Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1

к муниципальной программе Ачинского района

"Управление муниципальными финансами"

на 2014-2016 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Ачинского района

от 14.10.2013 N 927-П

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1	Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района Ачинского района после выравнивания	тыс. рублей	0,4	Ведомственная статистика	1,3	1,3	не менее 1,4	не менее 1,4	не менее 1,4
1.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0,2	Решение Ачинского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета	0,0	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.3	Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ачинского района	процент	0,4	годовой отчет об исполнении бюджета	4,0	40,1	не менее 80%	не менее 85%	не менее 90%
	Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;
	Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района
1.1	Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района Ачинского района после выравнивания	тыс. рублей	0,4	Ведомственная статистика	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
1.2	Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов	млн. рублей	0,3	годовой отчет об исполнении бюджета	197,4	166,5	151,4	158,4	160,1
1.3	Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. рублей	0,3	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0
	Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района;
	Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района
2.1	Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам	процент	0,25	решения Ачинского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	0	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
2.2	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета	процент	0,25	решения Ачинского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	0	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
2.3	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0,25	решения Ачинского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	0	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
2.4	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района	тыс. рублей	0,25	муниципальная долговая книга Ачинского района	0	0	0	0	0
	Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета;
	Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
3.1	Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ачинского района	%	0,25	годовой отчет об исполнении бюджета	4,0	40,1	не менее 80%	не менее 85%	не менее 90%
3.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)	%	0,25	годовой отчет об исполнении бюджета	96,3	93	не менее 95	не менее 95	не менее 95
3.3	Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета	%		ведомственная отчетность финансового управления Ачинского района	100	100	100	100	100
3.4	Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов района в области бюджетной и налоговой политики	%		ведомственная отчетность финансового управления Ачинского района	100	100	100	100	100
3.5	Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых управлением	%		ведомственная отчетность финансового управления Ачинского района	100	100	100	100	100
3.6	Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Ачинского района информации "Бюджет для граждан" по бюджету Ачинского района	единиц		официальный сайт Администрации Ачинского района	1	1	1	1	1
3.7	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	процент	0,25	Отчет о контрольной деятельности по итогам года	100	100	100	100	100
3.8	Соотношение объема проверенных средств бюджета района к общему объему расходов бюджета района	процент	0,25	Отчет о контрольной деятельности по итогам года	8	не менее 9	не менее 10	не менее 12	не менее 15