Приложение 2

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 21.09.2018 N 610

"Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске" на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

					Тыс. рублей
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2	Показатель объема услуги (работы):	количество человеко-часов (человеко-часов)
3	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	534 887	614 335	614 335	46 415,63	46 732,25	46 762,37
4	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	534 887	614 335	614 335	46 415,63	46 732,25	46 762,37
5	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация дополнительных общеразвивающих программ
6	Показатель объема услуги (работы):	количество человеко-часов (человеко-часов)
7	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	59 988			3 151,44	0,00	0,00
8	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	59 988			3 151,44	0,00	0,00
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация отдыха детей и молодежи
10	Показатель объема услуги (работы):	число человеко-дней пребывания (человеко-дней)
11	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	39 690	39 690	39 690	37 629,33	37 051,05	37 051,05
12	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	39 690	39 690	39 690	13 663,19	13 465,93	13 465,93
13	Мероприятие 2.4. Обеспечение отдыха и оздоровления детей				23 966,14	23 585,12	23 585,12
14	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
15	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
16	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	22	22	22	1 381,82	1 303,85	1 303,85
17	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	22	22	22	1 381,82	1 303,85	1 303,85
18	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	8 378	8 374	8 371	538 977,27	505 845,15	505 535,73
19	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8 378	8 374	8 371	538 977,27	505 845,15	505 535,73
20	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
21	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
22	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	1 815	1 798	1 815	103 503,06	96 302,58	96 160,15
23	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 815	1 798	1 815	103 503,06	96 302,58	96 160,15
24	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
25	Показатель объема услуги (работы):	количество занятий (штук)
26	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	50 462	50 462	50 462	78 357,25	74 444,76	74 444,76
27	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	50 462	50 462	50 462	78 357,25	74 444,76	74 444,76
28	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	14 813	14 813	14 813	10 965,87	7 605,20	7 584,54
29	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	14 813	14 813	14 813	10 965,87	7 605,20	7 584,54
30	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации)
31	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
32	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	292	287	287	20 764,76	20 837,17	20 837,17
33	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	292	287	287	18 247,20	18 336,16	18 336,16
34	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				2 517,56	2 501,01	2 501,01
35	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	участие в организации официальных спортивных мероприятий
36	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
37	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	3	3	3	3 719,72	3 742,65	3 742,65
38	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	3	3	3	3 719,72	3 742,65	3 742,65
39	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
40	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
41	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	4	4	4	967,87	866,08	866,08
42	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4	4	4	350,00	350,00	350,00
43	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				617,87	516,08	516,08
44	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
45	Показатель объема услуги (работы):	количество лиц (человек)
46	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	1 595	933	933	12 613,91	11 461,89	11 461,89
47	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 595	933	933	12 613,91	11 461,89	11 461,89
48	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обеспечение доступа к объектам спорта
49	Показатель объема услуги (работы):	количество договоров (штук)
50	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	23	22	22	102 461,72	74 125,07	74 125,07
51	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	23	22	22	102 076,72	74 125,07	74 125,07
52	Мероприятие 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города				385,00	0,00	0,00
53	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"	52	52	52	72 527,88	67 541,77	67 541,68
54	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	52	52	52	72 184,27	67 213,65	67 243,68
55	Мероприятие 2.3. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города				343,61	328,12	298,00
56	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
57	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
58	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	115	115	115	1 510,57	1 432,09	1 432,09
59	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	115	115	115	650,00	650,00	650,00
60	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				860,57	782,09	782,09
61	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
62	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
63	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	221	223	223	27 150,35	28 780,64	28 780,64
64	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	221	223	223	17 726,81	17 919,86	17 919,86
65	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				9 038,54	10 475,78	10 475,78
66	Мероприятие 1.5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска				385,00	385,00	385,00
67	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	оказание туристско-информационных услуг
68	Показатель объема услуги (работы):	количество посещений (единиц)
69	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	29 060	29 060	29 060	1 529,92	525,20	525,20
70	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	29 060	29 060	29 060	1 529,92	525,20	525,20
71	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация благоустройства, озеленение и уборка территории
72	Показатель объема услуги (работы):	количество объектов (штук)
73	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	2	2	2	36 915,97	30 912,84	30 912,84
74	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2	2	2	36 915,97	30 912,84	30 912,84
							"