Приложение. Порядок предоставления отчета по командировочным расходам для органов администрации города, не наделенных правами юридического лица

Приложение

к Положению о лимитировании

расходов органов администрации

города Красноярска

Порядок
предоставления отчета по командировочным расходам для органов администрации города, не наделенных правами юридического лица

1. По возвращении из командировки лицо обязано в течение трех рабочих дней представить в отдел административных платежей, планирования и контроля управления делами администрации города авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах, на основании чего производится окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

2. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие:

расходы на проезд:

а) железнодоржным транспортом - железнодорожный билет или маршрут-квитанция (контрольный купон) электронного билета;

б) воздушным транспортом - авиабилет или маршрут-квитанция (контрольный купон) электронного билета и посадочный талон;

в) водным транспортом - билет для проезда пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте;

г) транспортом общего пользования - билет к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта;

д) на служебном автомобиле - путевым листом, чеками, квитанциями на покупку ГСМ, служебной запиской с указанием даты выезда и возвращения из командировки;

расходы на проживание в гостинице:

бланк строгой отчетности или чек контрольно-кассовой техники.

3. Возмещение расходов не производится при отсутствии документов, подтверждающих командировочные расходы, за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Положения.

4. Не подлежат возмещению расходы, связанные с предоставлением питания в гостиницах, включенные в стоимость проживания.

5. Возмещение дополнительных расходов осуществляется в пределах утвержденной бюджетной сметы на содержание администрации города при предоставлении подтверждающих эти расходы документов.