Приложение N 1

Приложение N 1

к решению Совета депутатов

от 12 июля 2018 N 35-162Р

IV. Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программных мероприятий

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексной программы, в том числе инвестиционных проектов, до 2018 года оценивается в 115 263,53 млн. рублей (таблица 26), определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий и получена путем суммирования значений объемов финансирования мероприятий по годам, рассчитанных в ценах соответствующих лет.

Распределение финансирования мероприятий комплексной программы по источникам финансирования (в ценах соответствующих лет)

Таблица 26

Период	Объемы финансирования, всего	В том числе по источникам, тыс.руб.
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
2011 год	11 129 436,8	9 521 012,8	753 013,2	490 391,2	365 019,6
2012 год	17 371 312,5	15 369 920,8	1 282 551,9	260 961,3	457 878,5
2013 год	25 493 341,1	10 772 650,9	1 244 822,5	820 579,9	12 655 287,8
2014 год	40 883 905,9	9 908 679,9	1 625 336,8	1 418 687,8	27 931 201,3
2015 год	18 888 545,2	5 928 618,6	1 460 405,5	780 045,6	10 719 475,5
2016 год	444 785,0	1 788,5	119 703,1	323 293,4	0,0
2017 год	496 464,6	39 776,9	137 141,5	319 546,2	0,0
2018 год	555 735,1	36 693,2	194 580,5	324 461,3	0,0
Всего	115 263 526,2	51 579 141,5	6 817 555,1	4 737 966,8	52 128 862,7

При исполнении программных мероприятий предполагается участие:

- федерального бюджета в объеме 51 579,14 млн. рублей (44,7% от общей суммы финансирования). Средства предназначаются в основном для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования", законами о федеральном бюджете, постановлениями Правительства Российской Федерации о долгосрочных федеральных целевых программах);

- краевого бюджета в объеме 6 817,56 млн. рублей (5,9% от общей суммы финансирования). В основном средства краевого бюджета будут направлены на исполнение переданных обязательств в области социальной защиты населения и образования, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства;

- местного бюджета в объеме 4 737,97 млн. рублей (4,1% от общей суммы финансирования).

Предполагается, что из внебюджетных источников (собственные средства предприятий, заемные средства, средства кредитных организаций, собственные средства граждан и другие источники финансирования) на инвестиции будет направлено 52 128,86 млн. рублей (45,2% от общей суммы финансирования).

Система программных мероприятий включает 82 основных мероприятия, сгруппированных по задачам комплексной программы в 14 разделов (таблица 27).

Структура комплексной программы по разделам

Таблица 27

		Всего	1**	2**	3**	4**	5**	6**	7**	8**	9**	10**	11**	12**	13**	14**
1	Количество основных мероприятий	82	2	2	4	2	2	42	6	7	1	2	3	7	1	1
	в % к общему количеству	100,0	2,4	2,4	4,9	2,4	2,4	51,2	7,3	8,5	1,2	2,4	3,7	8,5	1,2	1,2
2	Объем финансирования, млн.руб.*	115 263,5	1 717,4	748,8	2 897,6	132,1	4 978,4	4 507,3	150,0	92 548,5	6 948,9	317,7	225,5	76,3	3,5	41,5
	в % к общему объему финансирования	100,0	1,5	0,6	2,5	0,1	4,3	3,9	0,1	80,3	6,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,04
2.1.	Федеральный бюджет, млн.руб.	51 579,1	26,3	68,4	33,0	5,0	403,5	214,6	0,0	45 439,8	5 388,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к общему объему федерального бюджета	100,0	0,05	0,1	0,1	0,01	0,8	0,4	0,0	88,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Краевой бюджет, млн.руб.	6 817,6	0,0	126,8	1 505,1	34,2	101,2	3 184,0	29,3	0,0	1 560,3	51,2	225,5	0,0	0,0	0,0
	в % к общему объему краевого бюджета	100,0	0,0	1,9	22,1	0,5	1,5	46,7	0,4	0,0	22,9	0,8	3,3	0,0	0,0	0,0
2.3.	Местный бюджет, млн.руб.	4 738,	491,1	373,0	1 359,6	92,9	1 060,8	1 099,6	120,7	0,0	0,0	18,9	0,0	76,3	3,5	41,5
	в % к общему объему местного бюджета	100,0	10,4	7,9	28,7	2,0	22,4	23,2	2,5	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	0,1	0,9
2.4.	Внебюджетные источники	52 128,9	1 200,0	180,6	0,0	0,0	3 382,9	9,2	0,0	47 108,7	0,0	247,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к общему объему внебюджетных источников	100,0	2,3	0,3	0,0	0,0	6,5	0,02	0,0	90,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

* при наличии дополнительного финансирования

** [1] Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищного строительства

** [2] Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям

** [3] Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными и коммуникационными услугами на основе изучения и учета их потребности

** [4] Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни

** [5] Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности

** [6] Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями социальной сферы комплексных социальных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение

** [7] Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и населения

** [8] Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и развитие производств

** [9] Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных

** [10] Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий

** [11] Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-интегрированной системы образования

** [12] Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Железногорск

** [13] Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления развитием территории

** [14] Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность городского образа жизни