Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению

администрации Канского района

от 20.07.2018 N 333-пг

Приложение N 2

к муниципальной программе Канского района

"Развитие культуры, физической культуры, спорта

и молодежной политики в Канском районе"

Подпрограмма 2
"Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" (далее подпрограмма)
Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"
Исполнитель подпрограммы	Администрация Канского района
Соисполнитель Подпрограммы	МКУ "ОКС и ДМ", МБУ СШ "Олимпиец"
Цель и задачи Подпрограммы	Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Канского района. Программа предусматривает решение следующих задач: 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Канского района. 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории Канского района.
Целевые индикаторы Подпрограммы	- Увеличение доли людей принявших участие в районных, краевых соревнованиях на 0,03% ежегодно; - Увеличение доли обучающихся в МБУ СШ "Олимпиец", переведенных в тренировочные группы, а также имеющих разряды на 2% ежегодно.
Сроки реализации Подпрограммы	2017-2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам	Объем финансирования подпрограммы составил 27730,1 тыс.руб., в том числе: в 2017 году - 5346,4 тыс.руб., из них районный бюджет - 4846,4 тыс.руб., краевой бюджет - 500,0 тыс.руб.; в 2018 году - 13240,3 тыс.руб., из них районный бюджет -9240,3 руб., краевой бюджет - 4000,0 тыс.руб.; в 2019 году - 4571,7 тыс.руб., из них районный бюджет - 4571,7 тыс.руб., краевой бюджет - 0 тыс.руб.; в 2020 году - 4571,7 тыс.руб., из них районный бюджет - 4571,7 тыс.руб., краевой бюджет - 0 тыс.руб.
Организация контроля за исполнением Подпрограммы	МКУ "ОКС и ДМ", МБУ СШ "Олимпиец" являются ответственными за реализацию, достижение конечного результата, целевого и эффективного использования финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. Текущий контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет МКУ "ОКС и ДМ". Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата Канского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года N 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 N 404п-П13.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года N 1101-р, от 20.03.2013 N 402-р утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

В развитии массовой физической культуры и спорта в Канском районе сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В территориях Канского района ежегодно проводятся около 180 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 9 000 человек.

В Канском районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей - СШ "Олимпиец" при МКУ "ОКС и ДМ" и ДЮСШ "Барс" при МКУ "УО". Численность занимающихся в двух учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 262 человек.

К 2017 году в Канском районе сложилась четкая структура развития физической культуры и спорта. Но для ее поддержания и развития требуются финансовые вложения - программные мероприятия.

Спортсмены района активно участвуют в спортивно-массовых соревнованиях разного уровня по видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, зимний футбол, шахматы, настольный теннис, вольная борьба, семейные старты, ринк-бенди, легкая атлетика, рукопашный бой, стритбол, лапта, городошный спорт. Для приобретения опыта и мастерства в области спорта командам необходимо выезжать на более масштабные соревнования по разным видам спорта в территории Красноярского края и Восточной зоны Красноярского края, участвовать в ежегодных спартакиадах, Кубках, открытых Первенств и других соревнований, согласно краевому календарному плану Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из районного бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов районного бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения подпрограммы;

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий подпрограммы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями подпрограммы путем усиления контроля исполнителем (соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории Канского района и за его пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации подпрограммы в отчетном периоде.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией Канского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Канского района.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Канского района.

2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории Канского района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении N 1 к Подпрограмме 2.

Сроки выполнения подпрограммы: 2017-2020 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства районного и краевого бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация Канского района, получателем средств районного бюджета является МКУ "ОКС и ДМ" и МБУ СШ "Олимпиец".

Расходование бюджетных средств на финансирование расходов по поставке товаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом пункта 4 части 1 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

МКУ "ОКС и ДМ", МБУ СШ "Олимпиец" направляет заявку в отдел учета и отчетности администрации Канского района на финансирование мероприятий подпрограммы, который, в свою очередь направляет заявку в Финуправление Канского района) на финансирование мероприятий подпрограммы. Финуправление Канского района перечисляет денежные средства на лицевой счет МКУ "ОКС и ДМ" и МБУ СШ "Олимпиец" в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки. В случае отсутствия денежных средств на едином бюджетном счете перечисление производится после их поступления на единый счет бюджета.

Списание средств с лицевого счета МБУ СШ "Олимпиец", МКУ "ОКС и ДМ" осуществляется отделом учета и отчетности администрации Канского района на основании предоставленных документов: договоров по оказанию услуг, счетов, счет - фактур.

Общую координацию выполнения подпрограммы и реализацию районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий выполняет МКУ "ОКС и ДМ" который:

- разрабатывают и утверждают начальником МКУ "ОКС и ДМ" и директором МБУ СШ "Олимпиец" Положения мероприятий подпрограммы;

- организуют проведение программных мероприятий;

- привлекают дополнительные ресурсы (по возможности), необходимые для успешной реализации подпрограммы;

- организуют деятельность по информированию населения района о реализации подпрограммы в СМИ, на интернет - портале, на встречах с населением Канского района.

Бюджетные средства, направленные на реализацию подпрограммы не использованные по целевому назначению подлежат возврату в районный бюджет.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

МКУ "ОКС и ДМ", МБУ СШ "Олимпиец" являются ответственными за реализацию, достижение конечного результата, целевого и эффективного использования финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отчет о целевом использовании бюджетных средств подпрограммы предоставляется учреждениям: МКУ "ОКС и ДМ",МБУ СШ "Олимпиец", участвующими в подпрограмме. МКУ "ОКС и ДМ" формирует общий сводный отчет и предоставляет в Финуправление Канского района, отдел планирования и экономического развития администрации Канского района до 01 марта очередного финансового года по форме, согласно постановлению администрации Канского района от 21.08.2013 N 608-пг "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района".

Текущий контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет МКУ "ОКС и ДМ". Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата Канского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим качество жизни людей, их социальную интеграцию в общество. Поэтапное решение задач, поставленных в программе, позволит:

- увеличить количество человек в Канском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее, чем на 2% от общего количества населения Канского района ежегодно;

- для участия спортсменов Канского района в краевых спортивно-массовых соревнованиях сформировать сборные команды Канского района по видам спорта ринк-бенди, футбол, баскетбол, вольная борьба, городошный спорт, волейбол, настольный теннис, шахматы;

-увеличить количество спортивных соревнований проведенных и организованных в Канском районе не менее чем на 2 ед.., направленных на развитие физической культуры и спорта в Канском районе;

- увеличение количества людей с инвалидностью принявших участие в районных, соревнованиях;

- увеличение количества жителей Канского района проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта до 2,0 тыс. человек ежегодно;

- увеличение количества обучающихся в СШ "Олимпиец", переведенных в тренировочные группы на 2% в год;

- увеличение количества обучающихся в СШ "Олимпиец", которым присвоены спортивные разряды на 5 человек в год;

- увеличение количество обучающихся в СШ "Олимпиец" состоящих в сборных командах Канского на 2%;

- увеличение материально-технической оснащенности СШ "Олимпиец" на 10% путем получения средств субсидии из краевого бюджета, участия в краевых конкурсах позволит на высоком уровне проводить тренировочный процесс, и, следовательно, повысит мастерство спортсменов Канского района;

- получение спортивного инвентаря и снаряжения, спортивной одежды и обуви для сборных команд Канского района по видам спорта.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к Подпрограмме 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, а также средств краевого бюджетов в части предоставления субсидии.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27730,1 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 5346,4 тыс. рублей;

2018 год - 3240,3 тыс. рублей;

2019 год - 4571,7 тыс. рублей;

2020 год - 4571,7 тыс. рублей."

Приложение N 1

к подпрограмме 2 "Развитие культуры,

физической культуры, спорта и

молодежной политики в Канском районе"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2016	2017	2018	2019	2020
Цель подпрограммы: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Канского района
1.	Увеличение доли людей, принявших участие в районных, краевых соревнованиях на	%	Статистическая отчетность 1-ФК	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Увеличение доли обучающихся в ДЮСШ "Олимпиец", переведенных в тренировочные группы, а также имеющих разряды (ежегодно) на	%	Статистическая отчетность 5-ФК	2	2	2	2	2

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

Н.Н.Алдошина

Приложение N 2

к подпрограмме 2

"Развитие физической культуры

и спорта в Канском районе"

Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе"

Наименования программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.)годы					Ожидаемые результаты от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год (2017)	Текущий год (2018)	Очередной год (2019)	Первый год планового периода (2020)	Итого на период
Цель подпрограммы: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Канского района
Задача1: Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Канского района.
Мероприятия
1.1. Спортивные мероприятия в рамках подпрограммы - для проведения спортивных районных, зональных, краевых соревнований среди населения для участия в спортивных районных, региональных, городских, зональных, краевых, всероссийских и других соревнованиях сборных команд Канского района; - для привлечения к занятиям физической культурой и спортом людей с инвалидностью через проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для людей с инвалидностью	Администрация Канского района	852	1102	0520005120	244, 113, 226	354,7	438,4	0,0	0,0	793,1	Развитие спортивно-массовой работы среди населения, увеличение населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 2%
Итого:						354,7	438,4	0,0	0,0	793,1
Задача 2: Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории Канского района
Мероприятия 2.1. Предоставление субсидии учреждениям дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания	Администрация Канского района	852	1101	0520003610	611	4571,7	8070,5	4571,7	4571,7	21785,6	выполнение муниципального задания на 100%
2.2. Софинансирование на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	1102	05200S4040	612	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	Приобретение спортивного инвентаря, снаряжения и др.
2.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы ""Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	1102	0520010210	611	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
2.4. Расходы на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе"	Администрация Канского района	852	1101	0520010420	611	0,0	189,3	0,0	0,0	189,3
2.5 Софинансирование к расходам на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе"	Администрация Канского района	852	1102	05200S4180		0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	Приобретение оборудования и (или) инвентаря для муниципального бюджетного учреждения спортивной школы "Олимпиец"
2.6. Финансирование расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе"	Администрация Канского района	852	1102	0520074180	612	0,0	1500,0	0,0	0,0	1500,0	Приобретение оборудования и (или) инвентаря для муниципального бюджетного учреждения спортивной школы "Олимпиец"
2.7. Расходы на материальное обеспечение участников мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе"	Администрация Канского района	852	1101	0520003620	612	0,0	382,1	0,0	0,0	382,1
2.8 Софинансирование на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе	Администрация Канского района	852	1101	05200S4370	612	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения спортивной школы "Олимпиец"
2.9 Финансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	1102	0520047370	612	0,0	2500,0	0,0	0,0	2500,0	Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения спортивной школы "Олимпиец"
Итого:						4991,7	12801,9	4571,7	4571,7	26937,0
Всего:						5346,4	13240,3	4571,7	4571,7	27730,1

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

Н.Н.Алдошина