Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 3

к отраслевой программе "Развитие

лесного комплекса Красноярского края

на 2019-2021 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единицы измерения	Источник информации	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание условий для увеличения объема производства готовой продукции на 1 куб. м. заготовленной древесины
	Объем производства готовой продукции на 1 куб. м. заготовленной древесины	руб./куб.м	по данным предприятий	1881	1797	1919	2083	2123
	Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированных бюджет Красноярского края	млн руб.	по данным предприятий	1318	1436	1591	1680	1796
1. Лесоводство и лесозаготовки
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года	13 172,0	13 024,8	13 627,5	14 190,4	14 762,3
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		107,6	100,9	100,7	101,0	101,0
1.3	Объем выпуска основных видов продукции:
	1. Объем заготовки древесины	тыс.куб.м	по данным предприятий	23 150,6	25 850,0	26 731,0	27 245,9	28 731,6
	2. Производство древесины необработанной	тыс.куб.м	по данным предприятий	13 330,1	14 129,9	15 048,4	15 951,4	16 972,2
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	13 995,5	14 116,5	14 716,6	15 486,5	16 293,3
1.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-823,5	-220,0	-28,0	10,0	40,0
1.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	47,4	154,3	180,0	200,0	220,0
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	8 566,0	9 101,4	9 654,6	9 984,2	10 243,9
1.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	3 757,0	4 292,4	4 845,6	5 175,2	5 434,9
1.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	645,5	1 465,0	1 795,0	1 969,0	2 241,0
1.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	3 503,6	3 912,7	4 079,4	4 331,8	4 643,0
1.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	30 419,5	32 756,5	33 819,1	35 338,2	37 014,7
1.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	9 598,0	9 954,0	10 052,0	10 215,0	10 453,0
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года	27289,9	30278,6	34309,6	39018,3	42567,4
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		117,6	103,5	107,0	108,0	104,0
2.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Пиломатериал	тыс.куб.м	по данным предприятий	3298,5	3480,0	3760,0	4100,0	4250,0
	2. ДВП	млн кв. м	по данным предприятий	33,4	33,6	33,7	34,5	35,0
	3. Погонажные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,0	0,0	1,5	4,0	6,6
	4. Фанера	тыс.куб.м	по данным предприятий	9,12	15,00	28,00	45,00	72,30
	5. Шпон для производства фанеры	тыс.куб.м	по данным предприятий	13,10	21,50	40,10	64,40	103,40
	6. Пеллеты	тыс. тонн	по данным предприятий	160,6	130,0	174,0	216,0	280,0
	7. Клееные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	5,7	6,0	6,3	6,5	6,7
	8. Топливные брикеты	тыс. тонн	по данным предприятий	0,0	0,0	3,0	7,0	18,0
	9. Мебельный щит	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0
	10. Малогаборитные деревянные изделия	тыс.куб.м	по данным предприятий	0,0	0,0	0,0	3,0	8,0
	11. Объем переработанных древесных отходов	тыс.куб.м		428,3	346,7	472,1	594,7	794,8
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	27 725,1	28 562,7	31 624,9	35 915,7	41 521,4
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-1 432,3	-300,0	50,0	200,0	500,0
2.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	287,6	900,0	967,9	1 042,0	1 133,0
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	15 512,3	17 125,4	18 218,8	18 841,6	19 573,5
2.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	9 799,6	11 412,7	12 506,1	13 128,9	13 860,8
2.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	8 387,1	8 574,0	10 473,0	11 889,0	12 896,0
2.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	3 331,3	4 183,8	4 491,3	5 123,0	5 437,8
2.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	31 136,0	35 281,5	36 729,3	39 202,8	41 195,6
2.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	8 916,0	9 882,0	10 190,0	10 890,0	11 000,0
3. Производство мебели
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2020 года	3 084,6	3 146,3	3 363,6	3 540,6	3 678,7
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		112,7	102,0	102,5	102,0	100,0
3.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Мебель	тыс.куб.м	по данным предприятий	2,00	2,50	2,60	2,70	2,80
3.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	3 074,2	3 116,3	3 323,6	3 490,6	3 618,7
3.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	10,4	30,0	40,0	50,0	60,0
3.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	10,4	30,0	40,0	50,0	60,0
3.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	650,0	670,0	715,0	765,0	825,0
3.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	285,0	305,0	350,0	400,0	460,0
3.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	4,9	39,0	48,0	60,0	70,0
3.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
3.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	334,20	385,00	405,00	425,0	453,0
3.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	15 119,4	17 249,1	17 838,3	18 398,3	19 289,7
3.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	1 842	1 860	1 892	1 925,0	1 957,0