плата за пользование оборудованием	Количество месяцев аренды		Сумма
Затраты на аренду информационно-коммуникационного оборудования п.2.					0,0

     Итого по подстатье 224___________________

     Подстатья 225 "Услуги, работы по содержанию имущества"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Количество обслуживающих устройств в составе систем охранно-тревожной сигнализации	Цена обслуживания одного устройства	Сумма
Затраты на техническое обслуживание и ремонт систем охранно-тревожной сигнализации п.11.1.1.			0,0
Наименование показателя	Площадь здания, планируемая к проведению ремонта	Цена текущего ремонта 1 кв. метра площади здания	Сумма
Затраты на проведение текущего ремонта помещения п.11.1.2.			0,0
Наименование показателя	Площадь закрепленной прилегающей территории	Цена содержания прилегающей территории в месяц на 1 кв. метр площади	Планируемое количество месяцев содержания прилегающей территории		Сумма
Затраты на содержание прилегающей территории п.11.1.3.					0,0
Наименование показателя	Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения	Затраты на оплату разовых клининговых услуг	Сумма
Затраты на оплату разовых клининговых услуг по уборке помещения п.11.1.4.			0,0
Наименование показателя	Площадь помещения, в отношении которой планируется заключение договора	Цена услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц	Количество месяцев использования услуги		Сумма
Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения п.11.1.4.1					0,0
Наименование показателя	Количество куб.метров ТБО в год	Цена вывоза 1 куб. метра ТБО	Сумма
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов п.11.1.5.			0,0
Наименование показателя	Количество оборудования теплового пункта	Цена ТО и текущего ремонта 1 ед. оборудования теплового пункта	Сумма
Затраты на ТО и ремонт тепловых узлов, подготовка отопительной системы к зимнему сезону п.11.1.6.			0,0
Наименование показателя	Фактические затраты в отчетном финансовом году	Планируемые затраты на ТО и ремонт электрооборудования
Затраты на ТО и ремонт электрооборудования п.11.1.7.		0,0
Наименование показателя	Количество норма /часов	Средняя стоимость норма ТО и ремонта	Цена запасных частей		Сумма
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств п.11.2.1.					0,0
Наименование показателя	Количество проверяемых транспортных средств	Цена проведения проверки 1 единицы транспортных средств	Сумма
Затраты на проведение проверки ТО транспортных средств при государственном ТО п.11.2.2.			0,0
Наименование показателя	Фактические затраты в отчетном финансовом году	Планируемые затраты на ТО и ремонт бытового оборудования
Затраты на ТО и ремонт бытового оборудования п.11.3.		0,0
Наименование показателя	Количество установок кондиционирования и систем ветниляции#	Цена ТО и ремонта одной установки кондиционирования и вентиляции	Сумма
Затраты на ТО и ремонт систем кондиционирования и вентиляции п.11.4.1.			0,0
Наименование показателя	Количество извещателей пожарной сигнализации	Цена ТО и ремонта одного извещателя в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт систем пожарной сигнализации п.11.4.2.			0,0
Наименование показателя	Количество обслуживаемых прочих устройств	Цена ТО и ремонта одного прочего устройства	Сумма
Затраты на ТО и ремонт прочего оборудования, устройств и механизмов п.11.4.4.			0,0
Наименование показателя	Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника	Стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника	Процентная ставка страховых взносов		Сумма
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников п.11.5.			30,2		0,0
Наименование показателя	Фактическое количество рабочих станций	Цена ТО и ремонта в расчете на 1 рабочую станцию в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт вычислительной техники п.3.1.			0,0
Наименование показателя	Количество автоматизированных телефонных станций рабочих станций	Цена ТО и ремонта в расчете 1 автоматизированной телефонной станции в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт системы телефонной связи п.3.3.			0,0
Наименование показателя	Количество устройств локальных вычислительных сетей	Цена ТО и ремонта в расчете 1 устройства локальных вычислительных сетей в год	Сумма
Затраты на ТО и ремонт локальных вычислительных сетей п.3.4.			0,0
Наименование показателя	Количество модулей бесперебойного питания	Цена ТО и ремонта в расчете 1 модуля бесперебойного питания	Сумма
Затраты на ТО и ремонт систем бесперебойного пттания# п.3.5.			0,0
Наименование показателя	Количество принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной орг.техники	Цена ТО и ремонта принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и иной орг.техники	Цена запасных частей		Сумма
Затраты на ТО и ремонт принтеров, МФУ, копировальных аппаратов и др. орг.техники п.3.6.					0,0
Наименование показателя	Сумма
Прочие затраты на содержание имущества п.11.6. в том числе:
Затраты на услуги по заправке картриджей
Затраты на услуги по дератизации помещений
Затраты на услуги по дезинсекции помещений
Поверка оборудования и изделий медицинской техники
Иные затраты на содержание имущества
Итого	0,0

     Подстатья 225 "Услуги, работы по содержанию имущества"

     243 вид расходов

Наименование показателя	Наименование объекта	Сумма
Затраты на проведения капитального ремонта государственного имущества п.III.

     Итого по подстатье 225___________________

     Подстатья 226 "Прочие работы, услуги"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Количество приобретаемых спецжурналов	Цена 1го# спецжурнала	Сумма
Затраты на приобретение спецжурналов п.12.1.1.			0,0
Наименование показателя	Количество приобретаемых подписок	Цена годовой подписки	Количество справочной литературы		Цена единицы справочной литературы	Количество объявлений
Затраты на приобретение информационных услуг (периодические издания, справочная литература, подача объявлений) п.12.1.2.
Наименование показателя	Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника	Стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника	Процентная ставка страховых взносов		Сумма
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников п.12.2.			30,2		0,0
Наименование показателя	Количество водителей	Цена 1 проведения 1го# осмотра	Количество рабочих дней в году		Сумма
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств п.12.3.					0,0
Наименование показателя	Количество специальных помещений	Цена проведения аттестации	Сумма
Затраты на аттестацию специльных# помещений п.12.4.			0,0
Наименование показателя	Количество оборудования	Цена монтажа, (установки), дооборудования и наладки	Сумма
Затраты на оплату работ по монтажу (установке) дооборудования и наладке оборудования п.12.5.			0,0
Наименование показателя	Фактические затраты на оплату услуг охраны	Коэффициент, равный соотношению цен текущего отчетного финансового года к ценам предыдущего отчетного финансового года	Сумма
Затраты на оплату услуг охраны п.12.6.			0,0
Наименование показателя	Сумма
Затраты на приобретение полисов ОСАГО п.12.7.
Наименование показателя	Сумма
Затраты на оплату труда независимых экспертов п.12.8.
Наименование показателя	Количество отработанных ламп	Цена услуги по сбору, транспортировке и демеркуризации одной лампы	Сумма
Затраты на оплату услуг по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп п.12.9.			0,0
Наименование показателя	Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке	Цена проведения специальной оценки	Сумма
Затраты на оказание услуг по проведению специальной оценке условий труда п.12.10.			0,0
Наименование показателя	Количество работников, направляемых на дополнительное проф.образование	Цена обучения одного работника	Сумма
Затраты на дополнительное профессиональное образование п.V.			0,0
Наименование показателя	Наименование программного обеспечения	Сумма
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем п.3.7.1.
Наименование показателя	Цена сопровождения иного программного обеспечения	Цена простых (неисключительных) лицензий	Сумма
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения п.3.7.2.			0,0
Наименование показателя	Количество аттестуемых объектов (помещений)	Цена проведения аттестации объекта (помещения)	Количество единиц оборудования, требующих проверки		Цена проведения проверки	Сумма
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий п.3.8.1.						0
Наименование показателя	Количество приобретаемых простых лицензий на использование программного обеспечения по защите информации	Цена единицы лицензии на использование программного обеспечения по защите информации	Сумма
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации п.3.8.2.			0,0
Наименование показателя	Сумма
Затраты на оплату иных услуг п.12.12.

     Подстатья 262 "Пособия по социальной помощи населению"

     321 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Выплата выходного пособия при сокращении

     Итого по подстатье 262___________________

     Подстатья  263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления"

     321 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Выплаты ко дню пожилого человека

     Итого по подстатье 262___________________

     Подстатья  292  "Штрафы  за  нарушение  законодательства о налогах и

сборах, законодательства о страховых взносах"

     831 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Выплата компенсации за задержку выплат в пользу физических лиц
Итого	0,0

     Подстатья  293  "Штрафы  за  нарушение законодательства о закупках и

нарушение условий контрактов (договоров)

     831 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Уплата пеней, штрафов по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Возмещение судебных издержек (госпошлин и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах)
Итого	0,0

     Подстатья 296 "Иные расходы"

     831 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

     Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

     851 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Земельный налог
Налог на имущество
Итого	0,0

     Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

     852 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
ЕНВД
НДС
Прибыль
Госпошлина
Итого	0,0

     Подстатья  292  "Штрафы  за  нарушение  законодательства о налогах и

сборах, законодательства о страховых взносах"

     852 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Погашение задолженности по налогам
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов
Итого	0,0

     Подстатья 291 "Налоги, пошлины и сборы"

     853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Плата за загрязнение окружающей среды
Итого	0,0

     Подстатья  292  "Штрафы  за  нарушение  законодательства о налогах и

сборах, законодательства о страховых взносах"

     853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Штрафы (в том числе административные), пени (за несвоевременную уплату налогов и сборов)
Итого	0,0

     Подстатья 295 "Другие экономические санкции"

     853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Расходы по уплате иных экономических санкций
Итого	0,0

     Подстатья 296 "Иные расходы"

     853 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов
Итого	0,0

     Подстатья 296 "Иные расходы"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Приобретение поздравительных открыток и вкладышей к ним

     Итого по подстатье 290___________________

     Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Транспортные средства п.13.1.
Мебель п.13.2.
Бытовое оборудование п.13.3.
Системы кондиционирования п.13.4.
Рабочая станция п.4.1
Принтер п.4.2
МФУ п.4.2
Копировальный аппарат п.4.2
Планшетный компьютер п.4.4.
Монитор п.5.1.
Системный блок п.5.2.
Лабораторное оборудование п.13.5
Прочее оборудование п13.5.
Итого	0,0

     Итого по подстатье 290___________________

     Подстатья 310 "Увеличение стоимости основных средств"

     244 вид расходов

Наименование показателя	Сумма
Бланочная продукция п.14.1.
Канцелярские принадлежности п.14.2.
Хозяйственные принадлежности п.14.3.
ГСМ п.14.4.
Запасные части для транспортных средств п.14.5.
Запасные части для вычислительной техники п.5.3.
Магнитные и оптические носители информации п.5.4.
Расходные материалы для принтеров, МФУ, копировальных аппаратов картриджи) п.5.5.1.
Материальные запасы для нужд гражданской обороны п.14.6.
Средства индивидуальной защиты п.14.7.
Материальные запасы для официальных мероприятий п.14.8.
Ветеринарные препараты, химические реактивы, питательные среды п.14.9.
Лабораторная посуда п. 14.9.
Дезинфицирующие средства п.14.9.
Мягкий инвентарь п.14.9.
Строительные материалы п.14.9.
Твердое топливо п.14.9.
Бытовая химия п.14.9.
Материалы медицинского назначения п.14.9.
Прочие (корма, ГОСТы) п.14.9.
Итого	0,0

     Итого по подстатье 340___________________