Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе "Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных ископаемых

на территории Красноярского края на 2019-2021 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	%	102,3	108,6	100,1	101,1	100,0
	добыча нефти	%	103,9	114,0	109,5	105,5	99,6
	первичная переработка нефти	%	90,7	110,0	90,0	108,0	114,0
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	22 207,7	25 448,2	26 658,5	28 064,3	29 215,0
2	Индекс производства	%	102,3	108,6	100,1	101,1	100,0
3	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	тыс. тонн	39 843,0	43 276,6	43 341,2	43 829,7	43 829,7
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн. рублей	16 824	17 163	17 417	17 502	17 502
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	7 423	6 668	6 758	8 182	8 223
6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей	8 635	7608	7 741	9 327	9 393
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	14 490	14 306	14 270	14 162	14 174
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	11 838	11 977	11 967	11 917	11 890
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	1 408	2 804	2 092	2 078	1 709
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	196	778	565	813	549
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	3 101	3 434	3 576	3 718	3 961
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	47 140	49 046	50 193	51 715	53 717
11	Среднесписочная численность работников	человек	5 463	5 576	5 578	5 575	5 575
В области добычи сырой нефти и природного газа
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	367 393,6	580 077,7	600 249,9	595 901,1	578 086,1
2	Индекс производства, в том числе:	%	103,9	114,0	109,5	105,5	99,6
	индекс производства нефти	%	103,8	114,2	109,4	105,7	99,6
	индекс производства природного газа	%	94,2	106,2	120,7	101,4	97,1
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	23 276,2	26 562,4	29 052,1	30 691,3	30 572,6
	добыча природного газа	млн куб.м	10 510,0	11 158,5	13 470,7	13 662,4	13 259,5
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	297 184,0	284 788,4	275 605,0	271 910,2	279 945,1