Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске" на 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

					Тыс. рублей
N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация отдыха детей и молодежи
2	Показатель объема услуги (работы):	число человеко-дней пребывания (человеко-дней)
3	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	39 690	39 690	39 690	38 299,96	38 299,96	38 299,96
4	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	39 690	39 690	39 690	13 465,93	13 465,93	13 465,93
5	Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей				24 834,03	24 834,03	24 834,03
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
7	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
8	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	8 329	8 346	8 346	526 699,57	526 398,26	526 171,19
9	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8 329	8 346	8 346	526 699,57	526 398,26	526 171,19
10	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
11	Показатель объема услуги (работы):	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)
12	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	1 398	1 391	1 396	97 237,19	97 671,06	97 755,78
13	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 398	1 391	1 396	97 237,19	97 671,06	97 755,78
14	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
15	Показатель объема услуги (работы):	количество занятий (штук)
16	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	44 122	44 122	44 122	93 066,09	93 066,09	93 066,09
17	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	44 122	44 122	44 122	93 066,09	93 066,09	93 066,09
18	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	102	102	102	3 274,53	3 274,53	3 274,53
19	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	102	102	102	3 274,53	3 274,53	3 274,53
20	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	14 700	14 700	14 700	11 605,36	11 605,36	11 605,36
21	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	14 700	14 700	14 700	11 605,36	11 605,36	11 605,36
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации)
23	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
24	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	292	292	292	26 588,53	20 852,08	20 852,08
25	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	292	292	292	24 087,52	18 351,07	18 351,07
26	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				2 501,01	2 501,01	2 501,01
27	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	участие в организации официальных спортивных мероприятий
28	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
29	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	3	3	3	3 707,02	3 762,95	3 762,95
30	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	3	3	3	3 707,02	3 762,95	3 762,95
31	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
32	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
33	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	4	4	4	967,87	866,08	866,08
34	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	4	4	4	350,00	350,00	350,00
35	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				617,87	516,08	516,08
36	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
37	Показатель объема услуги (работы):	количество лиц (человек)
38	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	24	24	24	1 437,20	1 437,20	1 437,20
39	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	24	24	24	1 437,20	1 437,20	1 437,20
40	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	2 900	2 900	2 900	59 330,54	59 100,97	59 243,58
41	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 900	2 900	2 900	59 330,54	59 100,97	59 243,58
42	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обеспечение доступа к объектам спорта
43	Показатель объема услуги (работы):	количество договоров (штук)
44	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	15	15	15	127 818,77	127 252,85	127 252,85
45	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15	15	15	127 818,77	127 252,85	127 252,85
46	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	8	8	8	12 408,21	12 193,21	12 193,21
47	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	8	8	8	12 188,21	11 973,21	11 973,21
48	Мероприятие 2.3 Благоустройство рекреационных зон, в том числе создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристско-рекреационным ресурсам города				220,00	220,00	220,00
49	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске"				300,00	300,00	300,00
50	Мероприятие 3.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				300,00	300,00	300,00
51	Подпрограмма 4 "Развитие системы спортивной подготовки"	49	49	49	81 845,13	81 845,14	81 845,71
52	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	49	49	49	81 845,13	81 845,14	81 845,71
53	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске"				63,00	0,00	0,00
54	Мероприятие 3.2 Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города				63,00	0,00	0,00
55	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
56	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
57	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	115	115	115	1 510,57	1 510,57	1 510,57
58	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	115	115	115	650,00	650,00	650,00
59	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				860,57	860,57	860,57
60	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
61	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (штук)
62	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	223	223	223	42 129,68	23 943,98	23 943,98
63	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	223	223	223	36 306,95	17 712,27	17 712,27
64	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				5 822,73	6 231,71	6 231,71
65	Подпрограмма 3 "Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культурой и адаптивного спорта в городе Красноярске"				2 917,44	2 917,44	2 917,44
66	Мероприятие 3.1 Организация и проведение спортивно- массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				2 917,44	2 917,44	2 917,44
67	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	оказание туристско-информационных услуг
68	Показатель объема услуги (работы):	количество посещений (единиц)
69	Подпрограмма 2 "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска"	58 210	58 210	58 210	2 007,68	2 007,68	2 007,68
70	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	58 210	58 210	58 210	1 737,28	1 737,28	1 737,28
71	Мероприятие 2.2. Развитие на территории города социального, детского, самодеятельного туризма				270,40	270,40	270,40
72	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация благоустройства, озеленение и уборка территории
73	Показатель объема услуги (работы):	количество объектов (штук)
74	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"	2	2	2	43 274,13	30 912,84	30 912,84
75	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2	2	2	43 274,13	30 912,84	30 912,84