Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению Администрации города Норильска

от 04.07.2019 N 267

Приложение N 8

к муниципальной программе "Развитие

транспортной системы" на 2017-2021 годы,

утвержденной постановлением

Администрации города Норильск

от 07.12.2016 N 589

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2017-2021 годы

N п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме МП)	Формула расчета индикатора	Источник информации	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
			2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	2020 год	2021 год
			Факт	Факт	План	Оценка	План
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	47	65,0	65,8	66,4	72,0	74,7	77,7	0,25	(А - Б) / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, не отвечающих нормативным требованиям	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.1.1, 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, 1.2.1
1.1.2	Общая протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск и искусственных дорожных сооружениях	км	109,6	130	130,8	132	132	138,1	138,1	0,19	ОМСУ, МКУ "Управление "Норильскавтодор"	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.1.6, 1.1.8, 1.2.23; 1.2.32 -2020, 2021 гг.
1.1.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	94.2 (17 308 тыс. чел.)	84.7 (15 989.0 тыс. чел.)	96,1 (16 493,9 тыс. чел.)	89,6 (15 370,1 тыс. чел.)	94,7 (15 370,1 тыс. чел.)	100 (16 237,3 тыс. чел.)	100 (16 237,3 тыс. чел.)	0,36	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2, 3.3, 3,6
1.1.4	Количество машино-часов работы автомобилей	машино-часы	371 126,75 (100,85%)	370 631,2 (100,72%)	367 981,75 (100%)	367 981,75 (100%)	355 137,75 (100%)	355 137,75 (100%)	355 137,75 (100%)	0,20	АЧотчет / АЧплан х 100%, где АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (машино-час); АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (машино-час)	Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"	4.1.
1.1.5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск	км	154	154	155,9	158,4	-	-	-	0,40	Статистические данные	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	1.2
1.2.	Подпрограмма 1: "Дорожное хозяйство"
1.2.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города	%	100	100	100	100	100 (158,4)	100 (158,4)	100 (158,4)	0,5	Б / А * 100 где: А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск; Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию.	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.1, 1.1.4
1.2.2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации	%	-	-	-	-	-	99,2 (157,2)	-	2019 - 0 2020 - 0,02 2021 - 0	Б/А*100, где А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, Б - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которой выполнены работы по паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.14
1.2.3	Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения	шт.	-	-	-	-	-	1	-	2019 - 0 2020 - 0,01 2021 - 0	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.1.14
1.2.4.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт	км	7,4	12,5	19	18	11,1	8,6	15,8	0,25	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.1, 1.2.13, 1.6
1.2.5	Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт	тыс.м2	-	-	-	-	62,9	-	37,1	2019 - 0,063 2020 - 0 2021 - 0,063	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор", Управление жилищно-коммунального хозяйства Авминистрации города Норильска	1.2.4
1.2.6.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов)	км	-	-	-	-	0,34	0,174	0,048	2019 - 0,032 2020 - 0,068 2021 - 0,05	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.11 - 2019 г., 1.2.24-1.2.25. - 2020 г., 1.2.26. - 2021 г.
1.2.7	Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям	%	-	-	-	-	60,94 (181 остановка)	62,3 (185 остановок)	65,66 (195 остановок)	0,02	Б/А*100, где: А- количество автобусных остановок на улично-дорожной сети, Б - количество автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям	данные Красноярскстата по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований", ОМСУ МКУ "Норильскавтодор"	1.2.13, 1.2.15
1.2.8	Количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт	шт.	-	-	-	-	1	1	2	0,02	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.2.27
1.2.9.	Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года)	шт.	-	-	-	-	3	1	1	0,021	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.3.
1.2.10.	Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением	%	-	-	-	-	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	37,1 (20,02 км)	0,02	Б / А * 100 где: А - общая протяженность городских автомобильных дорог муниципального образования город Норильск; Б - протяженность линий иллюминационного освещения муниципального образования город Норильск	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.4.1
1.2.11.	Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов	шт.	-	-	-	-	48	-	-	2019 - 0,02 2020, 2021 - 0	Ведомственная отчетность	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.4.8.
1.2.12.	Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности	балл	-	-	-	-	50	50	50	2019 - 0,054 2020 - 0,071 2021 - 0,056	В соответствии с порядком проведения оценки качества финансового менеджмента	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	1.5
1.3.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск"
1.3.1	Наличие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов	предписания	-	-	-	-	0	0	0	2019 - 0,4 2020, 2021 - 1	Количество несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.1.
1.3.2	Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД	%	50	100	100	100	100 (2 участка)	-	-	2016-2018 - 1; 2019-0,3	Б / А * 100 где: А - количество выявленных аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, планируемых к обустройству ТСОДД; Б - количество аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск,обустроенных ТСОДД.	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.3 -2017г. 2.7 - 2018г. 2.12, 2.13 -2019г.
1.3.3	Доля установленных дорожных знаков "Жилая зона", в общем количестве знаков, планируемых к установке	%	-	-	-	-	100 (914 знаков)	-	-	0,2	Б / А * 100 где: А - общее количество знаков , планируемых к установке; Б - количество установленных знаков	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.11
1.3.4.	Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	%					100 (1 объект)	-	-	0,1	Б / А * 100 где: А - общее количество светофорных объектов, планируемых к выполнению работ; Б - количество светофорных объектов, на которых выполнены ремонтные работы в текущем году	ОМСУ, МКУ "Норильскавтодор"	2.14
1.4.	Подпрограмма 3: "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.4.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	%	101,1 (95 рейса)	108,9 (86 рейсов)	100 (94 рейса)	100 (94 рейса)	100 (95 рейса)	100 (97 рейсов)	100 (98 рейсов)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое количество авиарейсов, Yf - фактическое количество выполненных рейсов	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"	3.1
1.4.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	%	102.6 (2 968 чел.)	94,8 (2306 чел.)	100 (2 894 чел.)	100 (2894 чел.)	100 (2924 чел.)	100 (2 985 чел.)	100 (3018 чел.)	0,25	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров, Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"	3.1
1.4.3	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта по Плану пассажирских перевозок	%	93,6 (10 158,3 тыс.км)	94,8 (10 242,86 тыс. км)	96,9 (10 330,7 тыс. км)	96,9 (10 330,7 тыс. км)	96,1 (10 330,7 тыс. км)	100 (10 748,8 тыс. км)	100 (10 748,8 тыс. км)	0,50	Yi = Yf / Yp х 100%, где Yp - плановый пробег с пассажирами (км.), Yf - фактический пробег с пассажирами (км.)	План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	3.2, 3.3, 3,4
1.5.	Подпрограмма 4: "Обслуживание муниципального транспорта"
1.5.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	%	83,9% (11 784 138,3 кв.м.)	90,78% (12 749 498,5 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	2016-2018 гг - 0,25 2019-2021 гг - 0,35	s/S х 100%, где s - убранная территория кв.м.; S - общая площадь закрепленной территории, кв.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	%	41,07% (207 766 куб.м.)	40,67% (268 198 куб.м.)	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	2016-2018 гг - 0,25 2019-2021 гг - 0,35	v/V х 100%, где v - объем вывезенного снега, тыс.куб.м.; V - объем выпавшего снега, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по работе по видам воздействий.	4.2.
1.5.3	Доля перевезенного мусора, отходов	%	100% (15 224,94 куб.м)	99,75% (16 063,96 куб.м)	100% (16 306,5 куб.м)	100% (16 306,5 куб.м)	-	-	-	2016-2018 гг - 0,25 2019-2021 гг - 0	v/V х 100%, где v - объем перевезенного мусора, отходов, тыс.куб.м.; V - объем мусора, отходов по постановлению, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.	4.2.
1.5.4.	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	случай	=0	=0	=0	=0	=0	=0	=0	2016-2018 гг - 0,25 2019-2021 гг - 0,3	Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	Бухгалтерская отчетность	4.1. 4.2.