Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Норильска
от 02.07.2018 N 266

Приложение 5
к муниципальной программе

"Развитие культуры"
на 2017 - 2020 годы, утвержденной
Постановлением Администрации

города Норильска
от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры" на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
				2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	466 306	500 000	513 000	523 000	533 000	137 180,8	142 436,7	140 512,0	127 211,8	127 211,8
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	739 934	750 000	765 200	770 200	770 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	461 834	465 000	475 000	485 000	485 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	значения указаны в основном мероприятии 1.1.Развитие библиотечного дела					3 500,0	3 500,0	3 570,0	3 570,0	3 570,0
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		в стационарных условиях	число посетителей музея	290 103	280 130	200 000	200 000	200 000	73 083,8	83 714,2	80 762,8	73 562,8	73 562,8
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	177	141	100	101	102
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (общее колчество экспонатов музейного фонда)	75 802	76 002	76 502	77 002	77 502
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	177	180	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	7	7	7	7	7	32 678,9	33 964,1	35 327,4	33 060,9	33 060,9
			число участников	190	194	194	194	194
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	56 528	48 600	48 600	48 600	48 600
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	х	3 960	3 960	3 960	3 960
			Количество проведенных мероприятий	х	12	12	12	12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	55 580	54 280	54 280	54 280
			Количество проведенных мероприятий	57	50	50	50	50
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	82 420	81 120	81 120	81 120
			Количество проведенных мероприятий	82	141	141	141	141
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	13	13	13	13	13	31 042,7	30 691,2	25 832,4	25 113,8	25 113,8
			число участников	139	139	139	139	139
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	29 614	29 150	29 150	29 150	29 150
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	х	2 390	2 390	2 390	2 390
			Количество проведенных мероприятий	х	13	13	13	13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	12 850	12 850	12 850	12 850
			Количество проведенных мероприятий	62	48	48	48	48
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	36 460	36 460	36 460	36 460
			Количество проведенных мероприятий	108	129	129	129	129
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУ "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	18	18	28	28	32	71 842,9	81 608,3	89 287,2	84 953,4	84 953,4
			число участников	955	955	1 062	1 062	1 092
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	1 494	14 613	10 335	10 335	10 335
			Количество проведенных мероприятий	х	36	36	36	36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	26 426	24 860	24 860	24 860
			Количество проведенных мероприятий	17	25	37	37	37
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	78 059	83 061	80 408	80 408
			Количество проведенных мероприятий	82	109	162	152	152
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	133 619	121 240	137 800	137 800	137 800	25 047,4	23 098,2	20 712,0	19 878,7	19 878,7
Формирование, учет и сохранение фильмофонда			количество фильмокопий	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	1	1	1	1	1
			число участников	27	33	33	33	33
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	х	232	452	452	452
			Количество проведенных мероприятий	3	2	2	2	2
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	х	1 966	1 626	1 626	1 626
			Количество проведенных мероприятий	94	41	46	46	46
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности МБУ "ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			Количество клубных формирований	10	10	10	-	-	9 023,0	10 420,3	42,5	0,0	0,0
			число участников	107	107	107	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		в стационарных условиях	Количество посещений	4 247	2 900	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки			Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	23 510	23 100	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	10	15	-	-	-
	иные зрелищные мероприятия		Количество мероприятий	77	65	5	-	-
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	фортепиано	очная	количество обучающихся	111	141	183	219	235	411 751,9	430 453,0	454 628,2	425 554,7	425 554,7
	духовые и ударные инструменты	очная	количество обучающихся	90	107	129	146	174
	струнные инструменты	очная	количество обучающихся	116	131	151	180	194
	народные инструменты	очная	количество обучающихся	133	154	197	223	249
	хореографическое творчество	очная	количество обучающихся	154	177	196	218	218
	живопись	очная	количество обучающихся	212	274	291	311	324
	дизайн	очная	количество обучающихся	124	155	139	172	193
	инструменты эстрадного оркестра	очная	количество обучающихся	8	9	15	20	23
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час.с 2017 г.	1 400	363 206	323 080	266 924	224 375