Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1

к паспорту муниципальной программе города

Сосновоборска "Управление муниципальными

финансами" утвержденной постановлением

администрации города

от 19.10.2018 N 1391

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Сосновоборска, повышение качества и прозрачности управления государственными финансами

1.1

Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному плану

процент

0,0

Решение об исполнении бюджета города

109,1

не менее 97,0

не менее 97,0

не менее 97,0

не менее 97,0

1.2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент

0,1

Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

0,0

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

1.3

Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным

процент

0,0

по данным отчетов ГРБС

96,5

не менее 80

не менее 85

не менее 90

не менее 90

1.4

Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска

процент

0,3

Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

95,2

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска;

Подпрограмма 1.1 Управление муниципальным долгом города Сосновоборска

1.1

Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета за исключением безвозмездных поступлений

процент

0,1

Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

11,5

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

1.2

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга г.Сосновоборска к доходам городского бюджета

процент

0,1

Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

1,8

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

1.3

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент

0,1

Решение городского Совета депутатов об исполнении бюджета города, Решение городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

0,0

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

1.4

Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска

тыс. рублей

0,1

Муниципальная долговая книга города. Сосновоборска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2: Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

Подпрограмма 2.1 Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе Сосновоборске

2.1

Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных

процент

0,1

Отчет о контрольной деятельности по итогам года

100

100

100

100

100

2.2

Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города Сосновоборска

процент

0,1

Отчет о контрольной деятельности по итогам года

10,5

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

2.3

Соотношение объема средств, возмещенных в бюджет города к общему объему взысканий, вынесенных по результатам контрольных мероприятий (при наличии)

процент

0,1

отчетность