Приложение

План мероприятий ("дорожная карта")
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов
(утв. распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 9 декабря 2014 г. N 1364-р)
(в редакции распоряжения Правительства Республики Башкортостан
от 14 ноября 2016 г. N 1300-р)

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб.						Ожидаемый результат исполнения мероприятия
		всего	в том числе по годам
			2015 (отчет)	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Республики Башкортостан
1.1	Разработка методики прогнозирования администрируемых Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан доходов	-	-	-	-	-	-	улучшение качества прогнозируемой работы
	Итого по разделу
Раздел 2. Оптимизация органов государственной власти Республики Башкортостан
2.1	Оптимизация структуры и предельной численности работников Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан	3038,4	379,0	645,4	787,0	787,0	440,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
2.1.1	Централизация информационного, программного и технического обеспечения деятельности Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан	1618,4	0,0	298,4	440,0	440,0	440,0
2.1.2	Оптимизация численности государственных гражданских служащих аппарата Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан	1420,0	379,0	347,0	347,0	347,0	0,0
	Итого по разделу	3038,4	379,0	645,4	787,0	787,0	440,0
Раздел 3. Выполнение функций, работ, оказание государственных услуг
3.1	Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ), в том числе аутсорсинг в части клининговых услуг	802,5	202,5	150,0	150,0	150,0	150,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
	Итого по разделу	802,5	202,5	150,0	150,0	150,0	150,0
Раздел 4. Управление подведомственной сетью
4.1	Реорганизация государственного автономного учреждения "Методический центр" путем присоединения его к государственному автономному учреждению "Центр подготовки высшего спортивного мастерства" Республики Башкортостан	2400,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
4.2	Слияние государственного автономного учреждения Центр подготовки по конному спорту Республики Башкортостан и государственного автономного учреждения Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью Республики Башкортостан в государственное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью	3000,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
4.3	Наделение государственного бюджетного учреждения Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр дополнительными функциями по координации деятельности учреждений, действующих в сфере молодежной политики по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности органов и учреждений молодежной политики	-	-	-	-	-	-	возложение дополнительных функций без увеличения финансирования Центра
	Итого по разделу	5400,0	0,0	1800,0	1800,0	1800,0	0,0
Раздел 5. Повышение эффективности труда
5.1	Оптимизация структуры, численности работников и выплат стимулирующего характера 10 штатным единицам государственного бюджетного учреждения Республиканский центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи	9430,8	2259,0	2390,6	2390,6	2390,6	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
5.2	Оптимизация структуры и выплат стимулирующего характера работникам государственного автономного учреждения Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив	2098,2	0,0	699,4	699,4	699,4	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
5.3	Оптимизация структуры, численности и выплат стимулирующего характера 3 штатным единицам государственного бюджетного учреждения Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан	3030,3	669,0	787,1	787,1	787,1	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
	Итого по разделу	14559,3	2928,0	3877,1	3877,1	3877,1	0,0
Раздел 6. Повышение эффективности государственных закупок
6.1	Применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг в курируемой отрасли	1219,5	57,2	762,3	200,0	200,0	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
	Итого по разделу	1219,5	57,2	762,3	200,0	200,0	0,0
Раздел 7. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
7.1	Сокращение расходов, направляемых на предоставление межбюджетных трансфертов	240,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	оптимизация (экономия) бюджетных расходов
	Итого по разделу	240,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Раздел 8. Иные предложения
8.1	Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан о внесении