Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе

"Развитие энергетики

Красноярского края

на 2019-2021 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - сохранение энергетической безопасности Красноярского края, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Красноярского края и условий для социально-экономического развития Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	163 541,8	175 781,3	187 613,1	199 721,6	210 527,4
2	Индекс производства	%		98,60	101,4	100,5	101,0	100,2
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Электрическая энергия:	млн кВт*ч		67 282,3	66 369,8	66 638,7	67 156,6	67 334,3
	выработанная ГЭС	млн кВт*ч		36 769,5	37 728,6	37 019,1	37 406,0	37 582,7
	выработанная ТЭС	млн кВт*ч		30 512,9	28 641,2	29 619,6	29 750,6	29 751,6
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		43,3	46,1	46,2	46,7	46,7
	3. Трансформаторная мощность	МВА		34 804,7	36 982,7	36 982,7	36 983,7	36 983,7
	4. Протяженность распределительной сети	км		57 789,6	59 029,6	59 230,6	59 567,6	59 931,6
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	112 560,3	107 772,0	124 782,3	125 910,3	128 026,3
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		31 019,0	31 329,2	31 642,5	31 958,9	32 278,5
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		36 609,0	36 975,1	37 344,8	37 718,3	38 095,5
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		301 576,5	305 195,4	312 830,0	317 915,4	318 233,3
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2014 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		236 706,4	239 073,5	243 855,0	251 170,6	261 217,4
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		27 538,9	28 499,4	28 773,3	25 964,5	27 522,4
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		3 268,7	3 349,3	3 684,2	2 601,2	3 301,4
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		26 559,0	28 135,8	29 341,5	30 540,3	31 688,2
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		48 167,6	50 913,2	53 000,6	54 855,6	56 775,6
11	Среднесписочная численность работников	человек		45 949,0	46 052,0	46 134,0	46 395,0	46 511,0