Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 12.11.2018 N 2130
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Основания для разработки муниципальной программы |
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск" |
Разработчик муниципальной программы |
Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Исполнители муниципальной программы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск; Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск; Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры"); Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив" (далее - МКУ "Муниципальный архив"); Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия"); муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Культурное наследие". 2. Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество". 3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия". 4. Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
Цели муниципальной программы |
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск |
Задачи муниципальной программы |
Задача 1. "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск". Задача 2. "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни". Задача 3. "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск". Задача 4. "Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива" |
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) |
Целевые показатели: - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив". Показатели результативности: - число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 15 ед.; - количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 4,9 тыс. человек; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2021 году составит не менее 23,3%; - количество посещений МБУК МВЦ к 2021 году составит не менее 0,41 посещений на 1 жителя в год; - количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 472 чел.; - количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 3,1 тыс. человек; - число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 1,1 ед.; - число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит не менее 22,2 чел.; - число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно в 2021 году составит не менее 790 чел.; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2021 году составит не менее 57%; - количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2020 году составит не менее 270 ед. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019-2021 годы |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы |
общий объем финансирования программы - 1 074 363 630,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 370 121 210,00 руб., в том числе: 370 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2020 год - 352 121 210,00 руб., в том числе: 352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2021 год - 352 121 210,00 руб., в том числе: 352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 83 единиц в 2021 году; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 225% в 2021 году; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 39,2% в 2021 году; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", составит 100% в 2021 году |
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту) |
Отсутствует |
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительному образованию детей.
В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее - МБУК Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик" (далее - МБУК театр кукол "Золотой ключик"). Ежегодно в учреждениях ставится до 12 новых постановок. В 2017 году театральные учреждения посетили 43,8 тыс. человек.
В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (далее - МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб "Росинка"), дер. Шивера (клуб "Октябрь"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" (далее - МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК "Юность"), пос. Подгорный (ДК "Старт"), пос. Тартат (клуб "Железнодорожник" - в настоящее время учреждение находится в аварийном состоянии). В учреждениях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам. По состоянию на 01.01.2018 их число насчитывает 100 единиц. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направленности - концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. В 2017 году число посещений культурно-досуговых мероприятий (включая посещения парка культуры и отдыха) составило более 270 тыс. раз.
В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького). МБУК ЦГБ им. М.Горького имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в городе и 5 в поселках. Основной целью деятельности библиотек является обеспечение условий для реализации права пользователей на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2017 году услугами библиотек воспользовались более 50 тыс. человек, в фонды библиотек поступило 8,1 тыс. новых изданий (87,6 экземпляров на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно используют информационные технологии, все учреждения имеют доступ к сети Интернет, собственные сайты.
Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского" (далее - МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского") имеет 5 филиалов в ЗАТО Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДХШ) - 2 филиала, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" (далее - МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2") расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского" обучается 1 134 учащихся, в МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2" - 196 учащийся, в МБОУ ДОД "ДХШ" - 1 249 воспитанников (по состоянию на 01.01.2018). Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной школе, составляет 24% от общего числа детей ЗАТО Железногорск.
В ЗАТО Железногорск работает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр" (далее - МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп - это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принимает в год около 45 тыс. посетителей.
Летом 2016 года в здании музея произошел пожар, экспозиции МБУК МВЦ перевезены в новые выставочные залы (ул.Свердлова, 55 "А", ул.Свердлова, 49 "А"). В связи с этим произошло значительное уменьшение выставочных площадей МБУК МВЦ и, как следствие, наблюдается уменьшение числа посетителей (с 60 тыс. посетителей до 45 тыс. посетителей).
В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова" (далее - МАУК "ПКиО"). Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, танцевально-концертный зал, аттракционы, рекреационные зоны. Ежегодно парк принимает около 200 тыс. посетителей.
В городе работает МКУ "Муниципальный архив", его фонды насчитывают более 55 тыс. единиц хранения. Источниками комплектования архива являются 24 предприятий и организаций. Одно из основных направлений работы учреждения - исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В среднем в год архив выполняет более 1500 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах - проводит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий горожан. В 2017 году архивом было проведено 4 выставки, 8 экскурсий, 1 семинар и 2 лекции по вопросам архивного дела, 1 встреча с общественностью, 2 урока для учащихся школ города.
По состоянию на 01.01.2018 в учреждениях культуры работает 605 человек (в конце 2017 года из штата учреждений культуры были выведены работники бухгалтерии и обслуживающий персонал. Эти категории работников вошли в состав МКУ "Управление культуры").
По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели:
- уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа - 101,06%;
- библиотеками - 100%;
- парками культуры и отдыха - 32,1%.
Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем:
- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в молодых специалистах;
- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зданий и не обеспечена в достаточном количестве необходимым оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом;
- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуального культурного пространства осуществляется недостаточными темпами;
- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры, которые отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность города как места комфортного проживания.
Данная проблематика отражена в проекте стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года. Согласно документу, одними из приоритетных целей муниципального образования на ближайшие годы становится развитие человеческого капитала путем совершенствования услуг социальной сферы, а также формирование комфортной среды, удерживающей людей на территории. Для реализации обозначенных целей предусмотрены следующие мероприятия:
1) Создание условий для развития творческих способностей жителей п.Тартат и п. Новый Путь. Капитальный ремонт клуба "Железнодорожник" п.Тартат, здания по адресу: ул.Гагарина, 2 а п. Новый Путь с перепрофилированием под клуб;
2) Модернизация библиотек с внедрением RFID технологий; капитальный ремонт здания музейно-выставочного центра и реконструкция экспозиции с применением новейших цифровых технологий; капитальный ремонт Дворца культуры с модернизацией оборудования. Приведение в удовлетворительное состояние 90% учреждений культурно-досугового типа (2016 год - 50%);
3) "Перезагрузка" и переосмысление форм деятельности культурно-досуговых учреждений, театров и парка культуры и отдыха;
4) Расширение доступа жителей ЗАТО к культурной деятельности и культурным ценностям через электронные ресурсы в дистанционном режиме.
2.2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение дефицита местного бюджета, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли "культура" может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "культура" может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на местном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Проект стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы";
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 1071-р "Об одобрении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года".
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
1.1. Создание открытого культурного пространства - развитие выездной, выставочной, фестивальной деятельности;
1.2. Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем оснащения современным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
1.3. Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка коллективов любительского художественного творчества;
2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, через:
2.1. Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
3. Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:
3.1. Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск;
3.2. Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;
4. Развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе:
4.1. Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
3.2. Описание основных целей и задач Программы
Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 - "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Культурное наследие", "Развитие архивного дела".
Задача 2 - "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни". Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество".
Задача 3 - "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск". Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".
Задача 4 - "Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива".
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры ЗАТО Железногорск
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 83 единиц в 2021 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 225% в 2021 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 39,2% в 2021 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", составит 100% в 2021 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Паспорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы.
Этапы реализации программы не выделяются
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. "Культурное наследие".
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество".
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли "культура" (при наличии финансирования);
обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела".
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Управление культуры", МКУ "Централизованная бухгалтерия".
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников приведена в приложении N 2 к муниципальной Программе.
9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг и работ:
N п/п |
Наименование базовой услуги или работы |
Содержание услуги 1 |
Содержание услуги 2 |
Условия (формы) оказания услуги 1 |
Признак отнесения к услуге или работе |
1 |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
С учетом всех форм |
стационар |
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) |
услуга |
2 |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
С учетом всех форм |
на выезде |
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) |
услуга |
3 |
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
С учетом всех форм |
стационар |
|
услуга |
4 |
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
С учетом всех форм |
на выезде |
|
услуга |
5 |
Создание спектаклей |
музыкальная комедия |
|
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) |
работа |
6 |
Создание спектаклей |
музыкальная комедия |
|
малая форма (камерный спектакль) |
работа |
7 |
Создание спектаклей |
кукольный спектакль |
|
малая форма (камерный спектакль) |
работа |
8 |
Создание концертов и концертных программ |
сборный концерт |
|
|
работа |
9 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
в стационарных условиях |
услуга |
10 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки |
|
|
|
работа |
11 |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
в стационарных условиях |
услуга |
12 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
работа |
13 |
Показ кинофильмов |
|
|
на закрытой площадке |
услуга |
14 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно) |
|
|
|
работа |
15 |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) |
|
|
|
работа |
16 |
Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений |
|
|
|
работа |
17 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
|
|
в стационарных условиях |
работа |
18 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) |
|
|
работа |
19 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) |
|
|
работа |
20 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |
|
|
работа |
21 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
художественной |
|
очная |
услуга |
22 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
декоративно-прикладное творчество |
|
очная |
услуга |
23 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
дизайн |
|
очная |
услуга |
24 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
духовые и ударные инструменты |
|
очная |
услуга |
25 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
живопись |
|
очная |
услуга |
26 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
народные инструменты |
|
очная |
услуга |
27 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
струнные инструменты |
|
очная |
услуга |
28 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
фортепиано |
|
очная |
услуга |
29 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
архитектура |
|
очная |
услуга |
Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры приведен в приложении N 3 к муниципальной Программе.
Приложение N 1
к паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
N |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
2017 |
2018* |
2019 |
2020 |
2021 |
1. |
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск |
||||||||
|
Целевой показатель 1 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ед. |
X |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
87,5 |
не менее 81 |
не менее 82 |
не менее 83 |
не менее 83 |
|
Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% |
X |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол "Золотой ключик", МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО |
219 |
не менее 210 |
не менее 219 |
не менее 220 |
не менее 225 |
|
Целевой показатель 3 доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры |
% |
X |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
37,04 |
не более 39,2 |
не более 39,2 |
не более 39,2 |
не более 39,2 |
|
Целевой показатель 4 удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципальный архив" |
% |
X |
Государственная статистическая отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1. |
Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск |
||||||||
Подпрограмма 1: Культурное наследие | |||||||||
1.1.1. |
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения |
тыс.экз. |
0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
14,9 |
не менее 14,7 |
не менее 14,8 |
не менее 14,9 |
не менее 15 |
1.1.2. |
Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
тыс.чел. |
0,09 |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК ЦГБ |
4,6 |
не менее 4,6 |
не менее 4,7 |
не менее 4,8 |
не менее 4,9 |
1.1.3. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ |
% |
0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
23,1 |
не менее 20 |
не менее 23,1 |
не менее 23,2 |
не менее 23,3 |
1.1.4. |
Количество посещений МБУК МВЦ |
посещений на 1 жителя в год |
0,09 |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК МВЦ |
0,39 |
не менее 0,4 |
не менее 0,4 |
не менее 0,4 |
не менее 0,41 |
1.2. |
Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни |
||||||||
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество | |||||||||
1.2.1. |
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения |
чел. |
0,09 |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол "Золотой ключик" |
470 |
не менее 451 |
не менее 454 |
не менее 463 |
не менее 472 |
1.2.2. |
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения |
тыс.чел. |
0,09 |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО |
2,9 |
не менее 3,0 |
не менее 3 |
не менее 3 |
не менее 3,1 |
1.2.3. |
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
ед. |
0,09 |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК ДК, МБУК ЦД |
1,08 |
не менее 1,09 |
не менее 1,09 |
не менее 1,09 |
не менее 1,1 |
1.2.4. |
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
чел. |
0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
23,1 |
не менее 22 |
не менее 22 |
не менее 22,1 |
не менее 22,2 |
1.2.5. |
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно |
чел. |
0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
790 |
не менее 497 |
не менее 700 |
не менее 750 |
не менее 790 |
1.3. |
Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск |
||||||||
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | |||||||||
1.3.1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
0,09 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
57 |
не менее 53 |
не менее 55 |
не менее 56 |
не менее 57 |
1.4. |
Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива |
||||||||
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела | |||||||||
1.4.1. |
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда |
ед. |
0,09 |
Государственная статистическая отчетность |
302 |
не менее 270 |
не менее 270 |
не менее 270 |
не менее 270 |
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 2
к паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Значения
целевых показателей на долгосрочный период
N |
Цели, целевые показатели |
Единица |
2017 |
2018* |
2019 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||
1. |
Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск |
||||||||||||||
1.1. |
Целевой показатель 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ед. |
87,5 |
не менее 81 |
не менее 82 |
не менее 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
1.2. |
Целевой показатель 2 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% |
219 |
не менее 210 |
не менее 219 |
не менее 220 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
1.3. |
Целевой показатель 3 Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры |
% |
37,04 |
не более 39,2 |
не более 39,2 |
не более 39,2 |
не более 39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
1.4. |
Целевой показатель 4 Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры ЗАТО Железногорск"
Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя |
КБК |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период |
|||
КЦСР |
КВСР |
КФСР |
КВР |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
0800000000 |
|
|
|
370 121 210,00 |
352 121 210,00 |
352 121 210,00 |
1 074 363 630,00 |
Подпрограмма "Культурное наследие" |
0810000000 |
|
|
|
69 235 085,00 |
59 735 085,00 |
59 735 085,00 |
188 705 255,00 |
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул.Свердлова, 68 |
0810000040 |
|
|
|
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
0810000040 |
009 |
|
|
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
Культура |
0810000040 |
009 |
0801 |
|
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0810000040 |
009 |
0801 |
200 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0810000040 |
009 |
0801 |
240 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой |
0810000060 |
|
|
|
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
130 125 876,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0810000060 |
733 |
|
|
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
130 125 876,00 |
Культура |
0810000060 |
733 |
0801 |
|
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
130 125 876,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0810000060 |
733 |
0801 |
600 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
130 125 876,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
0810000060 |
733 |
0801 |
610 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
130 125 876,00 |
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром |
0810000070 |
|
|
|
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
49 079 379,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0810000070 |
733 |
|
|
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
49 079 379,00 |
Культура |
0810000070 |
733 |
0801 |
|
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
49 079 379,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0810000070 |
733 |
0801 |
600 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
49 079 379,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
0810000070 |
733 |
0801 |
610 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
49 079 379,00 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
0820000000 |
|
|
|
153 752 522,00 |
145 252 522,00 |
145 252 522,00 |
444 257 566,00 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
0820000070 |
|
|
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск |
0820000070 |
801 |
|
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
Культура |
0820000070 |
801 |
0801 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
0820000070 |
801 |
0801 |
800 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
Резервные средства |
0820000070 |
801 |
0801 |
870 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
0820000090 |
|
|
|
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
0820000090 |
009 |
|
|
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
0820000090 |
009 |
0113 |
|
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0820000090 |
009 |
0113 |
200 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0820000090 |
009 |
0113 |
240 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
Ремонт здания МБУК ДК |
0820000110 |
|
|
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0820000110 |
733 |
|
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
Культура |
0820000110 |
733 |
0801 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0820000110 |
733 |
0801 |
600 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
0820000110 |
733 |
0801 |
610 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства |
0820000130 |
|
|
|
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
159 527 301,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0820000130 |
733 |
|
|
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
159 527 301,00 |
Культура |
0820000130 |
733 |
0801 |
|
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
159 527 301,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0820000130 |
733 |
0801 |
600 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
159 527 301,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
0820000130 |
733 |
0801 |
610 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
159 527 301,00 |
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями |
0820000140 |
|
|
|
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
163 409 550,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0820000140 |
733 |
|
|
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
163 409 550,00 |
Культура |
0820000140 |
733 |
0801 |
|
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
163 409 550,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0820000140 |
733 |
0801 |
600 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
163 409 550,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
0820000140 |
733 |
0801 |
610 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
163 409 550,00 |
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха |
0820000150 |
|
|
|
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
88 631 715,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0820000150 |
733 |
|
|
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
88 631 715,00 |
Культура |
0820000150 |
733 |
0801 |
|
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
88 631 715,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0820000150 |
733 |
0801 |
600 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
88 631 715,00 |
Субсидии автономным учреждениям |
0820000150 |
733 |
0801 |
620 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
88 631 715,00 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
0830000000 |
|
|
|
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
421 782 633,00 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
0830000020 |
|
|
|
55 607 340,00 |
55 607 340,00 |
55 607 340,00 |
166 822 020,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0830000020 |
733 |
|
|
55 607 340,00 |
55 607 340,00 |
55 607 340,00 |
166 822 020,00 |
Культура |
0830000020 |
733 |
0801 |
|
55 607 340,00 |
55 607 340,00 |
55 607 340,00 |
166 822 020,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0830000020 |
733 |
0801 |
100 |
51 911 897,00 |
51 911 897,00 |
51 911 897,00 |
155 735 691,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0830000020 |
733 |
0801 |
110 |
51 911 897,00 |
51 911 897,00 |
51 911 897,00 |
155 735 691,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0830000020 |
733 |
0801 |
200 |
3 690 443,00 |
3 690 443,00 |
3 690 443,00 |
11 071 329,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0830000020 |
733 |
0801 |
240 |
3 690 443,00 |
3 690 443,00 |
3 690 443,00 |
11 071 329,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
0830000020 |
733 |
0801 |
800 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0830000020 |
733 |
0801 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры |
0830000030 |
|
|
|
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
254 960 613,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
0830000030 |
733 |
|
|
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
254 960 613,00 |
Дополнительное образование детей |
0830000030 |
733 |
0703 |
|
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
254 960 613,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0830000030 |
733 |
0703 |
600 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
254 960 613,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
0830000030 |
733 |
0703 |
610 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
84 986 871,00 |
254 960 613,00 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
0840000000 |
|
|
|
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
0840000010 |
|
|
|
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
0840000010 |
009 |
|
|
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
0840000010 |
009 |
0113 |
|
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0840000010 |
009 |
0113 |
100 |
4 542 051,00 |
4 542 051,00 |
4 542 051,00 |
13 626 153,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0840000010 |
009 |
0113 |
110 |
4 542 051,00 |
4 542 051,00 |
4 542 051,00 |
13 626 153,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0840000010 |
009 |
0113 |
200 |
1 970 041,00 |
1 970 041,00 |
1 970 041,00 |
5 910 123,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0840000010 |
009 |
0113 |
240 |
1 970 041,00 |
1 970 041,00 |
1 970 041,00 |
5 910 123,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
0840000010 |
009 |
0113 |
800 |
27 300,00 |
27 300,00 |
27 300,00 |
81 900,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0840000010 |
009 |
0113 |
850 |
27 300,00 |
27 300,00 |
27 300,00 |
81 900,00 |
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
Всего |
370 121 210,00 |
352 121 210,00 |
352 121 210,00 |
1 074 363 630,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
370 121 210,00 |
352 121 210,00 |
352 121 210,00 |
1 074 363 630,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Культурное наследие" |
Всего |
69 235 085,00 |
59 735 085,00 |
59 735 085,00 |
188 705 255,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
69 235 085,00 |
59 735 085,00 |
59 735 085,00 |
188 705 255,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
Всего |
153 752 522,00 |
145 252 522,00 |
145 252 522,00 |
444 257 566,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
153 752 522,00 |
145 252 522,00 |
145 252 522,00 |
444 257 566,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
Всего |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
421 782 633,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
421 782 633,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 4 |
"Развитие архивного дела" |
Всего |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Информация
о сводных показателях муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Содержание муниципальной услуги (работы) |
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |
||
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
С учетом всех форм, стационар |
Число зрителей (человек) |
24740 |
24740 |
24740 |
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
С учетом всех форм, на выезде |
Число зрителей (человек) |
12300 |
12300 |
12300 |
3. Создание спектаклей |
Музыкальная комедия, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) |
Количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица) |
3 |
3 |
3 |
4. Создание спектаклей |
Музыкальная комедия, малая форма (камерный спектакль) |
Количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица) |
2 |
2 |
2 |
5. Создание спектаклей |
Кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль) |
Количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица) |
4 |
4 |
4 |
6. Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
С учетом всех форм, стационар |
Число зрителей (человек) |
21930 |
21930 |
21930 |
7. Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
С учетом всех форм, на выезде |
Число зрителей (человек) |
4300 |
4300 |
4300 |
8. Создание концертов и концертных программ |
Сборный концерт |
Количество новых (капитально возобновленных) концертов (единица) |
56 |
56 |
56 |
9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
В стационарных условиях |
Количество посещений (единица) |
432656 |
432656 |
432656 |
10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки |
|
Количество документов (единица) |
470000 |
470000 |
470000 |
11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
В стационарных условиях |
Число зрителей (человек) |
31000 |
31000 |
31000 |
12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
Количество предметов (единица) |
20100 |
20100 |
20100 |
13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
В стационарных условиях |
Количество экспозиций (единица) |
14 |
14 |
14 |
14. Показ кинофильмов |
На закрытой площадке |
Число зрителей (человек) |
2930 |
2930 |
2930 |
15. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) |
|
Количество клубных формирований (единица) |
74 |
74 |
74 |
16. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) |
|
Количество клубных формирований (единица) |
27 |
27 |
27 |
17. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений |
|
Количество работ |
9 |
9 |
9 |
18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) |
Количество участников мероприятия (человек) |
140450 |
140450 |
140450 |
19. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платные) |
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) |
Количество участников мероприятия (человек) |
106400 |
106400 |
106400 |
20. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |
Количество участников мероприятия (человек) |
6590 |
6590 |
6590 |
21. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Художественной, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
276 484 |
276 484 |
276 484 |
22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Декоративно-прикладное творчество, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
26683 |
26683 |
26683 |
23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Дизайн, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
29296 |
29296 |
29296 |
24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Духовые и ударные инструменты, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
3944 |
3944 |
3944 |
25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Живопись, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
52935 |
52935 |
52935 |
26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Народные инструменты, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
16741 |
16741 |
16741 |
27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Струнные инструменты, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
16434 |
16434 |
16434 |
28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Фортепиано, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
43919 |
43919 |
43919 |
29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Архитектура, очная |
Количество человеко-часов (человеко-час) |
14500 |
14500 |
14500 |
* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 1
"Культурное наследие", реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Культурное наследие" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры") Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр" (далее - МБУК МВЦ) |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск. Задачи: развитие библиотечного дела; развитие музейного дела |
Показатели результативности |
число документовыдач на 1 тыс. человек населения; количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ |
Сроки реализации подпрограммы |
2019-2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 705 255 руб., из них по годам: 2019 год - 69 235 085,00 руб., в том числе: 69 235 085,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2020 год - 59 735 085,00 руб., в том числе: 59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2021 год - 59 735 085,00 руб., в том числе: 59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск" Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет МБУК ЦГБ им. М.Горького (учреждение имеет обособленные подразделения: 6 в городе и 5 в поселках - в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шивера, пос. Подгорный).
По состоянию на 01.01.2018 охват обслуживания населения муниципальными библиотеками составляет 55,16% (51,4 тыс. человек) книжный фонд библиотек насчитывает более 487,7 тыс. экземпляров, или 5,2 тыс. экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе электронные справочные службы и другие.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры ЗАТО Железногорск.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Свыше 20,6 тыс. детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, пользуется услугами библиотек (по состоянию на 01.01.2018).
С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модернизационных проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы:
- "Волшебная комната", организация особой зоны со специализированным сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе дошкольников и учащихся 1-4 классов;
- "Доступная библиотека", проект реализован в рамках краевого гранта: приобретено специализированное оборудование для слабовидящих читателей.
Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития муниципального образования, интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Филиалы муниципальных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.
Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплектованием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" в 2017 году из местного бюджета на комплектование фондов библиотек было выделено всего 1 625,2 тыс. рублей, в том числе 749, 9 тыс. рублей (книжный фонд), 715,6 тыс. рублей (периодика), 159,6 тыс. рублей (подписка к удаленным сетевым ресурсам). Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библиотечных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. На сегодняшний день библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, людьми с ограниченными возможностями.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.
В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археологии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учетом интересов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребованным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности - проведение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, поддерживаемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию межрегиональных культурных связей.
В обособленном подразделении Музейно-выставочного центра "Музей археологии имени Е.С.Аннинского" (пос. Подгорный) в рамках президентского гранта с 2014 года работает проект "Прочти историю руками". Копии петроглифов, отпечатанные на рельефообразующей бумаге, предоставляют возможность для слабовидящих ознакомиться с наскальной живописью Енисейского края. Проект получил широкую огласку и вышел на краевой уровень.
По данным на 01.01.2018 основной музейный фонд насчитывает 20,0 тыс. единиц, из них 23,1% экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд составляет 67,3 тыс. единиц хранения.
Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных условий хранения фондов.
В учреждении налажена система электронного учета музейных предметов и музейных коллекций. В 2014 году заключен договор с ТИВУ Минкультуры России на приобретение и установку сетевой версии АС "Музей-3". На сегодняшний день в электронные базы МБУК МВЦ внесено 33,9 тысяч единиц, в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации - 1578 единиц.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреждения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
количество посещений МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
документовыдача на 1 тыс. человек населения в муниципальных библиотеках составит всего не менее 44,7 тыс.ед., в том числе по годам: в 2019 году - не менее 14,8 тыс.ед., в 2020 году - не менее 14,9 тыс.ед., в 2021 году - не менее 15 тыс.ед;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит всего не менее 14,4 тыс.ед., в том числе по годам: в 2019 году - не менее 4,7 тыс.ед., в 2020 году - не менее 4,8 тыс.ед., в 2021 году - не менее 4,9 тыс.ед.;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ составит не менее 23%;
количество посещений МБУК МВЦ на 1 жителя в год в 2019 году - не менее 0,4 пос., в 2020 году - не менее 0,4 пос., в 2021 году - не менее 0,41 пос.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:
по пунктам 1.1, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры";
по пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление капитального строительства";
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ "Управление культуры" и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК ЦГБ им. М.Горького;
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ "Управление культуры" ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.
2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего не менее 4 164,6 тыс.ед., в том числе по годам: в 2019 году - не менее 1 378,9 тыс.ед., в 2020 году - не менее 1 388,2 тыс.ед., в 2021 году - не менее 1 397,5 тыс.ед.;
количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 109,5 тыс. человек, в том
числе по годам: в 2019 году - не менее 36 тыс. человек, в 2020 году - 36,5 тыс. человек, в 2021 году - 37 тыс. человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
188 705 255 руб., из них по годам:
2019 год - 69 235 085,00 руб., в том числе:
69 235 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год - 59 735 085,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год - 59 735 085,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
Приложение N 1
к подпрограмме "Культурное наследие"
Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы
N |
Цель, показатели результативности |
Единица |
Источник информации |
2017 |
2018* |
2019 |
2020 |
2021 |
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск | ||||||||
1. |
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения |
тыс.экз. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
14,9 |
не менее 14,7 |
не менее 14,8 |
не менее 14,9 |
не менее 15 |
2. |
Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
тыс.чел. |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК ЦГБ |
4,6 |
не менее 4,6 |
не менее 4,7 |
не менее 4,8 |
не менее 4,9 |
3. |
Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ |
% |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
23,1 |
не менее 20 |
не менее 23,1 |
не менее 23,2 |
не менее 23,3 |
4. |
Количество посещений МБУК МВЦ |
посещений на 1 жителя в год |
Сведения об исполнении муниципального задания МБУК МВЦ |
0,39 |
не менее 0,4 |
не менее 0,4 |
не менее 0,4 |
не менее 0,41 |
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 2
к подпрограмме "Культурное наследие"
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
КБК |
Расходы, рублей |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
КЦСР |
КВСР |
КФСР |
КВР |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск | ||||||||||
Задача 1. Развитие библиотечного дела | ||||||||||
1.1. Оказание услуг и выполнение работ библиотекой |
МКУ "Управление культуры" |
0810000060 |
733 |
0801 |
610 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
43 375 292,00 |
130 125 876,00 |
Документовыдача составит 4 164,6 тыс. единиц |
Задача 2. Развитие музейного дела | ||||||||||
2.1. Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром |
МКУ "Управление культуры" |
0810000070 |
733 |
0801 |
610 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
16 359 793,00 |
49 079 379,00 |
Количество посетителей составит не менее 109,5 тыс. человек |
2.2. Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул.Свердлова, 68 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
081000040 |
009 |
0801 |
240 |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
Выполнение наружных работ - покраска фасада здания, отмостка, установка пандуса, благоустройство прилегающей территории |
Итого по подпрограмме: |
X |
0810000000 |
X |
X |
X |
69 235 085,00 |
59 735 085,00 |
59 735 085,00 |
188 705 255,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств 1 |
МКУ "Управление культуры" |
0810000000 |
733 |
0801 |
X |
59 735 085,00 |
59 735 085,00 |
59 735 085,00 |
179 205 255,00 |
|
Главный распорядитель бюджетных средств 2 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
081000000 |
009 |
0801 |
Х |
9 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500 000,00 |
|
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие
культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество", реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Досуг, искусство и народное творчество" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск Финансовое управление Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры") Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (далее - МБУК ДК) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" (далее - МБУК ЦД) Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" (далее - МАУК "ПКиО") Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее - МБУК Театр оперетты) Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик" (далее - МБУК театр кукол "Золотой ключик") |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: развитие досуговой деятельности; поддержка искусства; поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремесел; организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий |
Показатели результативности |
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения; количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа; число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно |
Сроки реализации подпрограммы |
2019-2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 444 257 566,00 руб., из них по годам: 2019 год - 153 752 522,00 руб., в том числе 153 752 522,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2020 год - 145 252 522,00 руб., в том числе 145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2021 год - 145 252 522,00 руб., в том числе 145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни" Программы.
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат, пос. Подгорный), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также МАУК "ПКиО" с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным залом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают коллективы самодеятельного творчества, клубы по интересам.
Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры реализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп людей: организаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных кружков, любительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Оказывая влияние на внутренний мир и образ действий большого количества людей, культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действительность, и становится важным звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск.
В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предоставляемых населению услуг с учетом увеличения спроса, а также в связи с появлением новых форм культурно-досуговой деятельности.
2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей ЗАТО Железногорск и качества социокультурной среды. Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в области театрального искусства является одним из приоритетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск.
Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя профессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол "Золотой ключик". Ежегодно учреждения осуществляют до 12 новых постановок. Показатель средней заполняемости залов профессиональных театров муниципальной формы собственности составил в 2017 году - 60,0%.
В 2017 году на поддержку творческой деятельности театров ЗАТО Железногорск было выделено более 12 миллионов рублей (федеральный, краевой, местный бюджеты). Данные средства были направлены на приобретение оборудования, а также постановку новых спектаклей (Театр оперетты поставил 2 спектакля - "Алые паруса" и "МорозКо", театр кукол - 3 спектакля - "Зощенко", "По щучьему велению", "Курочка Ряба или сказки для малышей").
Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют театральные фестивали и конкурсы, проводимые как на территории Красноярского края, так и за его пределами, в которых ежегодно участвуют железногорские театры. Так на краевом фестивале "Театральная весна - 2017" артисты Театра оперетты З.Бутузова и В.Бояринов удостоены наград в номинациях "Лучший дебют в спектакле музыкального театра" и "Лучшая эпизодическая роль в спектакле музыкального театра". На театральном фестивале в 2018 году мюзикл М.Дунаевского "Алые паруса" принес Театру оперетты сразу три "Хрустальные маски" (наградой были удостоены актеры А.Кирса, Р.Ридзель, Д.Киреева), а семейный мюзикл В.Баскина "Мороз&Ко", стал лучшим среди детских музыкальных спектаклей.
Коллектив Театра кукол - также активный участник краевых и региональных театральных фестивалей. В марте "Золотой ключик" принял участие в ежегодном Краевом фестивале "Театральная весна - 2017" (г.Красноярск) со спектаклем "Морозко". О.Сторожева получила Диплом лауреата в номинации "Лучшая актерская работа в театре кукол" и Хрустальную маску. Театр выступил в I Межрегиональном фестивале театров кукол и театров для детей "Сказочный балаганчик Скомороха" в Томске со спектаклем "Петрушка или приключения Петра Ивановича Уксусова" и принял участие в III Международном фестивале театров кукол "Путь Кочевника" (г. Улан-Удэ) со спектаклем "Царевна-Лягушка". В ноябре в рамках федеральной программы "Большие гастроли для маленьких" театр кукол принимал на гастроли Забайкальский государственный театр кукол, Братский театр кукол "Тирлямы".
Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие становится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Железногорск, совершенствование системы приобщения детей и молодежи к театральному искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ресурса, модернизация материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО Железногорск в общероссийское театральное пространство.
Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых театральных объединений и инициатив.
2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.
Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития ЗАТО Железногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.
В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додоново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают, в качестве приоритетных, специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на духовное развитие личности, формированию ценностей, а также национальных культур и социокультурную реабилитацию инвалидов.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает более 100 клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 человек. В это число входят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального творчества, различные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию традиционной народной культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни.
Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художественного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых костюмов, приобретение музыкальных инструментов.
В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом - сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.
2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которого является реализация социокультурных проектов.
Уже несколько лет в Центре досуга успешно реализуется социокультурный проект "Уроки в формате Кино". Он направлен на получение новых знаний и расширение кругозора школьников, путем показа фильмов историко-географической направленности. Также учреждение продолжает реализовывать познавательный цикл программ по безопасности для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Лаборатория профессора Зиги".
На базе МАУК "Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова" при поддержке фонда Президентских грантов реализуется сразу два крупных проекта - Фестиваль музыки и ремесел "Сибирские легенды", "Творческая лаборатория народных игр".
В 2017 году проект Дворца культуры "Маленькая сцена для "больших" людей" был поддержан конкурсной комиссией краевого проекта "Территория 2020". Во второй половине 2017 года были выполнены работы по строительству камерной сцены в кабинете, где занимаются участники Театра юного зрителя "Современник". Теперь участники ТЮЗа имеют возможность репетировать и выступать перед зрителями на собственной сцене.
2.1.5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат.
Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению самобытности развития способствует реализация культурных общегородских мероприятий, актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО Железногорск, в том числе празднование дня основания города, чествование Первопроходцев, торжественный митинг в п.Додоново на месте высадки первого строительного десанта, торжественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.
Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к профессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует привлечение в город видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. В 2017 году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкального театра и театра кукол г.Красноярска, драматических театров г.Красноярска и г.Абакана, концерты звезд российской эстрады, выступления солистов Большого театра, XVIII Краевой фестиваль казачьей песни, Фестиваль огненных искусств "Игры огня" и другие.
В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и общероссийский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск как культурного центра Красноярского края.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности театров, учреждений культурно-досугового типа.
Показателями результативности подпрограммы являются:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения составит в 2019 году - не менее 454 человек, в 2020 году - не менее 463 человек, в 2021 году - не менее 472 человек;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения составит в 2019 году - не менее 3,0 тыс. человек, в 2020 году - не менее 3,0 тыс. человек, в 2021 году - не менее 3,1 тыс. человек;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2019 году - менее 1,09 ед., в 2019 году - менее 1,09 ед., в 2020 году - менее 1,1 ед.;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2019 году не менее 22 человек, в 2020 году не менее 22,1 человек, в 2021 году не менее 22,2 человек;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно составит в 2019 году не менее 700 человек, в 2020 году не менее 750 человек, в 2021 году не менее 790 человек.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:
по пунктам 1.1 - 1.3, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры".
Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) -Администрация ЗАТО г.Железногорск;
по пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ "Управление культуры" и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по пункту 1.1 (Приложение N 2):
МБУК ДК;
МБУК ЦД;
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МАУК "ПКиО";
3) по пункту 1.3. мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК ДК;
3) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол "Золотой ключик";
4) по пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК ДК;
МБУК ЦД;
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол "Золотой ключик";
МБУК ЦГБ им. М.Горького;
МБУК МВЦ
МАУК "ПКиО".
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края.
2.3.3. По пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) выделение средств местного бюджета предусматривается на резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2019 году краевых конкурсов).
2.3.4. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) предусматривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников (Администрация ЗАТО г.Железногорск).
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.
2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит всего не менее 225 единиц, в том числе по годам: в 2019 году - не менее 75 единиц, в 2020 году - не менее 75 единиц, в 2021 году - не менее 75 единиц;
количество посетителей МАУК "ПКиО" составит не менее 472,5 тыс. человек, в том числе по годам: в 2019 году - не менее 157 тыс. человек, в 2020 году - не менее 157,5 тыс. человек, в 2021 году - не менее 158 тыс. человек;
количество зрителей муниципальных театров составит не менее 129,5 тыс. человек, в том числе по годам: в 2019 году - не менее 42,3 тыс. человек, в 2020 году - не менее 43,2 тыс. человек, в 2021 году - не менее 44 тыс. человек;
по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
444 257 566,00 руб., из них по годам:
2019 год - 153 752 522,00 руб., в том числе
153 752 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год - 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год - 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.
Приложение N 1
к подпрограмме "Досуг, искусство
и народное творчество"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N |
Цель, показатели результативности |
Единица |
Источник информации |
2017 |
2018* |
2019 |
2020 |
2021 |
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни | ||||||||
1. |
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения |
чел. |
Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол "Золотой ключик" |
470 |
не менее 451 |
не менее 454 |
не менее 463 |
не менее 472 |
2. |
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения |
тыс.чел. |
Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК "Старт", МАУК ПКиО |
2,9 |
не менее 3,0 |
не менее 3,0 |
не менее 3,0 |
не менее 3,1 |
3. |
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
ед. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
1,08 |
не менее 1,09 |
не менее 1,09 |
не менее 1,09 |
не менее 1,1 |
4. |
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
23,1 |
не менее 22 |
не менее 22 |
не менее 22,1 |
не менее 22,2 |
5. |
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
790 |
не менее 497 |
не менее 700 |
не менее 750 |
не менее 790 |
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 2
к подпрограмме "Досуг, искусство
и народное творчество"
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
КБК |
Расходы, рублей |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||||
КЦСР |
КВСР |
КФСР |
КВР |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период |
|||||
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни | ||||||||||||
Задача 1. Развитие досуговой деятельности | ||||||||||||
1.1. Оказание услуг и выполнение работ культурно-досуговыми учреждениями |
МКУ "Управление культуры" |
0820000140 |
733 |
0801 |
610 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
54 469 850,00 |
163 409 550,00 |
Количество общегородских и массовых мероприятий составит не менее 225 ед. |
||
1.2. Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха |
МКУ "Управление культуры" |
0820000150 |
733 |
0801 |
620 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
29 543 905,00 |
88 631 715,00 |
Количество посетителей составит не менее 472,5 тыс.чел. |
||
1.3. Ремонт здания МБУК ДК |
МКУ "Управление культуры" |
0820000110 |
733 |
0801 |
610 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
Проведение текущего ремонта кровли и крыльца здания МБУК ДК |
||
Задача 2. Поддержка искусства | ||||||||||||
2.1. Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства |
МКУ "Управление культуры" |
0820000130 |
733 |
0801 |
610 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
53 175 767,00 |
159 527 301,00 |
Количество посетителей составит не менее 129,5 тыс.чел. |
||
Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры | ||||||||||||
3.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (поддержка творческого объединения "Ладья") |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
3.2. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск |
0820000070 |
801 |
0801 |
870 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
|
||
Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий | ||||||||||||
4.1. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
0820000090 |
009 |
0113 |
240 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий |
||
Итого по подпрограмме: |
Х |
0820000000 |
X |
X |
X |
153 752 522,00 |
145 252 522,00 |
145 252 522,00 |
444 257 566,00 |
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Главный распорядитель бюджетных средств 1 |
МКУ "Управление культуры" |
0820000000 |
733 |
X |
X |
141 189 522,00 |
137 189 522,00 |
137 189 522,00 |
415 568 566,00 |
|
||
Главный распорядитель бюджетных средств 2 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
0820000000 |
009 |
X |
Х |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
8 063 000,00 |
24 189 000,00 |
|
||
Главный распорядитель бюджетных средств 3 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск |
0820000070 |
801 |
X |
Х |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
|
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия", реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры") Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области культуры |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск. Задачи: развитие системы дополнительного образования в области культуры; обеспечение эффективного управления в отрасли "культура" |
Показатели результативности |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
Сроки реализации подпрограммы |
2019-2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 421 782 633,00 руб., из них по годам: 2019 год - 140 594 211,00 руб., в том числе 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2020 год - 140 594 211,00 руб., в том числе 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2021 год - 140 594 211,00 руб., в том числе 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск" Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики края.
Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представляет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной сферы ЗАТО Железногорск.
Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и художественную школу:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского" (МБУ ДО "ДШИ им. М.П.Мусоргского") имеет 5 подразделений;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" (МБУ ДО "Детская школа искусств N 2") пос. Подгорный;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края "Детская художественная школа" (МБУ ДО "ДХШ") имеет 2 подразделения.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры.
Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содействует творческому развитию детей.
На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведении капитальных ремонтов нуждаются филиалы МБУ ДО "ДШИ им. М.П.Мусоргского", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "ДХШ". Также существует потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Железногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.
В МБУК ЦГБ им. М.Горького действует автоматизированная информационно-библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют перехода на АИБС "ИРБИС", способствующего развитию электронных ресурсов МБУК ЦГБ им. М.Горького. Внедрение АИБС "ИРБИС" позволит войти МБУК ЦГБ им. М.Горького в Корпорацию "ИРБИС" Красноярского края, осуществить вливание электронного каталога библиотек ЗАТО Железногорск в сводный каталог библиотек Красноярского края. Жители города получат доступ к электронным полнотекстовым ресурсам Красноярского края. Будет внедрен единый читательский билет, позволяющий жителям Железногорска получать информационно-библиотечные услуги в любом населенном пункте Красноярского края, входящем в Корпорацию АИБС "ИРБИС". Вступление в корпорацию ускорит процесс создания электронного каталога на документный фонд МБУК ЦГБ им. М.Горького, так как будет внедрен механизм заимствования и использования в каталогизации готовых библиографических записей.
Необходимо продолжить создание электронной полнотекстовой коллекции путем оцифровки библиотечного фонда редких изданий и изданий краеведческого характера. Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспечения сохранности и доступа населения к фонду редких и ценных изданий в электронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специализированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшетный сканер, сканер протяжный).
Внедрение автоматизированной системы библиотечного обслуживания современной технологии RFID (радиочастотная идентификация) позволит до минимума сократить долю ручного труда в таких процессах, как выдача и прием книг, предоставление электронного читательского билета, ведение электронного читательского формуляра, проведение инвентаризации библиотечных фондов и контроль несанкционированного выноса книг. В конечном итоге повысятся оперативность и качество обслуживания пользователей. Ввиду высокой стоимости данная система остается недоступной для пользователей железногорской библиотеки.
Стоит отметить, что более половины компьютерного парка библиотек требует модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составляет всего 23 единицы.
Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры от общего числа зданий и сооружений - 39,2%.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудованием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Сроки исполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Показателями результативности подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит в 2019 году - не менее 55%, в 2020 году - не менее 56%, в 2021 году - не менее 57%.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:
по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры".
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры"
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ "Управление культуры" и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по пункту 1.1 (Приложение N 2):
МБУ ДО "ДШИ им. М.П.Мусоргского";
МБУ ДО "Детская школа искусств N 2";
МБУ ДО "ДХШ".
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) выделение средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функций МКУ "Управление культуры", в том числе на закупку товаров, работ и услуг для нужд МКУ "Управление культуры" (осуществляется в соответствии с действующим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ "Управление культуры" ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.
2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в области культуры составит 6,3 тыс. человек, в том числе по годам: в 2019 году - 2, 1 тыс. чел, в 2020 году - 2, 1 тыс. человек, в 2021 году - 2, 1 тыс. человек;
количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит всего не менее 150 единиц, в том числе по годам: в 2018 году - не менее 50 единиц, в 2019 году - не менее 50 единиц, в 2020 году - не менее 50 единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
421 782 633,00 руб., из них по годам:
2019 год - 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год - 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год - 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N |
Цель, показатели результативности |
Единица |
Источник |
2017 |
2018* |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск | |||||||||
1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
57 |
не менее 53 |
не менее 55 |
не менее 56 |
не менее 57 |
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование главного распорядителя |
КБК |
Расходы, рублей |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
КЦСР |
КВСР |
КФСР |
КВР |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск | ||||||||||
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры | ||||||||||
1.1. Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры |
МКУ "Управление культуры" |
0830000030 |
733 |
0703 |
610 |
84 986 871,00 |
84 986 871, 00 |
84 986 871, 00 |
254 960 613,00 |
Число обучающихся составит 6,3 тыс. человек |
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура" | ||||||||||
2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы |
МКУ "Управление культуры" |
0830000020 |
733 |
0801 |
110 |
51 911 897,00 |
51 911 897, 00 |
51 911 897, 00 |
155 735 691,00 |
|
0830000020 |
733 |
0801 |
240 |
3 690 443,00 |
3 690 443,00 |
3 690 443,00 |
11 071 329,00 |
|||
0830000020 |
733 |
0801 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|
||
Итого по подпрограмме: |
Х |
0830000000 |
733 |
Х |
Х |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
421 782 633,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств 1 |
МКУ "Управление культуры" |
0830000000 |
733 |
Х |
Х |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
140 594 211,00 |
421 782 633,00 |
|
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела", реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Развитие архивного дела" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив ЗАТО Железногорск" (далее - МКУ "Муниципальный архив") Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия") |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. Задача: Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации. |
Целевые индикаторы |
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда |
Сроки реализации подпрограммы |
2019-2021 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования - 19 618 176,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 6 539 392,00 руб., в том числе: 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников 2020 год - 6 539 392,00 руб., в том числе: 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2021 год - 6 539 392,00 руб., в том числе: 6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета; 0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Сохранение, пополнение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской федерации, находящихся на хранении в МКУ "Муниципальный архив".
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся в МКУ "Муниципальный архив", являются составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО Железногорск.
Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской Федерации - это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность архивных документов, имеющая историческую и культурную ценность.
По состоянию на 01 января 2018 года в МКУ "Муниципальный архив" находится 55,2 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее время. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (20%), научно-технической документацией (6%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (74%).
Источниками комплектования муниципального архива являются 24 организации и предприятия, создающих документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города.
Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имущественных прав.
В функции МКУ "Муниципальный архив" входит исполнение запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В среднем за год работники архива исполняют более 1,5 тыс. запросов. Количество исполненных запросов за 2017 год составило 1,810 тысячи, в том числе: социально-правовых - 478, тематических - 1,320 тысячи, переадресовано в другие архивы и учреждения - 11.
Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается в связи с возросшим интересом населения, молодежи к истории города, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.
Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.
Количество пользователей архивной информацией в 2017 году составило 3,4 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков для обучающихся и студентов.
Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в установленные сроки.
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные документы становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В связи с этим в муниципальном архиве организована работа по переносу документов на электронные носители.
Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектования, согласно плановым показателям: в 2019 году - 270 единиц хранения, 2020 году - 270 единиц хранения, 2021 году - 270 единиц хранения;
- 100% исполнение запросов пользователей и выдачу документов в установленные сроки.
Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохранности документов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ "Муниципальный архив".
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение функций МКУ "Муниципальный архив".
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ "Муниципальный архив" ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 270 единиц хранения;
ежегодное исполнение не менее 1,3 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и использование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ "Муниципальный архив";
совершенствованию деятельности муниципального архива города, расширению направлений и форм работы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования -
19 618 176,00 руб., в том числе по годам:
2019 год - 6 539 392,00 руб., в том числе:
6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников
2020 год - 6 539 392,00 руб., в том числе:
6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2021 год - 6 539 392,00 руб., в том числе:
6 539 392,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие архивного дела"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Развитие архивного дела"
N |
Цель, целевые индикаторы |
Единица |
Источник информации |
2017 |
2018* |
2019 |
2020 |
2021 |
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива | ||||||||
1. |
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда |
ед. |
Ведомственный отчет |
302 |
не менее 270 |
не менее 270 |
не менее 270 |
не менее 270 |
* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие архивного дела"
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие архивного дела"
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
КБК |
Расходы, рублей |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||
КЦСР |
КВСР |
КФСР |
КВР |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период |
||||
Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива | |||||||||||
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации | |||||||||||
1.1. Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
0840000010 |
009 |
0113 |
110 |
4 542 051,00 |
4 542 051,00 |
4 542 051,00 |
13 626 153,00 |
Исполнение не менее 3,9 тыс. запросов пользователей |
|
0840000010 |
009 |
0113 |
240 |
1 970 041,00 |
1 970 041,00 |
1 970 041,00 |
5 910 123,00 |
||||
0840000010 |
009 |
0113 |
850 |
27 300,00 |
27 300,00 |
27 300,00 |
81 900,00 |
||||
Итого по подпрограмме |
Х |
0840000010 |
009 |
0113 |
Х |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств 1 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
0840000010 |
009 |
0113 |
Х |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
6 539 392,00 |
19 618 176,00 |
|
Главный специалист по культуре |
Е.В.Парфенова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 12 ноября 2018 г. N 2130 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.