Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации города Ачинска
от 15.10.2018 N 369-п
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
|
N |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Содержание муниципальной услуги (работы) |
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
- |
число посещений (ед.) |
291 790 |
291 990 |
292 190 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
291 790 |
291 990 |
292 190 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
16 081,1 |
12 458,2 |
12 495,2 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
16 081,1 |
12 458,2 |
12 495,2 |
|||
|
2. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |
- |
количество документов (ед.) |
335 610 |
336 110 |
336 610 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
335 610 |
336 110 |
336 610 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
16 277,6 |
12 532,5 |
12 569,7 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
16 277,6 |
12 532,5 |
12 569,7 |
|||
|
3. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
- |
количество документов (ед.) |
4 392 |
4 400 |
4 450 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
4 392 |
4 400 |
4 450 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
3 284,8 |
2 529,0 |
2 536,6 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система" |
3 284,8 |
2 529,0 |
2 536,6 |
|||
|
4. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций |
- |
количество предметов (ед.) |
31 536 |
31 606 |
31 676 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
31 536 |
31 606 |
31 676 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
3 339,9 |
2 647,1 |
2 647,1 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
3 339,9 |
2 647,1 |
2 647,1 |
|||
|
5. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационаре) |
- |
количество экспозиций (ед.) |
61 |
61 |
61 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
61 |
61 |
61 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
1 809,1 |
1 431,1 |
1 431,1 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
1 809,1 |
1 431,1 |
1 431,1 |
|||
|
6. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) |
- |
количество экспозиций (ед.) |
50 |
50 |
50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
50 |
50 |
50 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
1 785,7 |
1 412,7 |
1 412,7 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
1 785,7 |
1 412,7 |
1 412,7 |
|||
|
7. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
- |
число посетителей (чел.) |
66 521 |
66 522 |
66 543 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
66 521 |
66 522 |
66 543 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
7 303,1 |
5 764,0 |
5 764,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
7 303,1 |
5 764,0 |
5 764,0 |
|||
|
8. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
- |
количество предметов (ед.) |
10 |
10 |
10 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
10 |
10 |
10 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
1 304,0 |
1 034,0 |
1 034,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова" |
1 304,0 |
1 034,0 |
1 034,0 |
|||
|
9. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Виды мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). Места проведения мероприятий - в стационаре, вне стационара |
количество проведенных мероприятий (шт.) |
300 |
300 |
300 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
11 282,1 |
9 192,0 |
9 192,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
11 282,1 |
9 192,0 |
9 192,0 |
|||
|
10. |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
Кукольный спектакль. Стационарно |
Количество публичных выступлений (ед.) |
55 |
55 |
55 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
55 |
55 |
55 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
3 829,3 |
3 119,9 |
3 119,9 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
3 829,3 |
3 119,9 |
3 119,9 |
|||
|
11. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
- |
количество участников (чел.) |
2 802 |
2 802 |
2 802 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
2 802 |
2 802 |
2 802 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
12 318,9 |
10 036,8 |
10 036,8 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" |
12 318,9 |
10 036,8 |
10 036,8 |
|||
|
12. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Живопись |
число обучающихся (чел.-час.) |
71 443 |
71 443 |
113 791 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
71 443 |
71 443 |
113 791 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
6 036,1 |
5 424,0 |
5 424,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
6 036,1 |
5 424,0 |
5 424,0 |
|||
|
13. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Фортепиано |
число обучающихся (чел.-час.) |
17 112 |
22 564 |
26 888 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
13 160 |
18 612 |
22 936 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
3 952 |
3 952 |
3 952 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
3 850,06 |
3 476,44 |
3 476,44 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
2 645,3 |
2 376,2 |
2 376,2 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 204,76 |
1 100,24 |
1 100,24 |
|||
|
14. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Струнные инструменты |
число обучающихся (чел.-час.) |
556 |
980 |
1372 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
556 |
980 |
1372 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
111,3 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
111,3 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
15. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Духовые и ударные инструменты |
число обучающихся (чел.-час.) |
7 100 |
8 478 |
9 544 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
5 300 |
6 678 |
7 744 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
2 270,16 |
2 057,24 |
2 057,24 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
1 065,4 |
957,0 |
957,0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 204,76 |
1 100,24 |
1 100,24 |
|||
|
16. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Народные инструменты |
число обучающихся (чел.-час.) |
18 994 |
24 670 |
30 286 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
16 208 |
21 884 |
27 500 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
2 786 |
2 786 |
2 786 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
4 461,16 |
4 025,34 |
4 025,34 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
3 256,4 |
2 925,1 |
2 925,1 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
1 204,76 |
1 100,24 |
1 100,24 |
|||
|
17. |
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Художественная направленность |
число человеко-часов пребывания (чел.-час) |
66 815,5 |
53 559,5 |
40 003,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
0 |
0 |
0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
55 556 |
42 300 |
28 744 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
11 259,5 |
11 259,5 |
11 259,5 |
|||
|
Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
13 574,53 |
12 229,48 |
12 229,48 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1" |
11 165,0 |
10 029,0 |
10 029,0 |
|||
|
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2" |
2 409,53 |
2 200,48 |
2 200,48 |
|||
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации г.Ачинск Красноярского края от 15 октября 2018 г. N 369-П "О внесении изменений в постановление... |