Приложение

Ермаковского района

от 10 февраля 2014 г. N 86-П

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе на 2014 - 2016 годы"

1. Паспорт Муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе на 2014 - 2016 годы"

Наименование муниципальной программы

Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе на 2014 - 2016 годы (далее-Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 N 516-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации"

Ответственный

исполнитель

Программы

Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района;

Соисполнители Программы

- Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Саяны";

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Ланс";

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Ермаковская станция юных туристов "Ермак";

- Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района (далее УСЗН);

- Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства "Прометей" администрации Танзыбейского сельсовета (далее МБУ "СК "Прометей");

Подпрограммы

Программы

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"

Подпрограмма 2 "Развитие адаптивного спорта в Ермаковском районе"

Подпрограмма 3 "Развитие туризма в Ермаковском районе"

Цели Программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;

Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса

Задачи Программы

Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;

Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района;

Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковского района;

Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;

Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района;

Целевые показатели и показатели результативности

Программы

- Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района;

-Количество туристов посетивших Ермаковский район;

-Увеличение количества инвалидов систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом от общего количества инвалидов, проживающих в Ермаковском районе.

Сроки и этапы

реализации Программы

2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы составляет всего 13923,39 тыс.руб.

в том числе из краевого бюджета:

в 2014 году: 509,3 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

в 2014 году: 4387,25 тыс.руб.

в 2015 году: 4513,42 тыс.руб.

в 2016 году: 4513,42 тыс.руб.

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года N 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 N 404п-П13.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года N 1101-р, от 20.03.2013 N 402-р утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

В развитии массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В 2012 году было создано 2 муниципальных бюджетных учреждения физкультурно-спортивной направленности: МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Саяны" администрации Ермаковского района, объединивший 6 Спортивных Клубов по месту жительства граждан в селах района, МБУ "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Прометей" администрации Танзыбейского сельсовета.

В 7 населенных пунктах были созданы клубы по месту жительства: "Ирбис" - с.Ермаковское; "Лидер" - с.Жеблахты; "Маяк" - с. Н-Суэтук; "Вымпел" - с.Семенниково; "Фортуна" - п.Ойский; "Саяны" - с.Верхнеусинское; "Прометей" - п.Танзыбей. с общей численностью занимающихся 461 человек.

В 2013 году планируется открытие еще 2 спортивных клубов по месту жительства.

Совершенствуется система проведения официальных физкультурных, спортивных мероприятий Ермаковского района. По итогам 2012 года организовано и проведено более 75 физкультурных, спортивных мероприятий.

В план официальных физкультурных мероприятий входит 2 раздела для участия спортсменов в краевых соревнованиях "Звезды Красноярья" и "Юный Олимпиец".

Количество участников официальных физкультурных, спортивных мероприятий в 2012 году составило 2264 человека.

Приоритетным для региона является развитие спартакиадного движения, продвижение в территории массовых всероссийских акций, из которых наиболее массовыми являются "Лыжня России", "Кросс нации".

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 480 человек.

В 2013 году МОУ ДОД "Ермаковская детско-юношеская спортивная школа "Ланс" получила краевую субсидию на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Продолжается реализация спортивных мероприятий, направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одаренных детей, проводятся зональные соревнования по пяти игровым видам спорта "Звезды Красноярья" и "Юный Олимпиец".

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Ермаковского района необходимо:

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Ермаковского района;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Обострение проблем физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и низкая эффективность принимаемых мер по их разрешению обусловили необходимость реализации на муниципальном уровне государственной политики развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо организовать для инвалидов, проживающих на территории района, пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий, активизировать их участие в спортивных мероприятиях, т.к. они способствуют восстановлению психического равновесия, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают инвалиду возможность вернуться к активной жизни, невзирая на ограниченные возможности.

Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной физической культуры:

вовлечение как можно большего числа инвалидов в регулярные занятия физической культурой и спортом;

организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;

подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами.

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, и способно стать катализатором социально-экономического развития Ермаковского района. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов.

В этой связи Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. N 1120-р) указывает, что развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.

Ежегодно Ермаковский район посещают около 130 тыс. человек с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровление, частными). В настоящее время состояние развития отрасли туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации программных мероприятий.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих показателей:

увеличение числа туристов посетивших Ермаковский район;

увеличение числа сельских жителей, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельским туризмом).

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового регулирования.

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта в Ермаковском районе;

развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе;

продвижение туристского продукта и туристско-рекреационного потенциала, повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района

В рамках направления "Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта" предстоит обеспечить:

реализацию календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем:

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района;

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения края;

организации и проведения всероссийских массовых акций;

организации и проведения спортивных соревнований;

организацию межмуниципального, межрегионального взаимодействия путем:

развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов;

развитие адаптивной физической культуры путем:

повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов;

открытия отделений по адаптивной физической культуре при действующих детско-юношеских спортивных школах, физкультурно-спортивных клубов по работе с инвалидами в Ермаковском районе;

В рамках направления "Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва" предстоит обеспечить:

повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах;

участие в краевых смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в учреждениях дополнительного образования;

участие в краевых конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди клубов по месту жительства;

реализации календарного плана учреждений;

В рамках направления "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ермаковском районе" предстоит обеспечить развитие внутреннего и въездного туризма путем:

подготовки и проведения информационных туров;

организационной и информационной поддержки событийных мероприятий;

проведения обучающих семинаров для специалистов занятых в туриндустрии (экскурсоводы, инструкторы-проводники);

обеспечения участия делегаций района в межрегиональных и международных туристских выставках, форумах, конгрессах и иных мероприятиях в области туризма.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы

Цели программы следующие:

Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

Задачи программы:

обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;

поддержка детско-юношеского спорта;

содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковском районе;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;

информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"

Подпрограмма 2 "Развитие адаптивного спорта в Ермаковском районе"

Подпрограмма 3 "Развитие туризма в Ермаковском районе"

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Ермаковского района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:

увеличить количество спортивных сооружений в Ермаковском районе до 98 единиц в 2016 году;

увеличить долю граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района до 25,9%;

увеличить количество туристов посетивших район до 135 тыс. человек в 2016 году;

увеличить долю инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе до 4,5% в 2016 году;

увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений Ермаковского района до 1868 чел. в 2016 году.

Реализация Программы будет способствовать:

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитию детско-юношеского спорта;

поддержка адаптивно физической культуры и спорта;

развитию конкурентоспособного районного туристского комплекса.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении N 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении N 2 к Программе.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта";

Подпрограмма 2 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта";

Подпрограмма 3 "Развитие туризма в Ермаковском районе".

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2016 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":

- увеличение доли граждан Ермаковского района занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства, в общей численности населения до 2,5% в 2016 году;

увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в физкультурно-спортивных клубах (ФСК) в общей численности учащихся и до 5,5% в 2016 году;

увеличение количества спортивных сооружений всех форм собственности до 92 в 2016 году.

по подпрограмме 2 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе".

увеличение количества участвующих в краевых соревнованиях до 25 чел. в 2016 году.

по подпрограмме 3 "Развитие туризма в Ермаковском районе":

увеличение количества специалистов из числа работающих в туриндустрии Ермаковского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Ермаковского района до 3 человек в 2016 году;

увеличение числа сельских жителей, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельским туризмом) до 5 в 2016 году.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении N 4 к Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 13923,39 тыс.руб.

в том числе из краевого бюджета:

в 2014 году: 509,3 тыс.руб.

в 2015 году: 0,0 тыс.руб.

в 2016 году: 0,0 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

в 2014 году: 4387,25 тыс.руб.

в 2015 году: 4513,42 тыс.руб.

в 2016 году: 4513,42 тыс.руб.

Основными направлениями расходов является:

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта;

реализация Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае";

продвижение туристского продукта и туристко-рекрационного потенциала.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении N 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальным бюджетным учреждением муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы предусматривается оказание следующих муниципальных услуг (работ):

- Обеспечение доступа к спортивным сооружениям учреждения для проведения учебно-тренировочного процесса для Клубов по месту жительства граждан, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, сборных команд района по видам спорта, Физкультурно-спортивных клубов по месту учебы;

- Обеспечение доступа к спортивным сооружениям для проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий различного уровня (в соответствии с календарным планом);

- Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий разного уровня в соответствии с календарным планом: муниципального, регионального, всероссийского на территории Ермаковского района;

- Обеспечение участия спортсменов и сборных команд района по видам спорта в официальных соревнованиях разного уровня за пределами Ермаковского района;

- Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Клубах по месту жительства граждан;

- Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течении ограниченного времени.

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной

программы Ермаковского района

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в Ермаковском районе"

на 2014-2016 годы"

Целевые
показатели на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения		Отчетный финансовый год 2012		Текущий финансовый год 2013		Очередной финансовый год 2014		Плановый период			Долгосрочный период по годам
										первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016		2017	2018	2019	2020
1	Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене.
1.1	Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района	%		22,20		22,47		23,90		24,23	25,9		25,9	25,9	25,9	25,9
1.2	количество туристов посетивших район	тыс.чел.		130,0		130,0		130,0		130,0	135,0		135,0	135,0	135,0	135,0
1.3	доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе;	%		0,9		0,9		2,5		3,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5
1.4	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района	чел.		1841		1841		1850		1859	1868		1868	1868	1868	1868
1	Задача 1: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района
	Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
1.1	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения	%		2,3		2,3		2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5
1.2	Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту учебы (ФСК), в общей численности учащихся	%		5,3		5,3		5,3		5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	5,5
1.3	Количество спортивных сооружений всех форм собственности	Шт.		90		91		91		92	92		92	92	92	92
1.4	Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Звезды Красноярья"	Чел.		55		90		95		95	95		95	95	95	95
1.5	Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Юный Олимпиец"	Чел.		95		95		100		110	120		120	120	120	120
2	Задача 2: Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района;
	Подпрограмма 2: "Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
2.1	количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях		Чел.		13		20		20	25	25	25		25	25	25
2.2	количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.		%		25		30		40	60	60	60		60	60	60
2.2	открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан		Шт.		0		2		3	3	3	3		3	3	3
3	Задача 3: Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковского района
	Подпрограмма 3: "Развитие туризма в Ермаковском районе"
3.1	количество специалистов из числа работающих в туриндустрии Ермаковского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Ермаковского района		чел		1		1		3	3	3	3		3	3	3
3.2	Увеличение числа жителей занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельский туризм)		Чел.		4		4		5	5	5	5		5	5	5
	Увеличение числа мероприятий спортивно-туристической направленности		Шт.		3		3		3	3	4	4		4	4	4

Приложение N 2

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие физической культуры, спорта и туризма"

на 2014-2016 годы"

Распределение
планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014-2016 годы"

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014-2016 годы"	всего расходные обязательства по программе	х	х	х	х	4896,55	4513,42	4513,42	13923,39
		- местный бюджет	х	х	х	х	4387,25	4513,42	4513,42	13414,09
		- краевой бюджет	х	х	х	х	509,3	-	-	509,3
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"	всего расходные обязательства по подпрограмме	х	х	х	х	4896,55	4513,42	4513,42	13923,39
Подпрограмма 1		-местный бюджет	х	х	х	х	4185,11	4324,94	4324,94	12834,99
		- краевой бюджет	х	х	х	х	509,3	-	-	509,3
Мероприятия подпрограммы 1	Расходы на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Саяны", Текущее содержание муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Саяны"	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1102	5518061	611	3291,48	3431,31	3431,31	10154,1
2	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ФСЦ "Саяны"	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1102	5518667	612	30,0	30,0	30,0	90,0
3	Организация и проведение районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, а также обеспечение участия спортсменов и сборных команд района по видам спорта в соревнованиях зонального, краевого и др. уровней согласно краевому Календарному плану официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5518669	612	528,79	528,79	528,79	1586,37
4	Приобретение спортивной формы	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5518668	612	65,95	65,95	65,95	197,85
5	Информационная поддержка деятельности и пропаганда занятий физической культурой и спортом	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5518670	612	25,0	25,0	25,0	75,0
6	участия спортсменов Ермаковского района в краевых, зональных мероприятиях спортивных игр "Звезды Красноярья"	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1102	5518671	612	42,24	42,24	42,24	126,72
7	участия спортсменов Ермаковского района в краевых, зональных мероприятиях спортивных игр "Юный олимпиец"	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1102	5518672	612	201,65	201,65	201,65	604,95
8	Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам целевого назначения	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1102	5517789	612	509,3	-	-	509,3
Подпрограмма 2	"Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе"	всего расходные обязательства по подпрограмме	х	х	х	х	167,14	151,48	151,48	470,1
Подпрограмма 2		в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	167,14	151,48	151,48	470,1
Мероприятия подпрограммы 2	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для организации занятий групп по адаптивной физической культуре	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5528676	612	78,4	72,0	72,0	222,4
2	Подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5528677	612	32,0	32,0	32,0	96,0
3	Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с людьми, имеющими ограничения здоровья (обеспечение судейства, приобретение наградной атрибутики, обеспечение доставки спортсменов к месту проведения соревнований и обратно)	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5528678	612	12,65	19,53	19,53	51,65
4	Участие спортсменов инвалидов района в Краевых (зональных) спортивно-массовых мероприятиях (оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно, оплата питания и проживания спортсменов на период участия в соревнованиях)	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5528679	612	23,29	27,5	27,5	78,35
5	Пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5528680	612	20,8	0,45	0,45	21,7
Подпрограмма 3	"Развитие туризма в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы"	всего расходные обязательства по подпрограмме	х	х	х	х	35,0	37,0	37,0	109,0
Подпрограмма 3	"Развитие туризма в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы"	в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	35,0	37,0	37,0	109,0
Мероприятия подпрограммы 3	Обеспечение информационной и выставочной деятельности, в т.ч. организация участия в туристических выставках.	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5538683	612	15,0	17,0	17,0	49,0
	Проведение районных мероприятий по спортивному туризму	Управление образования администрация Ермаковского района	079	1101	5538684	612	20,0	20,0	20,0	60,0

Приложение N 3

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие физической культуры, спорта и туризма

в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы"	Всего	4896,55	4513,42	4513,42	13923,39
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)
		краевой бюджет	509,3	0,0	0,0	509,3
		внебюджетные источники
		местный бюджет (**)	4387,25	4513,42	4513,42	13414,09
		юридические лица
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"	Всего	4694,41	4324,94	4324,94	13344,29
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)
		краевой бюджет	509,3	0,0	0,0	509,3
		внебюджетные источники
		местный бюджет (**)	4185,11	4324,94	4324,94	12834,99
		юридические лица
Подпрограмма 2	"Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе"	Всего	167,14	151,48	151,48	470,1
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет (**)	167,14	151,48	151,48	470,1
		юридические лица
Подпрограмма 3	"Развитие внутреннего и въездного туризма в Ермаковском районе"	Всего	35,0	37,0	37,0	109,0
		в том числе:
		федеральный бюджет (*)
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет (**)	35,0	37,0	37,0	109,0
		юридические лица

Приложение N 4

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие физической культуры, спорта и туризма

в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением "Физкультурно-спортивный центр "Саяны" по муниципальной программе Ермаковского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ермаковском районе" на 2014-2016 годы"

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Обеспечение доступа к спортивным сооружениям учреждения для проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий (в соответствии с календарным планом), учебно-тренировочного процесса для спортивных Клубов по месту жительства граждан, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, команд по видам спорта, физкультурно-спортивных клубов по месту учебы
Показатель объема услуги (работы):	Количество доступов (час.)
	Количество занимающихся в спортивных сооружениях учреждения (чел.)
Подпрограмма 1:	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
Расходы на выполнение муниципального задания МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Саяны" и его текущее содержание	63	70	70	77	77		3120,44	3291,48	3431,31	3431,31
	275	275	300	320	320	0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории района, обеспечение участия спортсменов и сборных команд района в официальных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях за пределами района
Показатель объема услуги (работы):	Количество соревнований и физкультурно-массовых мероприятий, проведенных на территории района

	Количество официальных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий за пределами района, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды Ермаковского района
	Количество жителей Ермаковского района - участников соревнований и спортивно-массовых мероприятий (чел.)

Подпрограмма 1:	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий	46	47	47	47	47	568,0	714,73	808,63	808,63	808,63
	29	29	29	29	29
	2264	2364	2464	2564	2664
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация регулярных занятий и материально-техническое обеспечение спортивных клубов по месту жительства граждан
Показатель объема услуги (работы):	Количество членов КМЖ
Подпрограмма 1:	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и формы для МБУ "ФСЦ "Саяны"	0	461	521	521	521	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Информационное обеспечение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги (работы):	Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом

	Удельный вес регулярно занимающихся физической культурой и спортом о общего количества населения
Подпрограмма 1:	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
Информационная поддержка и пропаганда занятий физической культурой и спортом	4199	4403	4607	4607	4607	15,0	20,0	25,0	25,0	25,0
	20,5	21,5	22,5	22,5	22,5
Подпрограмма 2:	"Развитие адаптивного спорта в Ермаковском районе"
Пропаганда и популяризация занятий физической культурой и спортом среди инвалидов	38	50	50	85	85	0,0	0,0	20,8	0,45	0,45
	0,18	0,24	0,24	0,41	0,41
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация регулярных занятий и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья
Показатель объема услуги (работы):	Количество спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья

	Количество инвалидов - участников спортивных мероприятий
Подпрограмма 2:	"Развитие адаптивного спорта в Ермаковском районе"
Материально-техническое, организационное и кадровое обеспечение мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья	2	3	3	5	5	0,0	43,36	146,34	151,03	151,03
	38	50	50	85	85

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в Ермаковском районе"

на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры", реализуемая в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе" на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
Наименование ведомственной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма	"Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе" на 2014 - 2016 годы"
Исполнитель Подпрограммы	Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района; Муниципальной бюджетное учреждение ФСЦ "Саяны"; МОУ ДОД "Ермаковская детско-юношеская школа "Ланс".
Исполнители мероприятий Подпрограммы	Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района; Муниципальной бюджетное учреждение ФСЦ "Саяны"; МОУ ДОД "Ермаковская детско-юношеская школа "Ланс".
Цель Подпрограммы	Создание доступных условий для занятий населения Ермаковского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задачи Подпрограммы	- Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в "шаговой" доступности; - Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ермаковского района; - Подготовка спортивного резерва в команду мастеров Красноярского края и обеспечение участия спортивных команд и индивидуальных спортсменов Ермаковского района в краевых спортивных соревнованиях среди школьников "Звезды Красноярья"; - Повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов Ермаковского района и обеспечение их участия в краевых спортивных соревнованиях среди школьников "Юный Олимпиец"; - Проведение массовых спортивных мероприятий.
Целевые индикаторы Подпрограммы	- Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства, в общей численности населения, (увеличение с 2,3% в 2012 году до 2,5% в 2016 году); -Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту учебы (ФСК), в общей численности учащихся (увеличение с 5,3% в 2012 году до 5,5% в 2016 году); - Количество спортивных сооружений всех форм собственности (увеличение с 90 в 2012 году до 92 в 2016 году); - Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Звезды Красноярья" (увеличение с 55 участников в 2012 году до 95 участников в 2016 году); - Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Юный Олимпиец" (увеличение с 95 участников в 2012 году до 120 участников в 2016 году).
Сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 13344,29 тыс.руб., в том числе: - За счет краевого бюджета: в 2014 году: 509,3 тыс.руб. - За счет местного бюджета: в 2014 году: 4185,11 тыс.руб. в 2015 году: 4324,94 тыс.руб. в 2016 году: 4324,94 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрации Ермаковского района; Финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Основные разделы подпрограммы.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50 - 55% зависит от условий и образа жизни человека). К числу социальных функций физической культуры относятся:

- укрепление здоровья граждан всех возрастов;

- профилактика негативных явлений общества (алкоголизм, наркомания, детская безнадзорность и др.);

- повышается уровень спортивной подготовки спортсменов;

- обеспечение высокого социального статуса и имиджа территории.

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта призвана осуществлять система физической культуры и спорта.

В районе культивируется 15 видов спорта, работает 1 ДЮСШ и 17 ФСК при общеобразовательных школах по месту жительства, направленных на физическое воспитание учащихся. В районе имеется 90 спортивных сооружений, в том числе 62 плоскостных спортивных площадок, 24 спортивных зала, 2 лыжные базы и 2 тира.

Ведущую роль в воспитании юных спортсменов и организации районной школьной спортивной жизни в целом принадлежит МОУ ДОД "Ермаковская ДЮСШ "Ланс", насчитывающая на 5 отделений и 480 воспитанников. Продолжают осуществлять свою деятельность 17 пришкольных ФСК, при этом ФСК "ЛУЧ" стал лауреатом краевого и российского смотров-конкурсов.

В 2013 году Ермаковский район получил субсидию бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью для оснащения МОУ ДОД "Ермаковская ДЮСШ "Ланс", в размере - 509,3 тыс.руб.

В Ермаковском районе наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. Так доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2012 года составила 20,5% от общей численности населения Ермаковского района.

В развитии массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В 2012 году в Ермаковском районе было создано 2 муниципальных бюджетных учреждения физкультурно-спортивной направленности: МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Саяны" администрации Ермаковского района, объединивший 6 Спортивных Клубов по месту жительства граждан в селах района, МБУ "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Прометей" администрации Танзыбейского сельсовета.

В 7 населенных пунктах были созданы клубы по месту жительства: "Ирбис" - с. Ермаковское; "Лидер" - с.Жеблахты; "Маяк" - с. Н-Суэтук; "Вымпел" - с.Семенниково; "Фортуна" - п.Ойский; "Саяны" - с.Верхнеусинское; "Прометей" - п.Танзыбей. с общей численностью занимающихся 461 человек.

В 2013 году планируется открытие еще 2 спортивных клубов по месту жительства.

Количество участников официальных физкультурных, спортивных мероприятий в 2012 году 2264 человека.

В 2012 году была проведена разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в с. Ермаковское, проведена государственной экспертизы проекта, привязка к местности спортивного комплекса на общую сумму 1 800 000 руб.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскостных. Обеспеченность спортивными сооружениями на низком уровне;

2. Слабая материально-техническая, методическая база, кадровое обеспечение спортивных клубов по месту жительства.

3. Отсутствие системы при проведении работы по пропаганде здорового образа жизни. В условиях высокой интенсивности жизни современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом приоритетным становится вопрос о формировании у человека понимания о прямой взаимосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с процессами, происходящими в организме положительно влияющими на уровень здоровья. Основная роль в этом принадлежит средствам массовой информации.

4. Недостаток условий для активного семейного отдыха. В целях решения проблем вовлечения в активные занятия физической культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно с родителями. Концепция активного семейного отдыха должна быть признана приоритетной на уровне как пропаганды, так и организации досуга. Для этого необходимо реализовать специальную программу формирования зон отдыха для территорий района. В эти зоны отдыха должны входить сеть оздоровительных троп, вдоль которых формируется типовая или нестандартная инфраструктура (спортивные городки, экостадионы, туристско-оздоровительные комплексы).

5. Недостаток нормативно-правовой базы на федеральном, а следовательно и региональном и районном уровне, позволяющей осуществлять планомерное развитие физической культуры и спорта по месту жительства, среди трудящихся, лиц среднего и старшего возраста.

Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, которые испытала сфера физической культуры и спорта в период социально-экономических преобразований в нашем обществе в 90-е годы двадцатого века. Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными финансами.

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий Ермаковского района, развитию спортивной инфраструктуры.

Реализация комплекса программных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

1. Заказчиком-координатором подпрограммы является Администрации Ермаковского района.

2. Цель программы: создание доступных условий для занятий населения Ермаковского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

3. Мероприятия подпрограммы содержат два раздела, мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории района ситуации по развитию физической культуры и спорта.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения программы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

4. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения, занятого в экономике (увеличение с 2,3% в 2012 году до 2,5% в 2016 году);

Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту учебы (ФСК), в общей численности учащихся (увеличение с 5,3% в 2012 году до 5,5% в 2016 году);

Количество спортивных сооружений всех форм собственности (увеличение с 90 в 2012 году до 92 в 2016 году);

Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Звезды Красноярья" (увеличение с 55 участников в 2012 году до 95 участников в 2016 году);

Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Юный Олимпиец" (увеличение с 95 участников в 2012 году до 120 участников в 2016 году);

Количество проведенных спортивных мероприятий;

2.3. Механизм реализации подпрограммы

1. Реализацию подпрограммы осуществляют:

Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района, учреждения физкультурно-спортивной направленности;

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств районного бюджета является администрация Ермаковского района.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Координацию работ и контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет Управление образования администрация Ермаковского района, отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования.

ежегодно, до 1 августа разрабатывает и представляет перечень подпрограммных мероприятий на очередной год;

представляет информацию о реализации Подпрограммы, предложения по усовершенствованию форм и методов реализации мероприятий Подпрограммы;

вносит предложения по уточнению объемов финансирования подпрограммных мероприятий;

осуществляет текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы;

определяет сроки, порядок проведения мероприятий, подведения итогов, отборов участников Подпрограммы, утверждает положения о проведении мероприятий, формы заявок на участие, обеспечивает участие района в мероприятиях зонального и краевого уровней;

по итогам года в срок до 25 января представляет в Министерство спорта, туризма и молодежной политики отчет по форме 1-ФК о физкультурно-спортивной работе и реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта;

по итогам года в срок до 25 января представляет в Министерство спорта, туризма и молодежной политики отчет по форме 5-ФК о детско-юношеских спортивных школах;

по итогам года в срок до 1 марта представляет информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой;

по завершении срока реализации Подпрограммы до 1 марта представляет в доклад о ее выполнении.

Исполнители мероприятий Подпрограммы после каждого мероприятия представляют отчет о выполнении мероприятия.

Для проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы необходимо использовать следующий перечень показателей:

количество систематически занимающихся физической культурой и спортом;

количество участников районных мероприятий;

количество участников зональных и краевых мероприятий;

количество инвентаря и оборудования, приобретенного для Клубов по месту жительства граждан;

количество комплектов экипировки для обеспечения участия делегации района в соревнованиях зонального и краевого уровней;

количество специалистов, прошедших переподготовку (повышение квалификации).

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

2.6. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 13 344,29 тыс. рублей.

Приложение N 1

к подпрограмме "Развитие массового спорта

в Ермаковском районе"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
	"Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
1	Цель подпрограммы	Создание доступных условий для занятий населения Ермаковского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
2	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения	%	Ведомственная отчетность	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5
3	Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту учебы (ФСК), в общей численности учащихся	%	Ведомственная отчетность	5,3	5,3	5,3	5,5	5,5
4	Количество спортивных сооружений всех форм собственности	Шт.	Ведомственная отчетность	90	91	91	92	92
5	Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Звезды Красноярья"	Чел.	Ведомственная отчетность	55	90	95	95	95
6	Количество спортсменов - участников спортивных соревнований "Юный Олимпиец"	Чел.	Ведомственная отчетность	95	95	100	110	120

Приложение N 2

к подпрограмме "Развитие массового спорта

в Ермаковском районе"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы						Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода			второй год планового периода	Итого на период
		Управление образования администрации Ермаковского района	х	х	х	х	4896,55	4513,42			4513,42	13923,39
	Цель подпрограммы	Создание доступных условий для занятий населения Ермаковского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
	Задача 1	Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в "шаговой" доступности
1.1	Расходы на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Саяны", Текущее содержание муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Саяны"	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 02	5518061	611	3291,48	3431,31			3431,31	10154,1	Обеспечение деятельности МБУ ФСЦ "Саяны"
1.2	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ФСЦ "Саяны"	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 02	5518667	611	30,0	30,0			30,0	90,0	Обеспечение деятельности МБУ ФСЦ "Саяны"
	Задача 2	Развитие устойчивой потребности всех категорий населения края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ермаковского района
2.1	Организация и проведение районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, а также обеспечение участия спортсменов и сборных команд района по видам спорта в соревнованиях зонального, краевого и др. уровней согласно краевому Календарному плану официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5518669	612	528,79	528,79		528,79		1586,37	Повышение уровня спортивной подготовки, повышение спортивного имиджа территории Ермаковского района на спортивной арене Красноярского края
2.2	Приобретение спортивной формы	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5518668	612	65,95	65,95		65,95		197,85
2.3	Информационная поддержка деятельности и пропаганда занятий физической культурой и спортом	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5518670	612	25,0	25,0		25,0		75,0
	Задача 3	Подготовка спортивного резерва в команду мастеров Красноярского края и обеспечение участия спортивных команд и индивидуальных спортсменов Ермаковского района в краевых спортивных соревнованиях среди школьников "Звезды Красноярья"
3.1	участия спортсменов Ермаковского района в краевых, зональных мероприятиях спортивных игр "Звезды Красноярья"	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 02	5518671	612	42,24	42,24			42,24	126,72	Повышение спортивного имиджа Ермаковского района
	Задача 4	Повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов Ермаковского района
4.1	участия спортсменов Ермаковского района в краевых, зональных мероприятиях спортивных игр "Юный олимпиец"	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 02	5518672	612	201,65		201,65		201,65	201,65	Повышения уровня спортивного мастерства.
4.2.	Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам целевого назначения	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 02	5517789	612	509,3					509,3	Улучшение материально-технической базы МБОУ ДОД "Ермаковская детско-юношеская спортивная школа "Ланс"
	Всего:		х	х	х	х	4896,55		4513,42		4513,42	13923,39
	Администрация Ермаковского района		х	х	х	х	4896,55		4513,42		4513,42	13923,39

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта, туризма в Ермаковском районе

на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма 2
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе", реализуемая в рамках Муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе" на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма	"Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе" на 2014 - 2016 годы"
Исполнитель Подпрограммы	Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района;
Исполнители мероприятий Подпрограммы	- Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района; - Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района (далее УСЗН); - Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Саяны" (далее МБУ "ФСЦ "Саяны"); - Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный клуб по месту жительства "Прометей" администрации Танзыбейского сельсовета (далее МБУ "СК "Прометей"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Ланс"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социальной защиты населения "Ермаковский".
Цель Подпрограммы	Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта.
Задачи Подпрограммы	Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - создание условий для привлечения инвалидов и жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом; - подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан; - создание системы координации работы с детьми и взрослыми по адаптивной физической культуре и спорту; - обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых соревнованиях, фестивалях; - материально-техническое оснащение Клубов по месту жительства граждан спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для занятий адаптивной физической культурой и спортом; - пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом на базе Клубов по месту жительства граждан; - проведение спортивных мероприятий по адаптивному спорту.
Целевые индикаторы Подпрограммы	Реализация программы позволит: - увеличение количества участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях с 13 до 25 человек; - увеличение количества участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья до 60 человек; - открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан; - повышение уровня оснащенности Клубов по месту жительства граждан оборудованием, инвентарем и экипировкой для организации занятий для людей, имеющих ограничения здоровья. - Увеличение количества мероприятий по адаптивному спорту.
Сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы - 470,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 - 167,14 тыс. рублей 2015 - 151,48 тыс. рублей 2016 - 151,48 тыс. рублей
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы	Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Ермаковского района; Финансовое управление Администрации Ермаковского района.

2. Основные разделы подпрограммы.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями сегодня немыслима без их физической реабилитации.

По состоянию на 01.01.2013 года количество инвалидов в Ермаковском районе - 1 273, в том числе детей до 18 лет - 80, инвалидов по зрению - 69. инвалидов по слуху - 32, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата - 45.

Несмотря на то, что адаптивной физической культуре в последние десятилетия в России уделяется особое внимание, в районе это направление работы развивается на недостаточном уровне. В рамках недели инвалидов в районе проводится спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие организуется Управлением социальной защиты населения совместно с отделом молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района. В соревнованиях принимают участие до 28 человек в возрасте от 15 до 65 лет. Соревнования проводятся на хорошем организационном уровне, в теплой, дружеской обстановке. Самым проблемным в организации таких соревнований является привлечение к участию в них людей с ограничениями здоровья.

Самые активные спортсмены-инвалиды участвуют в зональных соревнованиях, проводимых в п. Шушенское и г. Минусинск.

В 2012 году в районе открыто МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Саяны", объединившее Клубы по месту жительства граждан в 6 селах района. На базе Клуба по месту жительства граждан "Ирбис" в с. Ермаковское с января 2013 года начала работу секция для занятий адаптивной физической культурой и спортом под руководством единственного в районе инструктора, прошедшего специальную подготовку по направлению "Менеджмент спорта. Теория и методика адаптивной физической культуры". В группу записались 9 человек, но занятия посещают нерегулярно. Спортинвентарь и оборудование, приобретенное в рамках ДЦП "От массовости к мастерству" для обеспечения деятельности вновь созданных Клубов по месту жительства граждан, не рассчитано на организацию физкультурно-спортивной работы с данной категорией граждан.

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных органов власти Ермаковского района к реализации эффективных мер по созданию условий для вовлечения жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, в регулярные занятия адаптивной физической культурой и спортом.

Проблемы развития адаптивной физической культуры в районе:

1. недостаточный уровень взаимодействия структур в вопросах привлечения инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой и спортом;

2. недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами для работы по адаптивной физической культуре в спортивных Клубах по месту жительства граждан;

3. недостаточный уровень обеспеченности специальным инвентарем и оборудованием для проведения физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами и людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

4. недостаточный уровень пропаганды занятий адаптивной физической культурой и спортом среди инвалидов как важной составляющей восстановления психического равновесия, укрепления чувства уверенности и уважения к себе, возможности вернуться к активной жизни.

Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной физической культуры:

вовлечение как можно большего числа инвалидов в регулярные занятия физической культурой и спортом;

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

1. Заказчиком-координатором подпрограммы является Администрации Ермаковского района.

2. Цель Программы:

Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта.

3. Задачи Программы:

создание условий для привлечения инвалидов и жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом;

создание системы координации работы с детьми и взрослыми по адаптивной физической культуре и спорту;

подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан;

обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых соревнованиях, фестивалях;

материально-техническое обеспечение Клубов по месту жительства граждан спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для занятий адаптивной физической культурой и спортом;

пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом на базе Клубов по месту жительства граждан.

3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения программы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

4. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

-увеличение количества систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом до 4,5% от общего количества инвалидов, проживающих на территории Ермаковского района в 2016 году;

- увеличение количества участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях до 25 человек в 2016 году;

- увеличение количества участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья до 60 человек в 2016 году;

- открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан 3 в 2016 году;

- повышение уровня оснащенности Клубов по месту жительства граждан оборудованием, инвентарем и экипировкой для организации занятий для людей, имеющих ограничения здоровья.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Координатором реализации программных мероприятий является Отдел молодежной политики, спорта, туризма, воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района; Исполнителями мероприятий Программы являются МБУ "Физкультурно-спортивный центр "Саяны", МБУ "Спортивный клуб по месту жительства граждан "Прометей", МБОУ ДОД "Детско-юношеская школа "Ланс", МБУ "Комплексный центр социальной защиты населения "Ермаковский". Основной механизм реализации мероприятий программы осуществляется на основании:

- заключения договоров, соглашений с исполнителями отдельных мероприятий;

- разработки и утверждения положений о районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- исполнения обязательств по контрактам, заключенным по итогам проведения закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- заключения договоров на поставку товаров и услуг.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Координацию работ и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет администрация Ермаковского района, отдел молодежной политики, спорта и туризма.

ежегодно, до 1 августа разрабатывает и представляет перечень программных мероприятий на очередной год;

представляет информацию о реализации Программы, предложения по усовершенствованию форм и методов реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению объемов финансирования программных мероприятий;

осуществляет текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы;

определяет сроки, порядок проведения мероприятий, подведения итогов, отборов участников Программы, утверждает положения о проведении мероприятий, формы заявок на участие, обеспечивает участие района в мероприятиях зонального и краевого уровней;

обеспечивает мониторинг социальных преобразований в сфере развития адаптивной физической культуры и спорта в районе с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта;

по итогам года в срок до 25 января представляет в Министерство спорта, туризма и молодежной политики отчет по форме 3-ФК о физкультурно-спортивной работе с инвалидами и реализации в мероприятий по развитию адаптивного спорта;

по завершении срока реализации Подпрограммы до 1 марта представляет в доклад о ее выполнении.

количество систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

количество инвалидов, проживающих на территории района;

количество участников районных мероприятий для данной категории граждан;

количество участников зональных и краевых мероприятий;

количество инвентаря и оборудования, приобретенного для Клубов по месту жительства граждан;

количество специалистов, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по направлению "адаптивная физическая культура и спорт".

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

- ежегодный прирост систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составит не менее 20 человек;

- до 25 человек получат возможность участия в краевых соревнованиях;

- 30% инструкторов по спорту МБУ ФСЦ "Саяны" пройдут курс переподготовки (повышения квалификации) по направлению "адаптивная физическая культура и спорт".

- в спортивных Клубах по месту жительства граждан в населенных пунктах Ермаковского района с наибольшим количеством проживающих инвалидов: с. Ермаковское, с. Верхнеусинское, п. Ойский - будут открыты группы для занятий адаптивной физической культурой и спортом;

- В клубах по месту жительства граждан будет приобретен дополнительный спортинвентарь, оборудование и экипировка для организации занятий адаптивной физической культурой и спортом и проведения физкультурно-массовых мероприятий с данной категорией граждан.

2.6. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 470,1 тыс.руб.

Приложение N 1

к подпрограмме "Развитие адаптивной

физической культуры и спорта"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
	Цель подпрограммы	Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта.
1	Доля систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом от общего количества инвалидов, проживающих на территории Ермаковского района;	%	Ведомственная отчетность	0,9	0,9	2,5	3,5	4,5%
2	количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях	Чел.	Ведомственная отчетность	13	20	20	25	25
3	количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.	%	Ведомственная отчетность	25	30	40	60	60
4	открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан	Шт.	Ведомственная отчетность	0	2	3	3	3

Приложение N 2

к подпрограмме "Развитие адаптивной

физической культуры и спорта"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Итого на период
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта"	Управление образования администрации Ермаковского района	х	х	х	х	167,14	151,48	151,48	470,1
Цель подпрограммы	Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта.
Задача 1	создание условий для привлечения инвалидов и жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для организации занятий групп по адаптивной физической культуре	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5528676	612	78,4	72,0	72,0	222,4	Привлечение к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом до 50 человек. Открытие работы спортивных групп по адаптивной физической культуре в 3 Клубах по месту жительства граждан Ермаковского района (с.Ермаковское, с.Верхнеусинское, п.Ойский)
Задача 2	подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан
Подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту (оплата проезда 2 чел. х 2 х 900 руб., питание 2 чел. х14 д. х 200 руб., проживание 2 чел. х 14 д. х 700 руб., командировочные 2 чел. х 16 д. х 100 руб.)	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5528677	612	32,0	32,0	32,0	96,0	3 инструктора по спорту МБУ ФСЦ "Саяны" и 1 инструктор МБУ "Клуб по месту жительства граждан "Прометей" пройдут подготовку в краевом ресурсном центре по направлению "адаптивная физическая культура" (или Институте повышения квалификации работников ФиС)
Задача 3	обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых соревнованиях, фестивалях
Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с людьми, имеющими ограничения здоровья (обеспечение судейства, приобретение наградной атрибутики, обеспечение доставки спортсменов к месту проведения соревнований и обратно)	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5528678	612	12,59	19,53	19,53	51,65	Проведены районные физкультурно-спортивные мероприятия с людьми, имеющими ограничения здоровья.
Участие спортсменов инвалидов района в Краевых (зональных) спортивно-массовых мероприятиях (оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно, оплата питания и проживания спортсменов на период участия в соревнованиях)	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 02	5528679	612	23,35	27,5	27,5	78,35	10-13 спортсменов-инвалидов ежегодно будут принимать участие в краевых (зональных) спортивных мероприятиях.
Задача 4	Пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом
Пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом	Управление образования администрации Ермаковского района	079	11 01	5528680	612	20,8	0,45	0,45	21,7	Ежегодный прирост занимающихся адаптивной физической культурой и спортом - до 20 человек
В том числе
Управление образования администрации Ермаковского района						167,14	151,48	151,48	470,1

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта, туризма в Ермаковском районе

на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма 3
"Развитие туризма в Ермаковском районе", реализуемая в рамках программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе" на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

"Развитие туризма в Ермаковском районе"

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма

"Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе" на 2014 - 2016 годы

Исполнитель Подпрограммы

МБОУ ДОД "Ермаковская станция юных туристов "Ермак".

Исполнители мероприятий Подпрограммы

МБОУ ДОД "Ермаковская станция юных туристов "Ермак".

Цель
Подпрограммы

Продвижение туристского продукта и туристско-рекреационного потенциала, повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района

Задачи Подпрограммы

Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;

Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района;

Содействие развитию сельского туризма на территории Ермаковского района;

Продвижение спортивного туризма в Ермаковском районе

Целевые индикаторы
Подпрограммы

Количество специалистов из числа работающих в туриндустрии Ермаковского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Ермаковского района (увеличение до 3 человек в 2016 году);

увеличение числа сельских жителей, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельским туризмом) до 5 в 2016 году;

Количество мероприятий по спортивному туризму до 4 в 2016 году.

Сроки
реализации Подпрограммы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 109,0 тыс. рублей, в том числе:

В 2014 г. - 35,0

В 2015 г.- 37,0

В 2016 г. - 37,0

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района;

Финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Основные разделы подпрограммы.

2.1.Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Ежегодно Ермаковский район посещают около 130 тыс. человек с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровление, частными. В настоящее время состояние развития отрасли туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, требующее создания и реализации программных мероприятий.

Ряд проблем носят системный характер и являются общероссийскими, другие являются сугубо районными:

отсутствие краевой нормативно-правовой базы в сфере туризма;

отсутствие долгосрочной стратегии (плана) развития туризма в районе;

низкий объем бюджетного и внебюджетного финансирования;

дефицит эффективных инструментов государственной поддержки отрасли;

дефицит конкурентоспособной туристской инфраструктуры соответствующей мировым стандартам;

нехватка мест размещения для туристов в самом селе Ермаковское;

дефицит квалифицированных кадров в предприятиях туриндустрии, а также в сфере управления развитием туризма;

недостаток некоммерческой информации о туристско-рекреационных возможностях края и отсутствие эффективных инструментов по её продвижению;

несовершенство системы статистики и, как следствие, отсутствие адекватной оценки влияния туризма на экономику (мультипликативный эффект);

заниженная оценка значимости сферы туризма в социально-экономическом развитии района.

Решения указанных задач, стоящих перед отраслью, а также решения вышеперечисленных проблем достигается реализацией следующими мероприятиями.

Создании программы развития туризма в Ермаковском районе на 2014 - 2016 гг., которая станет базовым документом, описывающим цели и задачи развития отрасли в среднесрочной перспективе, а также промежуточные ориентиры.

По информированию о туристской деятельности и туристско-рекреационных возможностях на территории района, была проведена следующая работа: изготовление и распространение информационно-полиграфической продукции (буклеты, памятки по безопасности, карты путеводителя и пр.), размещение информации в печатных и электронных СМИ, размещение информации на Интернет портале "visitsiberia.info".

С 2006 года делегации Ермаковского района принимают участие в туристической выставке "Енисей".

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Заказчиком-координатором подпрограммы является администрация Ермаковского района.

Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности Ермаковского района на туристском рынке Красноярского края, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Мероприятия программы разделены на четыре раздела, мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач.

Выбор подпрограммных мероприятий в рамках решаемых задач обусловлен федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644.

Задача 1. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района

Для решения задачи 1 планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в сфере туризма, посредством проведения обучающих семинаров для представителей туристской индустрии. Вместе с тем планируется проведение научно-исследовательских работ, маркетинговых исследований и опросов, позволяющих выявить слабые стороны отрасли туризма.

Задача 2. Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района.

Для решения задачи 2 планируется обеспечение информационной и выставочной деятельности, в т.ч. организация участия в международных выставках, направленных на создание положительного имиджа района как привлекательного направления для туристов;

изготовление информационной полиграфической продукции (буклеты, карты);

предоставление информации на туристско-информационный портал края www.visitsiberia.info;

размещение информации о туризме в региональных, печатных, электронных и телевизионных средствах массовой информации;

Задача 3. Содействие развитию сельского туризма на территории Ермаковского района.

Для решения задачи 3 планируется поддержка развития материально -технической базы Подпрограммы сельского туризма

поддержка развития инфраструктуры сельского туризма

обучение, подготовка и переподготовка лиц, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма

Задача 4. Продвижение спортивного туризма в Ермаковском районе

Для решения задачи 4 планируется проведение спортивно - туристических мероприятий:

- "Туристический слет" ко Всероссийскому дню туризма;

- спортивное ориентирование:

- ежегодный туристический семейный слет на территории ПП "Ергаки".

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения программы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

В результате реализации указанных мероприятий Подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

рост располагаемых ресурсов домашних хозяйств; создание условий для повышения уровня занятости населения в сельской местности;

Увеличение спортивно-туристических мероприятий до 4 в 2016 году.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района

2. Отчет по итогам года должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

3. Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

4. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит:

увеличить количество специалистов из числа работающих в туриндустрии Ермаковского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Ермаковского района до 3 человек в 2016 году;

увеличить число сельских жителей, занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельским туризмом) до 5 в 2016 году;

увеличить рост располагаемых ресурсов домашних хозяйств;

провести три спортивно-туристических мероприятий ежегодно.

2.6. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета. Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 109,0 тыс. рублей.

Приложение N 1

к подпрограмме 3 "Развитие туризма

в Ермаковском районе"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	Цель подпрограммы	Продвижение туристского продукта и туристско-рекреационного потенциала, повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района
2	количество специалистов из числа работающих в туриндустрии Ермаковского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Ермаковского района	чел	Ведомственная отчетность	1	1	2	3	3
3	Увеличение числа жителей занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельский туризм)	Чел.	Ведомственная отчетность	4	4	5	5	5
4	Увеличение числа мероприятий спортивно-туристической направленности	Шт.	Ведомственная отчетность	3	3	3	3	4

Приложение N 2

к подпрограмме 3 "Развитие туризма

в Ермаковском районе"

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс.руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	ГРБС		РзПр		ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Итого на период
"Развитие туризма в Ермаковском районе"	Управление образования администрации Ермаковского района	х		х		х	х	35	37	37	109,0
Цель подпрограммы	Продвижение туристского продукта и туристско-рекреационного потенциала, повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района
Задача 1	Повышение качества туристических услуг, оказываемых на территории Ермаковского района
Повышение квалификации кадров в сфере туризма, посредством проведения обучающих семинаров для представителей туристской индустрии	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1101		-		612	-	-	-	-	Повышение квалификации специалистов занятых в сфере туризма, посредством проведения обучающих семинаров для представителей туристской индустрии
Проведение научно-исследовательских работ. Маркетинговых исследований и опросов.	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1101		-		612	-	-	-	-	Статистическая информация, которая необходима для мониторинга действия подпрограммы
Задача 2	Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района
Обеспечение информационной и выставочной деятельности, в т.ч. организация участия в туристических выставках.	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1101		5538683		322	15,0	17,0	17,0	49,0	Создание положительного имиджа Ермаковского района на Краевом и Российском туристских рынках
Задача 3	Содействие развитию сельского туризма на территории Ермаковского района
Развитие инфраструктуры сельского туризма	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1101		-		612	-	-	-	-	Создание комфортных условий для развития сельского туризма
Обучение, подготовка и переподготовка лиц осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1101		-		612	-	-	-	-	Увеличение числа проинформированных о существовании сельского туризма, повышение уровня уже занимающихся в сфере сельского туризма
Задача 4	Продвижение спортивного туризма в Ермаковском районе
Проведение районных мероприятий по спортивному туризму	Управление образования администрации Ермаковского района	079	1101		55386884		612	20,0	20,0	20,0	60,0	Популяризация спортивного туризма на территории Ермаковского района
В том числе
Управление образования администрации Ермаковского района		х	х		х		х	35	37	37	109,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Ермаковского района Красноярского края от 10 февраля 2014 г. N 86-П "О внесении изменений и дополнений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас