Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

администрации Канского района

от 20.07.2018 N 333-пг

Приложение N 1

к муниципальной программе Канского района

"Развитие культуры, физической культуры, спорта

и молодежной политики в Канском районе"

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района"
Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"
Исполнитель подпрограммы	Администрация Канского района
Соисполнитель Подпрограммы	МКУ "ОКС и ДМ", МБУК "МКС", МБУ ДО "Большеуринская ДШИ", МБУ ДО "Филимоновская ДШИ", МБУ ДО "Чечеульская ДШИ", МКУК "ЦБ Канского района", МКУ "Техноцентр"
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района. Программа предусматривает решение следующих задач: 1. Обеспечение свободного доступа населения Канского района к информации, культурному наследию; 2. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения района; 3. Техническое и технологическое переоснащение отрасли культуры; 4. Создание условий для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ Канского района. 5. Создание условий для организации деятельности МБУК "Межпоселенческая клубная система" 6. Создание условий для организации деятельности МКУ "Техноцентр"
Целевые индикаторы подпрограммы	- Увеличение количества посетителей районных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек в 2020 г. составит 949 чел.; - Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Канского района с 1904 чел. в 2018 году до 1920 чел. в 2020 году; - количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) составит 4,1 посещения ежегодно; - охват детей, обучающихся в общеобразовательных школах постоянный 3,6%
Сроки реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Общий объем финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования Программы - 234857,64 тыс.руб., из них по годам: 2017 год - 42251,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 216,1 тыс.руб., краевой бюджет - 2227,7 тыс.руб., внебюджетные источники - 265,0 тыс.руб., районный бюджет - 39542,7 тыс.руб. 2018 год - 120688,6 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 1795,5 тыс.руб., краевой бюджет - 1268,4 тыс.руб., внебюджетные источники - 925,0 тыс.руб., районный бюджет - 116699,7 тыс.руб. 2019 год - 35958,8 тыс.руб., в том числе по годам: федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб. краевой бюджет - 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники - 925,0 тыс.руб., районный бюджет - 35033,8 тыс.руб. 2020 год - 35958,8 тыс.руб. федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб. краевой бюджет - 0,0 тыс.руб., внебюджетные источники - 925,0 тыс.руб., районный бюджет - 35033,8 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	МКУ "ОКС и ДМ", МБУК "МКС", МБУ ДО "Большеуринская ДШИ", МБУ ДО "Филимоновская ДШИ", МБУ ДО "Чечеульская ДШИ", МКУК "ЦБС Канского района", МКУ "Техноцентр" являются ответственными за реализацию, достижение конечного результата, целевого и эффективного использования финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы 1. МКУ "ОКС и ДМ" как орган, ответственный за реализацию Подпрограммы 1, осуществляет: - координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации; - непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; - подготовку отчетов о реализации подпрограммы; - ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата Канского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Канский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают клубные объединения, библиотеки, учреждения культурно-досугового типа. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям района дополнительного образования детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение свободного доступа населения Канского района к информации, культурному наследию;

2. Создание условий для организации культурно - массового досуга населения района;

3. Техническое и технологическое переоснащение отрасли культура;

4. Создание условий для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ Канского района.

5. Создание условий для организации деятельности МБУК "Межпоселенческая клубная система".

6. Создание условий для организации деятельности МКУ "Техноцентр".

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении N 1к Подпрограмме 1.

Сроки выполнения подпрограммы: 2017-2020 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства районного и краевого бюджетов. Руководители учреждений МКУ "ОКС и ДМ", МБУК "МКС", МБУ ДО "Большеуринская ДШИ", МБУ ДО "Филимоновская ДШИ", МБУ ДО "Чечеульская ДШИ", МКУК "ЦБС Канского района", МКУ "Техноцентр" несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Основной механизм исполнения подпрограммы - ежегодное утверждение планов подпрограммных мероприятий по развитию сферы культуры и искусства в районе. Основной механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий каждого раздела подпрограммы;

- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с ограничением исполнителей, с определением объемов финансирования. Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств районного бюджета, учитывая долевое софинансирование за счет районного бюджета отдельных проектов.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий на каждый год, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Организация управления и исполнение подпрограммы осуществляется МКУ "ОКС и ДМ", МБУК "МКС", МБУ ДО "Большеуринская ДШИ", МБУ ДО "Филимоновская ДШИ", МБУ ДО "Чечеульская ДШИ", МКУК "ЦБС Канского района", МКУ "Техноцентр" которые являются ответственными за реализацию, достижение конечного результата, целевого и эффективного использования финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ "ОКС и ДМ" как орган, ответственный за реализацию Подпрограммы 1 осуществляет:

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Отчет и доклад о целевом использовании бюджетных средств подпрограммы предоставляется до 01 марта очередного финансового года в МКУ "Финансовое управление администрации Канского района" и до 05 марта очередного финансового года по форме, согласно постановлению администрации Канского района N 608-пг от 21.08.2013 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района" в "Отдел планирования и экономического развития администрации Канского района"

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Счетная палата Канского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, позволит:

- повысить социальную роль культуры в Канском районе;

- создать для работников культуры благоприятные условия для творческой деятельности;

- увеличить и качественно улучшить техническое оснащение учреждений культуры;

- расширить объем информационных услуг, предоставляемых населению Канского района;

- качественно улучшить организацию досуга населения;

- улучшить условия для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечит не только сохранение основных культурных ценностей, но и будет способствовать более активному развитию творческого воспитания населения, в том числе молодежи, подростков, развитию художественно - самодеятельного искусства, библиотечного дела.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий и сроки их исполнения представлены в Приложении N 2 к подпрограмме 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного и краевого бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, за счет развития собственной предпринимательской деятельности организаций и учреждений культуры.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 234857,7 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 42251,5 тыс. рублей;

2018 год - 120688,6 тыс. рублей;

2019 год - 35958,8 тыс. рублей;

2020 год - 35958,8 тыс. рублей.

Приложение N 1

к Подпрограмме 1 "Сохранение и развитие

отрасли культуры Канского района"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год 2016	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018	Первый год планового периода 2019	Второй год планового периода 2020
1. Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района
1.	Увеличение количества посетителей районных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	Отчет "Дорожная карта"	916	920	946	946	949
2.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Канского района;	чел.	Отчет "Дорожная карта"	1871	1875	1904	1920	1920
3.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	пос.	Отчет "Дорожная карта"	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1
4.	Охват детей, обучающихся в общеобразовательных школах от общего числа обучающихся	%	Муниципальное задание	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

Н.Н.Алдошина

Приложение N 2

к Подпрограмме 1"Сохранение и развитие

отрасли культуры Канского района"

Перечень
мероприятий подпрограммы

	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный финансовый год 2017	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019	Первый очередной финансовый год 2020	Итого на период
Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района.
Задача 1: Обеспечение свободного доступа населения Канского района к информации, культурному наследию
Мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - библиотек - в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	0510007610	111, 112, 119, 244, 852, 853	9619,4	13110,1	12812,5	12812,5	48354,56	Приобретение 1431 экз. изданий в том числе: в 2017 г- 381 экз.; 2018 г. - 350 экз.; 2019 г. - 350 экз.; 2020 г. - 350 экз.
1.2. Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	05100S5190	244	88,0	91,1	88,0	88,0	355,1	Приобретение 390 экземпляров
1.3. Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	05100R5190	612	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	Приобретение 1250 экземпляров
1.4. Комплектование книжных фондов библиотек	Администрация Канского района	852	0801	05100R5190	244	361,7	364,6	0,0	0,0	726,3	Приобретение 2429 экз. изданий, в том числе: в 2017 г. - 1214 экз., в 2018 г. - 1215 экз.
1.5. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Красноярского края к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки	Администрация Канского района	852	0801	05100R5190	244	90,1	34,01	0,0	0,0	124,116	Подключение 10 библиотек к интернет, в том числе: в 2017 г. - 5 библиотек; в 2018 г. 5 библиотек
1.6. Софинансирование мероприятий по подключению общедоступных библиотек Красноярского края к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки	Администрация Канского района	852	0801	05100S5190	244	0,9	0,3	0,0	0,0	1,244
1.7. .Предоставление услуг на платной основе МБУК "МКС": показ (организация показа) концертов и концертных программ	Администрация Канского района	852	0000	00000000	000	250,0	925,0	925,0	925,0	3025,0	В 2017 году число зрителей - 60430 чел., в 2018 году - 60430 чел., в 2019 - 60430 чел. (согласно муниципального задания МБУК "МКС" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)
Итого:						10410,1	14675,01	13827,4	13827,4	52740,12
Задача 2: Создание условий для организаций культурно-массового досуга населения
Мероприятия: 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0804	0510000610	111, 112, 113, 119 244, 852, 853	3900,4	2588,9	3900,4	3900,4	14290,1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МБУК "МКС": В 2018 году - 8271 ед., 289347 чел.; В 2019 году- 8300 ед., 289350 чел., в 2020 году - 8300 ед., 289355 чел. (согласно муниципального задания МБУК "МКС" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)
2.2. Расходы на подвоз жителей района к районным мероприятиям и соревнованиям подпрограммы	Администрация Канского района	852	0804	0510000620	244	0,0	293,3	20,0	20,0	333,3	Участие творческих коллективов Канского района в конкурсах, фестивалях, концертах районного и краевого уровня
2.3. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0702 0801	0510010210	611, 111 119	1868,4	0,0	1888,0	1888,0	5644,4
2.4. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка (ЦБС, МКС", ДШИ)	Администрация Канского района	852	0702 0801 0804	0510010310	611 111 119	213,0	746,2	213,0	213,0	1385,2
2.5. Расходы на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0702	0510010420	611	0,0	476,8	0,0	0,0	476,8
2.6. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	0510051480	612	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	Поощрение лучшего работника культуры Канского района
2.7. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работников лучших работников	Администрация Канского района	852	0801	0510051480	612	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	Поддержка лучшего учреждения культуры Канского района
2.8. Средства на сохранение, возрождение и развитие народных, художественных ремесел	Администрация Канского района	852	Х	Х	Х	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0	Проведение мероприятий, выставок ремесленников
Итого:						6031,8	4105,2	6011,4	6011,4	22159,80
Задача 3: Техническое и технологическое оснащение отрасли культуры
Мероприятие:
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры, других учреждений культуры -в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	0510008610	611	8792,2	56045,4	0,0	0,0	64837,6	Развитие сети учреждений культуры Канского района
3.2 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа	Администрация Канского района	852	0801	05100R4670	612	1202,9	2125,2	0,0	0,0	3328,2	В 2018 году обновление материально-технической базы и приобретение специализированного оборудования для учреждений культуры клубного типа Красноярского края - приобретение кинооборудования и оснащения кинозала креслами в Верх-Амонашенском ДК МБУК "МКС"
3.3. Софинансирование на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0801	05100S4670	612	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0	Приобретение кинооборудования и оснащения кинозала креслами в Верх-Амонашенском ДК МБУК "МКС"
3.4. Софинансирование домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	05100R5580	612	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Итого:						10008,1	58192,68	0,0	0,0	68200,78
Задача N 4 Создание условий для организации учебного процесса и текущей деятельности ДШИ Канского района
Мероприятия: 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0702	0510003610	611,612	16254,2	17642,7	16100,0	16100,0	66096,9		Сохранение контингента учащихся в ДШИ Канского района не менее 365 человек в год
Итого:						16254,2	17642,7	16100,0	16100,0	66096,9
Задача N 5 Создание условий для организации деятельности МБУК "Межпоселенческая клубная система"
5.1.. Выполнение учреждениями переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0801	0510008620	611	0,0	1147,9	0,0	0,0	1147,9
5.2. Расходы на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0804	0510074810	612	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0		Реализация проектов "Волшебный луч" и "Большеуринские передвижники"
5.3. Софинансирование к расходам на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	Администрация Канского района	852	0804	05100S4810	612	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9		Реализация проектов "Волшебный луч" и "Большеуринские передвижники"
5.4. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Администрация Канского района	852	0804	0510007610		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:						0,0	1541,8	0,0	0,0	1541,8
Задача N 6. Создание условий для организации деятельности МКУ "Техноцентр".
Мероприятие: 6.1. Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений учреждений в рамках подпрограммы	Администрация Канского района	852	0804	051009610	111, 112, 119, 244	0,0	24531,0	0,0	0,0	24631,0		Развитие деятельности учреждений по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений
Итого:						0,0	24531,0	0,0	0,0	24631,0
ГРБС 1 Кроме того платной основе		852				42001,5 250,0	119763,6 925,0	35033,8 925,0	35033,8 925,0	237882,7 3025,0
Итого:						42251,5	120688,6	35958,8	35958,8	234857,7

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

Н.Н.Алдошина