Приложение 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска" на 2019 год

и плановый период 2020-2021 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя результативности	Единицы измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности	Значение показателей
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1	Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению пла-ты за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	99,40	99,40	99,40	99,40
2	Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	55,43	53,88*	53,88*	53,88*
4	Целевой индикатор 4. Доля содержащихся объектов озеленения к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты	проценты	Х	ведомственная отчетность	по итогам года	14,03	14,68	14,68	14,68
5	Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6	Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:	шт.	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года	357*	632*	526	545
7	за счет средств регионального оператора		0,02			337*	610*	503	520
8	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города		0,02			20*	22*	23	25
9	Показатель 2. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда	тыс.руб.	0,03	ведомственная отчетность	по итогам года	53 978,16	54 887,93	50 538,66	46 623,19
10	Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами	проценты	0,04	статистика 22 ЖКХ (реформа)	по итогам года	100	100	100	100
11	Показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:		0,1	ведомственная отчетность	по итогам года
12	электрической энергии	кВт.ч/чел.	0,025			1 064,54	1 032,60	1 011,95	1 011,95
13	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,025			0,310	0,301	0,29	0,29
14	горячей воды	куб.м/чел.	0,025			44,03	42,71	41,86	41,86
15	холодной воды	куб.м/чел.	0,025			55,40	53,74	52,67	52,67
16	Показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)	проценты	0,01	статистика 22 ЖКХ (реформа)	по итогам года	97,96	98,00	98,10	98,20
17	Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
18	Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:	км	0,16	ведомственная отчетность	по итогам года
19	теплоснабжения:		0,04			20,1*	18,8*	18,8*	18,8*
20	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,04			18,8*	18,8*	18,8*	18,8*
21	водоснабжения:		0,04			3,2*	12,0*	2,0*	2,0*
22	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02			2,0*	2,0*	2,0*	2,0*
23	за счет средств бюджета		0,02			1,2	10*	0	0
24	водоотведения:		0,04			1,24*	0,17*	0,17*	0,17*
25	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,04			0,17*	0,17*	0,17*	0,17*
26	электроснабжения:		0,04			57,7*	57,7*	57,7*	57,7*
27	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,04			57,7*	57,7*	57,7*	57,7*
28	Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	шт.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	3	3	3	3
29	Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:		0,04	ведомственная отчетность	по итогам года
30	электрической энергии	кВт.ч/чел.	0,01			61,94	60,08	58,28	58,28
31	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,01			0,28	0,27	0,26	0,26
32	горячей воды	куб.м/чел.	0,01			0,01	0,01	0,01	0,01
33	холодной воды	куб.м/чел.	0,01			3,42	3,32	3,22	3,22
34	Показатель 4. Аварийность инженерных сетей	ед. на 100 км инженерных сетей	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	3,7	3,7	3,7	3,7
35	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
36	Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт	км	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года	118,8	42,31*	42,31*	42,31*
37	Показатель 2. Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп граждан	км	0,03	ведомственная отчетность	по итогам года	139,31	176,32*	218,63*	218,63*
38	Показатель 3. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт	проценты	0,04			6,27	3,6*	3,6*	3,6*
39	Показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс.кв.м	0,06	ведомственная отчетность	по итогам года	15 220,10	15 316,13	15 316,13	15 316,13
40	Показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборке, в том числе:	руб./кв.м	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года
41	по зимней уборке		0,02			0,52	0,52	0,52	0,52
42	по летней уборке		0,02			1,44	1,44	1,44	1,44
43	Показатель 6. Расходы на содержание одной светоточки	руб.	0,03	ведомственная отчетность	по итогам года	8 556,14	8 594,49	8 594,49	8 594,49
44	Показатель 7. Количество обслуживаемых светоточек	шт.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	39 609	41 259	41 259	41 259
45	Показатель 8. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	30	30	30	30
46	Показатель 9. Протяженность сетей ливневой канализации	км	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	184,5	184,5	184,5	184,5
47	Показатель 10. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	82,6	82,6	82,6	82,6
48	Показатель 11. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог (ограждений)	м.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	174	200	-	-
49	Показатель 12. Износ специализированной уборочной техники	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	58	60,5	62	63
50	Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
51	Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию	тыс.кв.м	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	9 004,47	9 423,27	9 423,27	9 423,27
52	Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства	ед.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	68*	13	-	-
53	Показатель 3. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	10,00	10,00	10,00	10,00
54	Показатель 4. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
55	Показатель 5. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00*	100,00	100,00*	100,00*
56	Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке	проценты	0,04	ведомственная отчетность	по итогам года	2,75	2,75	2,75	2,75
58	Показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	100	100	100	100
59	Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения	проценты	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	0,83	0,83	0,83	0,83
60	Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году	проценты	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	113,00	114,00	114,00	114,00
61	Показатель 11. Количество печатной продукции по организации выполнения мер пожарной безопасности	шт.	0,01	ведомственная отчетность	по итогам года	186	2 700	2 700	2 700
62	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
63	Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности	проценты	0,03	ведомственная отчетность	по итогам года	100,00	100,00	100,00	100,00
64	Показатель 2. Количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб	шт.	0,02	ведомственная отчетность	по итогам года	2	0	1	0

* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2019-2021 годы.