Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе "Развитие транспорта

Красноярского края на 2019-2021 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Показатели развития	Ед. изм.	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг	млн рублей	Красноярскстат	201 563,20	213 792,70	232 647,59	247 259,57	262 715,22
2	Индекс производства	%	расчетные данные	112,88	99,63	101,81	99,90	100,02
3	Объем перевезенных грузов	млн тонн	Красноярскстат	136,94	137,44	139,51	142,54	144,31
	Железнодорожный транспорт (ОКВЭД 49.1)	млн тонн	данные организаций	53,29	54,88	54,89	57,63	58,21
	Автомобильный транспорт (ОКВЭД 49.3)	млн тонн	Красноярскстат	78,19	77,02	78,58	79,37	80,56
	Водный транспорт (ОКВЭД 50)	млн тонн	Красноярскстат	5,42	5,50	6,00	5,50	5,50
	Воздушный транспорт (ОКВЭД 51)	млн тонн	данные организаций	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	Количество перевезенных пассажиров	млн чел.	Красноярскстат	249,00	246,39	251,50	246,22	243,52
	Железнодорожный транспорт (ОКВЭД 49.1)	млн чел.	данные организаций	7,06	6,98	7,30	6,98	6,98
	Автомобильный транспорт (ОКВЭД 49.3)	млн чел.	Красноярскстат	223,29	220,61	225,00	220,34	217,64
	Городской электрический транспорт	млн чел.	данные организаций	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Водный транспорт (ОКВЭД 50)	млн чел.	Красноярскстат	0,75	0,80	0,90	0,90	0,90
	Воздушный транспорт (ОКВЭД 51)	млн чел.	данные организаций	2,90	3,00	3,30	3,00	3,00
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	данные организаций	91 769,01	95 061,82	99 168,08	101 559,51	105 897,77
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	данные организаций	2 466,40	2 088,30	2 194,80	2 194,80	2 194,80
7	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	данные организаций	4 611,00	4 890,76	5 322,09	5 656,36	6 009,93
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций	244 277,10	252 336,26	261 349,54	270 693,23	273 334,19
8.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств			25 761,07	29 608,06	33 495,55	42 143,98	50 110,94
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	Красноярскстат	29 713,70	22 514,23	25 858,29	16 382,40	16 382,40
9.1	Из них строительно-монтажных работ			6 646,00	11 411,74	18 944,09	10 078,86	10 078,86
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Красноярскстат	46 000,36	48 186,90	50 012,60	51 852,43	53 874,68
11	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	расчетные данные	51 165,40	53 058,52	55 127,80	57 277,79	59 511,62
12	Среднесписочная численность работников	человек	Красноярскстат	74 921	75 682	75 601	75 440	75 440