Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе

"Развитие машиностроения

Красноярского края

на 2019-2021 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - создание условий для роста объемов производства в машиностроительных организациях Красноярского края
1	"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" (28)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики - 2017 год, прогноз на базе планов предприятий	8679,7	8897,5	9202,2	9526,6	9813,5
	Индекс производства	%		97,4	100,5	101,0	101,0	100,5
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство межконтинентальных баллистических ракет	шт.	информация конфиденциальная
	оборудование для кондиционирования воздуха	шт.	данные статистики - 2017 год, прогноз на базе планов предприятий	30 624	30 800	30 900	31 000	31 500
	шкафы холодильные	шт.		175 975	176 000	185 000	187 000	188 000
	витрины холодильные	шт.		34 199	30 720	30 800	30 810	30 810
	машины для сортировки, грохочения промывки грунта, камня и прочих минеральных веществ	шт.		129	130	130	132	132
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		7756,3	8436,5	8737,9	9059,6	8707,2
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		457,0	461,0	464,3	467,0	506,8
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		451,0	455,0	458,0	460,0	499,8
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		2753	2753	2753	2753	2753
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		2329	2329	2329	2329	2329
	Фонд оплаты труда	млн руб.		2176	2348	2530	2726	2878
	Среднемесячная заработная плата	руб.		49000	51500	54050	56800	57100
	Среднесписочная численность работающих	чел.		3700	3800	3900	4000	4200
	Объем инвестиций	млн руб.		1003	1850	1982	2095	2214
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		301	555	595	629	665
2	"Ремонт и монтаж машин и оборудования" (33)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики 2017 год, прогноз на базе планов предприятий	45365,4	46272,8	47857,1	49544,1	50782,7
	Индекс производства	%		90,9	100,0	101,0	101,0	100,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	ремонт и монтаж машин и оборудования	млн руб.		22,3	22,4	22,4	22,5	22,5
	изготовление специальных машин по загрузке глинозема, анодной массы и пробивке корки	млн руб.		3	3	3	3	3
	изготовление анододержателей	млн руб.		800	800	800	800	800
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		43 843	44 753	46 326	48 009	43 248
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		1 522	1 520	1 531	1 535	1 535
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		1 497	1 495	1 506	1 510	1 510
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		74 642	75 800	76 354	78 700	83 264
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		4 660	4 720	4 686	4 646	4 608
	Фонд оплаты труда	млн руб.		16988	17849	18833	19791	20282
	Среднемесячная заработная плата	руб.		60113	63119	66275	69588	71255
	Среднесписочная численность работающих	чел.		23550	23565	23680	23700	23720
	Объем инвестиций	млн руб.		749	954	1 252	1 918	1 918
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		225	286	376	575	575
3	"Производство прочих транспортных средств и оборудования" (30)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики 2017 год, прогноз на базе планов предприятий	6693,9	13996,9	14619,5	15284,6	15666,8
	Индекс производства	%		56,5	102,0	102,0	102,0	100,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	электросекции	шт.		284	289	295	295	298
	ремонт вагонов	ваг.		322	328	335	335	338
	ремонт электромашин	ед.		3422	3490	3560	3560	3599
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		5 950,9	13 137,9	13 554,5	14 186,6	5 968,8
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		743	859	1 065	1 098	1 167
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		738	854	1 060	1 093	1 160
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		2 901	2 950	3 000	3 100	3 150
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		596	691	695	700	705
	Фонд оплаты труда	млн руб.		1934	2089	2224	2367	2517
	Среднемесячная заработная плата	руб.		46059	48362	50780	53319	55200
	Среднесписочная численность работающих	чел.		3500	3600	3650	3700	3800
	Объем инвестиций	млн руб.		5 054	6 785	4 214	3 536	3 536
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		1 516	2 036	1 264	1 061	1 061
4	"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" (29)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики 2017 год, прогноз на базе планов предприятий	8252,3	8922,4	9319,3	9743,3	9986,9
	Индекс производства	%		120,1	106,0	102,0	102,0	100,0
	Объем выпуска основных видов продукции:
	производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	млн руб.		6122	8709	10046	10046	10046
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		7 733,1	8 285,2	8 654,1	8 996,1	7 722,3
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		519	637	665	747	762
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		514	632	660	742	757
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		2 386	2 455	2 615	2 658	2 700
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		596	691	695	700	705
	Фонд оплаты труда	млн руб.		634	675	734	770	812
	Среднемесячная заработная плата	руб.		37 725	39 611	41 592	43 671	45 700
	Среднесписочная численность работающих	чел.		1400	1420	1470	1470	1480
	Объем инвестиций	млн руб.		110	100	48	48	48
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		33	30	14	14	0
5	"Производство электрического оборудования" (27)
	Объем отгруженной продукции	млн руб.	данные статистики 2017 год, прогноз на базе планов предприятий	5708,0	5996,8	6325,0	6645,2	6811,3
	Индекс производства	%		105,7	103,0	103,0	102,5	100,0
	Объем выпуска основных видов продукции:	млн руб.
	холодильники и бытовые морозильники	тыс. штук		439,4	478,4	501,0	534,9	534,9
	оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (витрины)	тыс. штук		30,7	30,7	30,8	30,8	33,0
	устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью более 1 кВ (высоковольтная)	млн руб.		7,3	10,2	10,5	10,8	10,8
	устройство коммутации и защиты электрических цепей напряженностью не более 1 кВ (низковольтная)	млн руб.		130,4	158,1	158,2	158,2	158,2
	светильники и устройства осветительные	тыс. штук		260,5	229,2	229,2	229,2	229,2
	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.		5146,5	5249,3	5567,5	5876,7	5605,2
	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.		561,5	747,5	757,5	768,5	837,6
	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.		556,0	742,0	752,0	763,0	837,1
	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.		1621	1685	1710	1725	1730
	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн руб.		363	380	420	445	445
	Фонд оплаты труда	млн руб.		952	1013	1073	1127	1163
	Среднемесячная заработная плата	руб.		36059	37862	39755	41743	42155
	Среднесписочная численность работающих	чел.		2200	2230	2250	2250	2300
	Объем инвестиций*	млн руб.		98	90	81	94	94
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн руб.		29	27	24	28	28