Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5

к отраслевой программе "Развитие

металлургического производства

на территории Красноярского края

на 2019-2021 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Производство металлургическое
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2017 год данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	715933,8	882682	951893,1	989293	1009078,8
2	Индекс производства	%		108,5	103	103	101	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		324105	325630	335636	394214	400000
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		290853	293433	307451	308918	310000
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		229875	291030	295600	261374	270000
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		483468	490124	493525	502117	508334
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		197537	203049	203393	206327	208590
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		77711	80000	90000	90000	90000
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		48320	6708	2625	4800	5000
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		52147	55381	57994	60894	63939
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		90144	94651	99383	104352	109570
11	Среднесписочная численность работников	человек		48207	48759	48629	48629	48629
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2017 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	22512,4	22962,7	24236	25833,1	26918,1
2	Индекс производства	%		106,8	102	101	102	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		14120,1	14230	14350	14560	15000
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		433,7	274	309,3	350	370
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		165,1	288,7	325,6	340	360
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		13267,4	13300	13421	13562	13700
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		1300	1330	1350	1380	1400
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		1096	1100	1120	1150	1180
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		0	0	0	0	0
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		6279	6586	6800	7011	7228
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		41356	42596	43874	45190	46546
11	Среднесписочная численность работников	человек		12653	12885	12917	12930	12942
	Добыча металлических руд
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	2017 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	45956,1	47334,8	50062,7	51814,9	54000,7
2	Индекс производства	%		102,5	103	101,5	100	100,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		10772	16921	17188	134850	138000
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		15574	14095	14816	15437	16100
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		15654	13996	14525	15090	15476,6
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		22297	22300	22451	22631	23005
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		4433	5020	4930	6336	6400
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		7069	9872	10000	11000	12000
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		482	495	900	950	1000
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		2587,3	2947	3292	3456	3630
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		61323,1	64389	67608	70989	74538
11	Среднесписочная численность работников	человек		3516	3815	4058	4058	4058