Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2017 г. N 18 "Об утверждении бюджетного прогноза Республики Башкортостан на период до 2030 года" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 31 января 2017 г. N 18
"Об утверждении бюджетного прогноза Республики Башкортостан на период до 2030 года"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2018 г. N 39 настоящее постановление признано утратившим силу

См. Бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2035 г., утвержденный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2018 г. N 39

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38.1 Закона Республики Башкортостан "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан", статьей 11 Закона Республики Башкортостан "О стратегическом планировании в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2030 года.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Р.Х. Марданов

Бюджетный прогноз
Республики Башкортостан на период до 2030 года
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 31 января 2017 г. N 18)

Бюджетный прогноз Республики Башкортостан на период до 2030 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Порядком разработки бюджетного прогноза Республики Башкортостан на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 июня 2015 года N 203 (с последующими изменениями).

Бюджетный прогноз определяет основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики и основные параметры консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период до 2030 года, а также предельные объемы расходов бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение государственных программ Республики Башкортостан на период их реализации.

В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности консолидированного бюджета Республики Башкортостан в долгосрочной перспективе, повышению способности бюджета Республики Башкортостан справляться с временными макроэкономическими колебаниями.

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами реализации бюджетной политики республики за предыдущие годы (таблица 1).

Таблица 1

Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан (в процентах к валовому региональному продукту Республики Башкортостан)

Наименование показателя	2015 год отчет	2016 год оценка
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы - всего,	13,4	12,7
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	10,8	10,4
безвозмездные поступления	2,6	2,3
Расходы	13,5	13,2
Дефицит	-0,1	-0,5
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы - всего,	10,9	10,3
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	8,3	8,0
безвозмездные поступления	2,6	2,3
Расходы	10,9	10,6
Дефицит		-0,3

Несмотря на всю сложность нестабильной ситуации во многих субъектах Российской Федерации, благодаря своевременно принятым мерам по повышению устойчивости экономики удалось обеспечить исполнение консолидированного бюджета Республики Башкортостан по доходам выше утвержденного плана.

В консолидированный бюджет Республики Башкортостан за 2015 год поступило 177,8 млрд. рублей доходов, что составило 100,1 процента к плану, с ростом на 7,3 процента. Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики составили 143,9 млрд. рублей (101,9 процента к плану) с ростом на 8,2 процента, в бюджет Республики Башкортостан - 110,4 млрд. рублей (102,1 процента к плану) с ростом на 10,7 процента, в местные бюджеты - 33,5 млрд. рублей (101,5 процента к плану) с ростом на 0,5 процента.

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Республики Башкортостан за 2015 год составил 33,9 млрд. рублей, что выше уровня 2014 года на 3,6 процента (в бюджет республики - 34,1 млрд. рублей с ростом на 3,6 процента). Размер финансовой помощи из федерального бюджета составил 32,4 млрд. рублей с ростом на 0,4 млрд. рублей за счет увеличения объема поступлений субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет республики на 16,9 процента.

Расходование бюджетных средств в 2015 году производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан составили 179,7 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 0,1 млрд. рублей, или на 0,1 процента (расходы бюджета Республики Башкортостан составили 144,6 млрд. рублей с ростом на 0,7 процента). Итоги исполнения консолидированного бюджета республики за 2015 год позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в полном объеме.

Консолидированный бюджет республики в 2015 году исполнен с дефицитом в сумме 1,9 млрд. рублей, бюджет Республики Башкортостан с минимальным дефицитом за последние 7 лет - 0,1 млрд. рублей.

Объем государственного долга Республики Башкортостан и долга муниципальных образований, входящих в ее состав, по итогам 2015 года составил 34,1 млрд. рублей со снижением к уровню 2014 года на 0,9 процента, что связано с уменьшением объема как государственного, так и муниципального долга.

При этом процентные расходы консолидированного бюджета выросли с 1,5 млрд. рублей в 2014 году до 2,2 млрд. рублей в 2015 году (почти в 1,5 раза) за счет роста процентных ставок и необходимости обслуживания накопленного объема долга.

Объем государственного и муниципального долга по итогам 2015 года составил 2,6 процента к валовому региональному продукту Республики Башкортостан (далее - ВРП) и соответствует уровню 2014 года.

Показатели долговой устойчивости Республики Башкортостан по итогам 2015 года не превысили "пороговых" значений:

объем государственного долга Республики Башкортостан составил 1,8 процента к ВРП при "пороговом" значении - 2 процента и сохранился на уровне 2014 года;

долговая нагрузка Республики Башкортостан составила 22,3 процента к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений при "пороговом" значении - 30 процентов (12 место среди субъектов Российской Федерации, 1 место среди субъектов Приволжского федерального округа), что ниже уровня 2014 года (24,7 процента) (13 место среди субъектов Российской Федерации, 2 место среди субъектов Приволжского федерального округа);

доля расходов на обслуживание государственного долга к расходам бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, - 1,2 процента при "пороговом" значении - 15 процентов, с ростом к уровню 2014 года (0,8 процента).

Эффективное управление государственным долгом Республики Башкортостан в 2015 году позволило сохранить его объем на экономически безопасном уровне.

В дальнейшем продолжится работа по развитию доходной базы за счет повышения вклада обрабатывающего сектора, эффективности использования земли и имущества, легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, задействования всех внутренних резервов.

За 9 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 116,0 млрд. рублей. Высокие темпы поступлений сложились по налогу на прибыль организаций, налогам на имущество организаций, доходам от использования имущества. При этом, несмотря на положительные темпы поступлений, сохраняется волатильность основных доходных источников. Отмечается тенденция увеличения возвратов из бюджета налога на доходы физических лиц, а также переплаты по налогу на прибыль организаций.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, по оценке 2016 года, использованной для долгосрочного прогнозирования, определены в сумме 144,3 млрд. рублей, или 108,1 процента к первоначально утвержденному плану, из них в бюджет Республики Башкортостан - 111,5 млрд. рублей (109,1 процента к плану).

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет республики, по оценке 2016 года, определен в сумме 32,5 млрд. рублей, в бюджет Республики Башкортостан - 32,4 млрд. рублей с ростом на 35,6 процента к первоначально утвержденному плану.

Таким образом, общий объем консолидированного бюджета республики в 2016 году оценен по доходам в объеме 176,8 млрд. рублей, по расходам - 183,1 млрд. рублей, по дефициту - 6,3 млрд. рублей.

Общий объем бюджета Республики Башкортостан в 2016 году оценен по доходам в сумме 143,8 млрд. рублей, по расходам - 147,5 млрд. рублей, по дефициту - 3,7 млрд. рублей.

Сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, качества жизни населения и рост его благосостояния является основной целью реализации налоговой, бюджетной и долговой политики Республики Башкортостан в долгосрочном периоде.

Приоритетами налоговой политики Республики Башкортостан на период до 2030 года определены сохранение преемственности в достижении поставленных ранее целей и задач, предусматривающих повышение эффективности налоговой системы для обеспечения заданных темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной и инновационной активности в условиях поддержания сложившегося уровня налоговой нагрузки.

Планируется дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования, в том числе путем внедрения и развития технологий, которые будут способствовать росту налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Так, предусматривается развитие единой государственной автоматизированной информационной системы, применение контрольно-кассовой техники, передающей информацию о расчетах в адрес налоговых органов в электронном виде.

Будут продолжены мероприятия по развитию доходной базы республики на основе факторного анализа, регулярной оценке внутренних и внешних рисков развития экономики, совершенствованию порядка урегулирования задолженности по налогам и сборам, сокращению возможностей уклонения от уплаты налогов.

В соответствии с долгосрочными планами, принятыми на федеральном уровне, по усилению правового регулирования администрирования неналоговых доходов и формированию политики неналоговых платежей в республике предусматривается дальнейшее развитие института неналоговых доходов.

Будет повышена ответственность главных администраторов доходов за эффективность формирования и использования системы прогнозирования.

В прогнозируемом периоде доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан определяются исходя из оценки основных параметров социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном периоде будет осуществляться в условиях более низких темпов экономического роста, чем в начале и середине 2000-х годов. В целом политика по формированию доходов бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов: совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам; оценки эффективности льгот; установления справедливого налогообложения имущества, повышения эффективности использования государственного и муниципального имущества. Стабильный уровень нагрузки планируется обеспечить и в нефтегазовом секторе на основе совершенствования системы налогообложения.

С целью обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Республики Башкортостан предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по мобилизации доходов в бюджет.

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, развития промышленного производства, роста объема инвестиций в экономику республики, повышения эффективности администрирования доходов. На период до 2030 года основные доходные источники консолидированного бюджета Республики Башкортостан сохранятся: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы, налоги на имущество.

Таким образом, необходимость определения долгосрочной динамики бюджетных параметров при различных макроэкономических сценариях, инструментах налогово-бюджетной политики предполагает активное развитие долгосрочного бюджетного прогнозирования.

Важнейшими задачами станут создание налоговых стимулов для экономического роста и повышение справедливости налоговой системы.

В целях обеспечения стабильных финансовых основ развития общества и экономики Республики Башкортостан будет продолжена работа по повышению роли имущественных налогов, совершенствованию специальных налоговых режимов, повышению качества налогового контроля.

Постоянно будут осуществляться мероприятия, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан.

В приоритетах долгосрочной бюджетной политики Республики Башкортостан сохраняются обеспечение долгосрочной стабильности регионального и местных бюджетов, формирующей условия для устойчивого экономического роста, а также безусловное соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, дальнейший поиск неэффективных затрат, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период требуется учесть необходимость решения следующих основных задач:

дальнейшее совершенствование перечня и структур государственных программ Республики Башкортостан;

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений республики;

повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;

проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений республики, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм (нормативов) обеспечения их функционирования;

совершенствование бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам;

наращивание темпов привлечения негосударственных

(немуниципальных) организаций в социально-культурную сферу, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

повышение эффективности мер социальной поддержки населения;

повышение эффективности и результативности предоставления и использования межбюджетных трансфертов;

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля в области закупок;

улучшение качества финансового менеджмента в государственном и муниципальном секторе;

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Одним из ключевых направлений бюджетной политики республики на долгосрочный период является обеспечение сбалансированности и устойчивого исполнения местных бюджетов через механизм предоставления межбюджетных трансфертов. Формирование и распределение межбюджетных трансфертов на долгосрочный период осуществляется на основе методик распределения и порядков предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Республики Башкортостан.

Основными подходами к формированию и распределению межбюджетных трансфертов являются:

создание условий для эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

стимулирование достижения приоритетов, установленных республикой;

обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения переданных полномочий.

Приоритетными задачами в области межбюджетных отношений в долгосрочном периоде являются:

повышение доходного потенциала муниципальных образований в целях устойчивого развития территорий;

расширение механизмов поощрения муниципальных образований в целях повышения уровня социально-экономического развития территорий и качества исполнения полномочий местного самоуправления;

расширение использования механизмов инициативного бюджетирования;

дальнейшее совершенствование бюджетной политики в области межбюджетных отношений.

Дальнейшему развитию и повышению эффективности системы межбюджетных отношений в долгосрочном периоде будут способствовать:

обеспечение прозрачности принципов и механизмов распределения межбюджетных трансфертов;

совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов с целью повышения эффективности их предоставления и использования;

систематизация целевых показателей результативности предоставления субсидий во взаимоувязке с показателями государственных программ;

повышение ответственности исполнительных органов государственной власти республики и органов местного самоуправления за недостижение установленных значений показателей результативности использования субсидий.

Основными целями и задачами долговой политики Республики Башкортостан на предстоящий период являются:

поддержание уровня долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, обеспечивающем сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности Республики Башкортостан;

использование видов заимствований, наиболее оптимальных в складывающейся финансовой ситуации;

равномерное распределение долговой нагрузки по годам;

оптимизация структуры государственного долга в целях минимизации стоимости его обслуживания;

безусловное выполнение условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам;

соблюдение ограничений, установленных соглашениями по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для замещения рыночного долга.

С учетом соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период Бюджетный прогноз разработан на основании показателей прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года (далее - прогноз СЭР РБ), сформированного в трех вариантах (базовый, целевой, консервативный) с учетом индивидуальных особенностей республиканского развития на базе сценариев развития российской экономики.

Базовый вариант предусматривает развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов. Цена на нефть марки Urals составит порядка 40 долларов США за баррель в 2016-2019 годах с последующим увеличением до 72 долларов США за баррель к 2030 году, курс рубля к доллару США при этом снизится с 67,2 рубля за доллар США в 2016 году до 50,4 рубля за доллар США к 2030 году, индекс потребительских цен снизится с 6,2 процента в 2016 году до 2,6 процента к 2030 году.

Целевой вариант предполагает увеличение цены на нефть марки Urals с 40 долларов США за баррель в 2016-2019 годах до 90 долларов США за баррель к 2030 году, снижение курса рубля к доллару США с 67,2 рубля за доллар США в 2016 году до 41 рубля за доллар США к 2030 году и замедление инфляции соответственно с 6,0 процентов до 2,5 процента.

Консервативный вариант предполагает худшие внешние условия развития экономики. Цена на нефть марки Urals составит порядка 25 долларов США за баррель в 2016-2019 годах с последующим увеличением до 30 долларов США за баррель к 2030 году, курс рубля к доллару США при этом увеличится с 80,5 рубля за доллар США в 2016 году до 91,5 рубля за доллар США к 2030 году, индекс потребительских цен снизится с 9,0 процентов в 2016 году до 4,5 процента к 2030 году.

Темпы роста мировой экономики в этот период будут варьироваться по всем вариантам сценарных условий от 3,4 процента до 3,1 процента.

На заседании Межведомственной правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, которое состоялось 12 июля 2016 года, принято решение взять за основу для подготовки проекта бюджета Республики Башкортостан на среднесрочный период до 2019 года и на долгосрочный период до 2030 года макроэкономические параметры базового варианта прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан.

С учетом сценарных условий темпы роста республиканского ВРП после максимальной точки снижения в 2015 году по базовому сценарию прогноза будут повышаться со 101,7 процента в 2017 году до 103,4 процента в 2019 году. Его объем в 2017 году в абсолютном значении составит 1481,6 млрд. рублей, в 2019 году увеличится до 1709,0 млрд. рублей. Среднегодовые темпы роста ВРП в 2020-2030 годы ожидаются на уровне 103,8 процента с увеличением объемного значения в 2030 году до 3,8 трлн. рублей.

Сальдированная прибыль организаций республики с учетом складывающейся экономической динамики по базовому варианту увеличится со 160,6 млрд. рублей в 2017 году до 195,4 млрд. рублей в 2019 году и к 2030 году составит 419,6 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций при этом в 2017 году прогнозируется на уровне 218,9 млрд. рублей, в 2019 году - 253,4 млрд. рублей, в 2030 году - 532,8 млрд. рублей.

Среднемесячная заработная плата по республике по базовому варианту прогноза в 2017 году составит 29,1 тыс. рублей, в 2019 году - 32,8 тыс. рублей# увеличившись по сравнению с 2015 годом на 12,4 процента и 26,6 процента соответственно. К 2030 году размер среднемесячной заработной платы работников организаций может увеличиться до 69,1 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года в 2,7 раза.

Фонд заработной платы по базовому варианту в 2017 году увеличится к уровню 2015 года на 12,2 процента, в 2019 году - на 26,7 процента, в 2030 году - в 2,8 раза и составит 408,1 млрд. рублей, 460,7 млрд. рублей и 1008,5 млрд. рублей соответственно.

Согласно целевому варианту прогноза темпы роста республиканской экономики в 2017-2019 годы будут варьироваться в границах 102,4-105,6 процента. Объем ВРП в 2017 году поданному варианту составит 1486,0 млрд. рублей, к 2019 году достигнет 1731,4 млрд. рублей. В долгосрочной перспективе среднегодовые темпы роста экономики в период 2020-2030 годов составят порядка 104,8 процента с достижением объема ВРП в 2030 году до 3,9 трлн. рублей.

Сальдированная прибыль организаций республики по целевому варианту увеличится со 162,2 млрд. рублей в 2017 году до 201,0 млрд. рублей в 2019 году и к 2030 году составит 454,2 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций при этом в 2017 году прогнозируется на уровне 220,4 млрд. рублей, в 2019 году - 261,3 млрд. рублей, в 2030 году - 574,9 млрд. рублей.

Среднемесячная заработная плата по республике по целевому варианту прогноза в 2017 году составит 29,4 тыс. рублей, в 2019 году - 33,8 тыс. рублей, в 2030 году - 79,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 13,4 процента, 30,2 процента и в 3,1 раза соответственно. Общий фонд заработной платы в 2017 году увеличится к уровню 2015 года на 13,6 процента, в 2019 году - на 30,6 процента, в 2030 году - в 3,2 раза, приблизившись в абсолютном выражении к значениям в 412,8 млрд. рублей, 474,8 млрд. рублей и 1163,4 млрд. рублей соответственно.

По консервативному варианту темпы роста ВРП в прогнозном периоде 2017-2019 годов в среднегодовом выражении сложатся на уровне 101,4 процента, в 2020-2030 годы - 102,1 процента. Объем ВРП по данному варианту в 2017 году составит 1466,2 млрд. рублей, в 2019 году - 1673,8 млрд. рублей, в 2030 году - 3,5 трлн. рублей.

Сальдированная прибыль организаций республики по консервативному варианту увеличится со 156,1 млрд. рублей в 2017 году до 176,0 млрд. рублей в 2019 году и к 2030 году составит 308,0 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций при этом в 2017 году прогнозируется на уровне 213,3 млрд. рублей, в 2019 году - 235,2 млрд. рублей, в 2030 году - 405,8 млрд. рублей.

Среднемесячная заработная плата в целом по республике по консервативному варианту прогноза в 2017 году составит 29,0 тыс. рублей, в 2019 году - 32,3 тыс. рублей, в 2030 году - 60,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 11,7 процента, 24,5 процента и в 2,3 раза соответственно. Общий фонд заработной платы в 2017 году увеличится к уровню 2015 года на 11,3 процента, в 2019 году - на 24,2 процента, в 2030 году - в 2,4 раза, приблизившись в абсолютном выражении к значениям в 404,4 млрд. рублей, 451,3 млрд. рублей и 881,9 млрд. рублей соответственно.

В соответствии с описанными условиями развития социально-экономического развития Республики Башкортостан на долгосрочный период на вариативной основе (приложение N 1) сформирован прогноз основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период до 2030 года (приложение N 2).

В рамках долгосрочного прогноза ожидается снижение доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан по отношению к ВРП при контролируемом уровне дефицита (таблица 2).

Таблица 2

Прогноз консолидированного бюджета Республики Башкортостан

		(в процентах к ВРП)
Наименование показателя	Варианты прогноза СЭР РБ	2017 год	2018 год	2019 год	2025 год	2030 год
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы	консервативный	10,7	10,3	9,7	7,4	5,9
	базовый	10,8	10,3	9,7	7,6	6,0
	целевой	10,8	10,3	9,8	8,0	6,8
Расходы	консервативный	11,5	11,0	10,4	7,7	6,0
	базовый	11,5	10,9	10,3	7,8	6,1
	целевой	12,5	11,9	10,7	8,4	6,9
Дефицит	консервативный	-0,8	-0,7	-0,7	-0,3	-0,1
	базовый	-0,7	-0,6	-0,6	-0,2	-0,1
	целевой	-1,7	-1,6	-0,9	-0,4	-0,1
Государственный и муниципальный долг	консервативный	2,3	2,2	2,1	2,1	1,8
	базовый	2,3	2,1	2,0	1,3	0,8
	целевой	2,3	2,2	2,0	1,9	1,7
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы	консервативный	8,7	8,3	7,8	6,0	4,7
	базовый	8,7	8,3	7,9	6,2	4,9
	целевой	8,7	8,3	7,9	6,5	5,4
Расходы	консервативный	9,4	8,9	8,4	6,3	4,8
	базовый	9,3	8,8	8,4	6,4	5,0
	целевой	10,2	9,7	8,7	6,8	5,5
Дефицит	консервативный	-0,7	-0,6	-0,6	-0,3	-0,1
	базовый	-0,6	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1
	целевой	-1,5	-1,4	-0,8	-0,3	-0,1
Государственный долг	консервативный	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5
	базовый	1,6	1,5	1,3	0,9	0,6
	целевой	1,6	1,5	1,4	1,6	1,5
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Доходы	консервативный	5,1	4,6	4,3	3,3	2,6
	базовый	5,1	4,6	4,3	3,4	2,6
	целевой	5,5	5,0	4,5	3,5	3,0
Расходы	консервативный	5,2	4,7	4,4	3,3	2,6
	базовый	5,2	4,7	4,4	3,4	2,6
	целевой	5,7	5,2	4,6	3,6	3,0
Дефицит	консервативный	-0,1	-0,1	-0,1
	базовый	-0,1	-0,1	-0,1
	целевой	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Муниципальный долг	консервативный	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3
	базовый	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2
	целевой	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2

Сокращение доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан по отношению к ВРП обусловлено замедлением темпов роста налоговых и неналоговых доходов и учетом в параметрах не полного объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ввиду отсутствия на долгосрочный период их распределения по субъектам Российской Федерации.

В период до 2030 года динамика доходов бюджетов будет во многом определяться снижением общего уровня налоговой нагрузки на экономику: отношение налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан к ВРП при уровне в 2016 году 8,6 процента в 2019 году составит по консервативному и базовому вариантам 7,9 процента, по целевому варианту - 8,0 процентов, в 2025 году - 6,2 процента, 6,4 процента, 6,8 процента соответственно, а в 2030 году - 5,0 процентов, 5,3 процента, 5,9 процента соответственно за счет вариативности влияния развития механизмов налогового стимулирования инвестиций, предпринимательской активности, а также с учетом снижения поступлений от нефтегазового сектора экономики из-за возможного падения объемов добычи сырья в связи с повышением порога рентабельности инвестиций в добычу и транспортировку углеводородов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Башкортостан в 2030 году прогнозируется по консервативному варианту с ростом к оценке 2016 года на 32,8 процента, по базовому варианту - на 48,5 процента, по целевому варианту - на 71,3 процента, с ежегодными темпами роста 102,0 процента, 102,9 процента, 103,9 процента соответственно.

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Республики Башкортостан планируется исходя из проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и с учетом безвозмездных поступлений в 2017 году от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, некоммерческой организации "Фонд развития моногородов". Динамика указанных параметров в долгосрочном периоде характеризуется тенденцией сокращения с 1,1 процента к ВРП в 2017 году до 0,2 процента к ВРП в 2030 году при всех сценариях развития экономики.

Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан определяются исходя из оценки доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан до 2030 года с учетом ограничения размера дефицита бюджета и прогнозируемого объема расходных обязательств Республики Башкортостан и муниципальных образований согласно законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан. Кроме того, в пределах имеющегося объема финансовых ресурсов учитываются расходы на реализацию мероприятий в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-606 (консервативный и базовый варианты) и полномасштабную реализацию всех поставленных в указах задач (целевой вариант).

Динамика расходных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан в долгосрочном периоде характеризуется тенденцией сокращения с 11,5 процента к ВРП в 2017 году до 6,0 процента к ВРП в 2030 году по консервативному варианту, с 11,5 процента к ВРП в 2017 году до 6,1 процента к ВРП в 2030 году - по базовому варианту, с 12,5 процента к ВРП в 2017 году до 6,9 процента к ВРП в 2030 году - по целевому варианту, обусловленной в первую очередь снижением доходных параметров, а также ограничением в прогнозном периоде размера дефицита бюджетов.

Таким образом, базовой предпосылкой для обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан является реализация комплекса мер по оптимизации расходных обязательств республики.

В этих условиях дефицит консолидированного бюджета Республики Башкортостан к 2030 году не будет превышать 0,1 процента к ВРП при всех сценариях развития экономики.

Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований к 2030 году прогнозируется по базовому варианту со снижением к оценке 2016 года на 4,4 процента, исходя из осуществления государственных и муниципальных заимствований в объемах погашения долга; по консервативному и целевому вариантам - с ростом в 1,9 раза и в 2,0 раза соответственно, исходя из необходимости привлечения заемных средств на финансирование дефицитов бюджетов Республики Башкортостан и муниципальных образований.

При этом все варианты прогноза предусматривают сохранение долговой нагрузки на низкорисковом уровне в диапазоне от 15,0 до 33,0 процентов к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан, или от 0,8 до 1,8 процента к ВРП.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Башкортостан в 2030 году прогнозируется с ростом к уровню оценки 2016 года по консервативному варианту на 34,8 процента, по базовому - на 52,1 процента, по целевому варианту - на 75,6 процента с ежегодными темпами роста 102,1 процента, 103 процента, 104,1 процента соответственно.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан увеличится доля поступлений по налогу на прибыль с 26,9 процента в 2016 году до 31,4 процента к 2030 году, по налогу на доходы физических лиц - с 28,9 до 36,1 процента, снизится доля акцизов - с 15,6 до 13,6 процента, налогов на имущество - с 12 до 10 процентов.

При этом сократятся доли в ВРП налога на прибыль с 2,2 процента в 2016 году до 1,4 процента к 2030 году, налога на доходы физических лиц - с 2,3 до 1,6 процента, акцизов - с 1,3 до 0,6 процента, налогов на имущество - с 1 до 0,4 процента, неналоговых доходов - с 1,1 до 0,2 процента.

Налог на доходы физических лиц на 2030 год прогнозируется с ростом к уровню оценки поступлений в 2016 году по консервативному варианту в 1,7 раза, по базовому варианту - в 1,9 раза, по целевому варианту - в 2,3 раза с ежегодными темпами роста 103,8 процента, 104,7 процента, 106,2 процента соответственно. По базовому варианту налог на доходы физических лиц на 2030 год по отношению к прогнозируемому в 2017 году вырастет в 1,9 раза. Данные оценки обусловлены рядом тенденций, в том числе повышением производительности труда и реальных доходов населения, легализацией доходов.

Поступления налога на прибыль в 2030 году вырастут к оценке 2016 года по консервативному варианту на 42,5 процента, по базовому - на 77,3 процента, по целевому варианту - на 103,2 процента с ежегодными темпами роста 102,6 процента, 104,2 процента, 105,2 процента соответственно. По отношению к прогнозируемому в 2017 году по базовому варианту налог на прибыль организаций вырастет в 1,6 раза. Расчет поступления налога на прибыль осуществлялся с учетом его динамики, дальнейшего стимулирования инвестиций, предполагаемого совершенствования системы налогообложения в нефтегазовом секторе.

Поступления акцизов в долгосрочном периоде к 2030 году вырастут к оценке 2016 года по консервативному варианту на 23,6 процента, по базовому - на 33 процента, по целевому варианту - на 48,3 процента с ежегодными темпами роста 101,5 процента, 102,1 процента, 102,9 процента соответственно. По базовому варианту акцизы на 2030 год по отношению к прогнозируемому 2017 году вырастут в 1,3 раза. Поступления акцизов рассчитаны на основе изменений законодательства, складывающейся динамики состояния налоговой базы.

Поступления налогов на имущество в 2030 году прогнозируются по консервативному, базовому и целевому вариантам с ростом к оценке поступлений в 2016 году на 26,9 процента с ежегодным темпом роста на 101,7 процента. Налоги на имущество формируются в основном за счет налога на имущество организаций и транспортного налога. Поступления налогов на имущество рассчитаны с учетом увеличения налоговой базы и сокращения налоговых льгот.

Поступление неналоговых доходов в бюджет Республики Башкортостан в 2030 году прогнозируется со снижением к оценке поступлений в 2016 году по консервативному варианту на 48,8 процента, по базовому - на 46,4 процента, по целевому варианту - на 35,3 процента с ежегодными темпами сокращения указанных доходов на 4,7 процента, на 4,4 процента, на 3,1 процента. Снижение поступлений неналоговых доходов обусловлено снижением поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В рамках долгосрочного прогноза планируются безвозмездные поступления в бюджет Республики Башкортостан в диапазоне 0,2-0,4 процента к ВРП при всех сценариях развития экономики.

В целом в сложившихся условиях прогнозируется сокращение доходов бюджета Республики Башкортостан с 8,7 процента к ВРП в 2017 году до 4,7 процента к ВРП к 2030 году по консервативному варианту, с 8,7 процента к ВРП в 2017 году до 4,9 процента к ВРП к 2030 году - по базовому варианту, с 8,7 процента к ВРП в 2017 году до 5,4 процента к ВРП к 2030 году - по целевому варианту.

Расходные параметры бюджета Республики Башкортостан в долгосрочном периоде прогнозируются в соответствии с объемами доходов бюджета Республики Башкортостан и расчетного дефицита бюджета Республики Башкортостан. Для обеспечения сбалансированности бюджета Республики Башкортостан объем расчетного дефицита бюджета планируется с ежегодным снижением. В условиях ограниченности возможностей для привлечения дополнительных заемных средств такой вариант ограничения дефицита бюджета имеет существенные преимущества по сравнению с использованием максимально допустимого уровня дефицита.

В сложившихся условиях прогнозируется сокращение расходов бюджета Республики Башкортостан с 9,4 процента к ВРП в 2017 году до 4,8 процента к ВРП к 2030 году по консервативному варианту, с 9,3 процента к ВРП в 2017 году до 5,0 процента к ВРП к 2030 году - по базовому варианту, с 10,2 процента к ВРП в 2017 году до 5,5 процента к ВРП к 2030 году - по целевому варианту, обусловленное снижением доходных параметров и ограничением размера дефицита бюджета Республики Башкортостан.

В долгосрочной перспективе функциональная структура бюджета республики прогнозируется исходя из предпосылки постоянства ее долевого состава в общей структуре расходов, сохраняя выраженную социальную направленность.

Определение долгосрочных параметров бюджета Республики Башкортостан существенно расширяет возможности эффективного применения документов стратегического планирования, в составе которых главным инструментом, призванным обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной политики, является государственная программа.

Бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объемы ("потолки") расходов бюджета Республики Башкортостан на реализацию каждой из государственных программ Республики Башкортостан, утвержденных в установленном порядке в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года N 1511-р. "Потолки" программных расходов бюджета Республики Башкортостан определяются на период до 2025 года в соответствии со сроками реализации утвержденных государственных программ Республики Башкортостан (приложение N 3).

Исходя из целесообразности проведения ответственной бюджетной политики совокупный объем распределенных по программам расходов определен на основе консервативных прогнозных оценок на уровне 2019 года.

В прогнозном периоде доля программных расходов колеблется с 94,3 процента в 2017 году до 23,4 процента к 2025 году в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан.

Процентные расходы бюджета Республики Башкортостан к 2030 году прогнозируются с ростом к уровню оценки 2016 года на 13,0 процентов по базовому варианту, в 2,3 раза - по консервативному варианту и в 2,2 раза - по целевому варианту. Указанные расходы рассчитывались исходя из процентных ставок по рыночным заимствованиям на уровне 9,5-13 процента годовых по консервативному варианту, 8-11 процентов годовых - по базовому варианту, 7,5-10 процента годовых - по целевому варианту.

В общем объеме суммарных расходов бюджета Республики Башкортостан межбюджетные трансферты прогнозируются на уровне более 28,0 процентов. При этом рост общего объема межбюджетных трансфертов к 2030 году составит по консервативному варианту 1,1 раза, по базовому и целевому вариантам порядка 1,3 раза к планируемому объему 2017 года.

В принятых для прогноза условиях средства резервного фонда Правительства Республики Башкортостан и условно утвержденные расходы планируются в объемах, поддерживающих заданные (нормативные) размеры указанных параметров в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

"Потолки" государственных программ Республики Башкортостан и оценка непрограммных мероприятий могут быть ежегодно увеличены исходя из общего объема ресурсов бюджета Республики Башкортостан на увеличение действующих и принятие новых расходных обязательств с соответствующим изменением значений показателей и качественных характеристик достижения целей и результатов этих программ и мероприятий. Кроме того, при формировании проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период расходы бюджета, включая "потолки" расходов на реализацию государственных программ Республики Башкортостан, могут корректироваться по единой методике с учетом изменения параметров, определяющих объем и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, а также решений Правительства Республики Башкортостан по их оптимизации.

В сложившихся условиях и с учетом определенных подходов минимальный уровень дефицита бюджета Республики Башкортостан будет достигнут в 2027 году (0,1 процента к ВРП) с его стабилизацией в последующие годы долгосрочного периода.

Государственный долг Республики Башкортостан на 2017-2019 годы прогнозируется в диапазоне 23,5-24,3 млрд. рублей по трем вариантам с учетом принятых республикой обязательств по сокращению государственного долга в рамках заключенных с Министерством финансов Российской Федерации соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов в целях замещения рыночных заимствований.

К 2030 году государственный долг Республики Башкортостан прогнозируется по базовому варианту с ростом к уровню оценки 2016 года на 1,6 процента и рассчитан исходя из необходимости осуществления государственных заимствований в объемах погашения государственного долга Республики Башкортостан, по консервативному и целевому вариантам - с ростом в 2,3 и 2,4 раза и определен исходя из привлечения заемных средств на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан и погашение долговых обязательств Республики Башкортостан.

При этом все варианты прогноза предусматривают сохранение долговой нагрузки на низкорисковом уровне в диапазоне от 13,7 до 36,1 процента к налоговым и неналоговым доходам бюджета Республики Башкортостан, или от 0,6 до 1,5 процента к ВРП.

В долгосрочной перспективе планируется последовательное проведение умеренной политики по управлению государственным долгом республики, направленной на обеспечение бюджетной устойчивости, безусловное выполнение условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам и позволяющей улучшить свои позиции по уровню долговой нагрузки среди субъектов Российской Федерации.

Таблица 3

Целевые показатели долговой нагрузки

Наименование показателя	Варианты прогноза СЭР РБ
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета, %	консервативный	24,5	24,2	23,6	30,5	33,0
	базовый	23,6	23,1	22,4	18,2	15,0
	целевой	23,9	23,3	22,3	26,0	26,8
Отношение государственного и муниципального долга к ВРП, %	консервативный	2,3	2,2	2,1	2,1	1,8
	базовый	2,3	2,1	2,0	1,3	0,8
	целевой	2,3	2,2	2,0	1,9	1,7
Бюджет Республики Башкортостан
Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета, %	консервативный	22,0	21,3	20,7	31,9	36,1
	базовый	21,0	20,0	19,4	16,8	13,7
	целевой	21,4	20,4	19,5	27,0	29,2
Отношение государственного долга к ВРП, %	консервативный	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5
	базовый	1,6	1,5	1,3	0,9	0,6
	целевой	1,6	1,5	1,4	1,6	1,5
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета, %	консервативный	33,5	35,2	34,3	25,4	21,6
	базовый	33,1	34,5	33,5	23,7	20,0
	целевой	32,8	34,1	32,9	22,2	17,4
Отношение муниципального долга к ВРП, %	консервативный	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3
	базовый	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2
	целевой	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2

В период до 2030 года по базовому варианту динамика долговой нагрузки определяется ростом налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан и ВРП при незначительном снижении номинального объема государственного и муниципального долга. Привлечение государственных и муниципальных заимствований будет осуществляться в объемах, не превышающих объемы погашения государственного и муниципального долга. При отсутствии дополнительных источников погашения долговых обязательств отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2016 году оценено на уровне 23,3 процента со снижением к 2030 году до 15,0 процентов, отношение государственного и муниципального долга к ВРП в 2016 году определено на уровне 2,4 процента со снижением к 2030 году до 0,8 процента.

По консервативному и целевому вариантам в период до 2030 года долговая нагрузка будет расти за счет увеличения объема государственного долга Республики Башкортостан, что связано с необходимостью осуществления государственных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. При этом государственный и муниципальный долг к 2030 году увеличится почти в 2 раза, отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан с 23,3 процента в 2016 году вырастет к 2030 году до 33,0 процентов по консервативному варианту и до 26,8 процента - по целевому варианту. Благодаря прогнозируемому росту ВРП более быстрыми темпами, чем рост объема государственного и муниципального долга, отношение государственного и муниципального долга к ВРП с 2,4 процента в 2016 году снизится к 2030 году до 1,8 процента по консервативному варианту и до 1,7 процента - целевому варианту.

В структуре государственного долга Республики Башкортостан в 2017 году бюджетные кредиты по трем вариантам будут составлять 39,1 процента со снижением в 2019 году до 20,2 процента, что связано с завершением механизма "замещения" рыночных заимствований бюджетными кредитами, реализуемого с 2014 года. В 2030 году по базовому варианту доля бюджетных кредитов уменьшится до 5,1 процента, а по консервативному и целевому вариантам - до 2,3 процента и 2,2 процента соответственно.

Рыночный долг в 2017 году по трем вариантам будет составлять 60,4 процента с ростом в 2019 году до 79,8 процента, что связано с рефинансированием погашаемых бюджетных кредитов рыночными долговыми инструментами. К 2030 году рыночная составляющая достигнет 94,9 процента по базовому варианту, 97,7 процента - по консервативному варианту, 97,8 процента - по целевому варианту.

Значительный рост долговой нагрузки "отвлекает" средства бюджета от финансирования первоочередных социально значимых и иных расходов бюджета, направляя их на обслуживание и погашение долга, негативно влияет на бюджетную устойчивость, вызывает зависимость от кредиторов, конъюнктуры рынка и иных внешних факторов. Все варианты развития долгового сценария рассчитывались с учетом необходимости сохранения низкой долговой нагрузки Республики Башкортостан и входящих в ее состав муниципальных образований по международным и российским стандартам (до 34 процентов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, до 2 процентов ВРП) как фактора, способствующего обеспечению бюджетной и долговой устойчивости, платеже- и кредитоспособности Республики Башкортостан.

Существенными факторами обеспечения стабильной долгосрочной бюджетной устойчивости Республики Башкортостан во избежание в условиях экономических дисбалансов обострения проблем, уже имеющихся в бюджетной системе, являются возможность оценки и создание условий для минимизации рисков несбалансированности бюджетных параметров республики.

Влияние на сбалансированность бюджетов могут оказать инфляционные риски, возможное проявление кризисных явлений в экономике.

Ключевой задачей стратегического характера является расширение самостоятельности и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые должны иметь достаточные действенные стимулы для расширения собственной доходной базы.

В целях повышения эффективности администрирования как налоговых, так и неналоговых доходов, в том числе доходов от оказания государственных и муниципальных услуг, предстоит сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую создание и ведение реестра доходных источников бюджетов.

Для повышения качества администрирования доходов бюджетов и ускорения прохождения платежей в доход бюджетов за счет своевременного информирования плательщиков о задолженности перед государством планируется дальнейшее развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, которая позволит аккумулировать информацию о начислениях и платежах в целях оказания государственных и муниципальных услуг.

К негативным последствиям для бюджетной системы республики могут привести сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также передача дополнительных расходных обязательств.

В целях предотвращения данных рисков требуется постоянная оценка расходных обязательств Республики Башкортостан для приведения их в соответствие со складывающимися бюджетными возможностями, а также активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации.

Нестабильность ситуации на финансовом рынке, высокая стоимость рыночных заимствований, рост конкуренции за финансовые ресурсы на рынках капитала могут привести к существенному ограничению доступности заемных средств и увеличению расходов бюджетов на обслуживание государственного и муниципального долга.

Изыскание дополнительных средств на досрочное погашение долговых обязательств будет способствовать снижению объема государственного и муниципального долга, что позволит часть процентных расходов бюджетов направлять на выполнение социальных обязательств.

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит создать надежную основу для обеспечения устойчивости и бюджетной сбалансированности, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций, соответственно, роста доходного потенциала консолидированного и республиканского бюджетов.

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу

Республики Башкортостан

на период до 2030 года

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года

Показатель, единица измерения	2015 год*	2016 год**	2017 год			2018 год
			консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Валовый региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 330 010,3	1 388 938,1	1 466 229,6	1 481 561,0	1 486 035,0	1 555 020,2	1 585 744,5	1 594 422,9
Валовый региональный продукт, в % к предыдущему году	98,6	100,5	100,5	101,7	102,4	101,5	102,7	103,9
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году	110,9	109,0-106,0	105,7	104,5	104,0	105,5	104,3	104,0
Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет	231 570,0	243 526,4	256 622,3	257 407,4	258 495,5	269 825,8	273 511,1	274 475,7
Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей	101 586,3	154 160,0	156 100,0	160 610,0	162 150,0	164 240,0	178 000,0	181 800,0
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей	205 994,1	209 140,0	213 310,0	218 860,0	220 400,0	221 880,0	235 290,0	239 850,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей	363 462,0	384 643,9	404 399,6	408 089,6	412 842,9	426 979,0	433 324,3	442 506,2
Среднемесячная заработная плата, рубли	25 927,5	27 483,2	28 967,3	29 132,2	29 407,0	30 560,5	30 909,3	31 494,9

Показатель, единица измерения	2019 год			2020 год			2021 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Валовый региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 673 829,2	1 708 979,7	1 731 421,0	1 783 045,6	1 831 762,2	1 852 737,7	1 901 855,2	1 960 491,5	1 983 105,8
Валовый региональный продукт, в % к предыдущему году	102,3	103,4	105,6	101,3	102,9	103,9	101,5	103,0	104,0
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году	105,1	104,0	103,8	104,9	104,0	103,7	104,8	103,9	103,2
Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет	287 731,4	292 945,7	296 001,7	308 579,0	315 857,0	321 345,4	328 092,3	338 282,8	344 201,1
Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей	175 960,0	195 430,0	200 990,0	187 060,0	211 100,0	217 670,0	198 250,0	226 380,0	234 450,0
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей	235 230,0	253 420,0	261 250,0	247 820,0	271 100,0	280 320,0	260 610,0	289 090,0	299 510,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей	451 339,0	460 651,3	474 840,7	479 780,7	494 768,2	515 251,7	510 046,5	531 440,4	559 131,8
Среднемесячная заработная плата, рубли	32 271,9	32 825,6	33 762,6	34 175,9	35 123,4	36 497,3	36 192,3	37 582,1	39 453,6

Показатель, единица измерения	2022 год			2023 год			2024 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Валовый региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет	2 028 414,5	2 098 055,9	2 124 227,9	2 157 894,6	2 241 130,0	2 276 927,0	2 303 386,3	2 401 623,4	2 448 858,2
Валовый региональный продукт, в % к предыдущему году	101,6	103,2	104,2	101,5	103,1	104,2	101,8	103,5	104,7
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году	104,7	103,8	103,0	104,6	103,5	102,6	104,6	103,3	102,6
Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет	348 821,2	361 246,1	366 906,7	369 441,4	384 287,1	387 704,4	391 650,7	407 614,9	409 681,0
Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей	209 450,0	242 290,0	251 830,0	220 060,0	258 690,0	270 100,0	225 030,0	270 420,0	283 140,0
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей	273 410,0	308 160,0	320 010,0	286 260,0	327 870,0	341 020,0	300 160,0	349 530,0	366 850,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей	542 098,6	570 701,8	606 611,9	576 152,4	612 855,6	658 115,4	612 482,0	658 269,3	714 143,9
Среднемесячная заработная плата, рубли	38 327,6	40 212,8	42 649,3	40 589,0	43 027,7	46 103,9	42 983,7	46 039,6	49 838,4

Показатель, единица измерения	2025 год			2026 год			2027 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Валовый региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет	2 462 439,1	2 577 843,5	2 632 093,0	2 635 436,8	2 771 856,4	2 835 287,0	2 826 440,5	2 991 536,6	3 061 254,5
Валовый региональный продукт, в % к предыдущему году	102,0	103,7	104,7	102,2	104,0	105,1	102,5	104,4	105,3
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году	104,6	103,2	102,6	104,6	103,0	102,6	104,6	102,9	102,6
Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет	415 587,6	431 933,2	433 320,4	440 571,1	455 937,5	457 882,7	467 056,5	480 339,3	483 837,3
Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей	236 480,0	289 430,0	305 190,0	248 760,0	310 730,0	329 510,0	261 550,0	334 010,0	356 530,0
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей	314 850,0	373 070,0	393 850,0	330 580,0	399 110,0	423 360,0	347 180,0	427 770,0	456 340,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей	650 896,3	706 819,2	774 704,9	691 659,3	758 883,5	840 321,4	735 211,6	815 044,2	911 787,0
Среднемесячная заработная плата, рубли	45 519,8	49 262,4	53 875,3	48 205,4	52 710,8	58 239,2	51 049,6	56 400,5	62 956,5

Показатель, единица измерения	2028 год			2029 год			2030 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Валовый региональный продукт, млн. рублей в ценах соответствующих лет	3 037 213,2	3 233 645,3	3 311 462,8	3 274 681,8	3 495 637,5	3 588 335,5	3 530 016,0	3 779 583,2	3 888 850,7
Валовый региональный продукт, в % к предыдущему году	102,7	104,6	105,5	103,1	104,8	105,6	103,1	104,8	105,6
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году	104,5	102,8	102,6	104,5	102,7	102,5	104,5	102,6	102,5
Объем платных услуг населению, млн. рублей в ценах соответствующих лет	494 666,1	505 061,4	511 263,1	523 907,8	530 020,5	539 192,9	554 878,1	555 127,6	569 196,8
Прибыль по всем видам деятельности, млн. рублей	276 050,0	360 080,0	386 110,0	291 430,0	388 500,0	418 510,0	308 020,0	419 620,0	454 180,0
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн. рублей	365 450,0	459 800,0	492 370,0	385 010,0	494 730,0	531 780,0	405 790,0	532 830,0	574 900,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей	781 203,5	875 030,3	988 957,5	830 042,6	939 389,7	1 072 603,2	881 947,1	1 008 504,9	1 163 358,6
Среднемесячная заработная плата, рубли	54 061,5	60 348,6	68 056,0	57 251,1	64 573,0	73 568,6	60 628,9	69 093,1	79 527,6

* Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2015 год.

** Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2016 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу

Республики Башкортостан

на период до 2030 года

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Республики Башкортостан на период до 2030 года

						(млн. рублей)
Показатель	2015 год*	2016 год**	2017 год			2018 год
			консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы	144 490,1	143 836,0	126 828,5	128 245,4	129 730,1	128 657,7	130 936,5	132 728,9
из них:
налоговые доходы	97 567,2	96 165,3	101 537,9	102 435,1	102 810,2	104 230,6	105 974,8	107 178,1
неналоговые доходы	12 794,7	15 302,2	8 864,4	9 384,1	10 493,7	8 837,1	9 371,7	9 960,8
межбюджетные трансферты	32 443,3	32 368,5	16 059,5	16 059,5	16 059,5	15 590,0	15 590,0	15 590,0
из них:
дотации	11 479,9	12 318,8	6 291,1	6 291,1	6 291,1	6 133,8	6 133,8	6 133,8
субсидии	7 693,9	6 210,0	2 125,6	2 125,6	2 125,6	2 065,2	2 065,2	2 065,2
субвенции	9 676,6	8 445,4	7 360,0	7 360,0	7 360,0	7 167,8	7 167,8	7 167,8
Расходы	144 635,0	147 563,1	137 328,5	137 745,4	151 930,1	138 657,7	139 936,5	153 928,9
из них:
процентные	1 585,2	1 580,0	1 676,8	1 676,9	1 253,5	1 786,9	1 786,9	1 364,6
межбюджетные трансферты	49 320,6	53 921,7	44 103,4	44 243,4	50 935,0	41 664,3	42 059,0	49 042,0
из них:
дотации	6 264,8	3 643,5	4 730,7	4 745,7	4 745,7	4 842,0	4 887,9	4 887,9
субсидии	17 268,2	18 850,5	9 545,8	9 576,1	14 085,8	6 333,0	6 393,0	11 077,8
субвенции	24 961,5	29 521,7	29 392,5	29 485,8	31 667,7	30 057,9	30 342,6	32 640,8
Дефицит	-144,9	-3 727,1	-10 500,0	-9 500,0	-22 200,0	-10 000,0	-9 000,0	-21 200,0
Государственный долг	24 588,5	23 750,3	24 255,0	23 505,0	24 255,0	24 085,3	23 115,0	23 865,2

Показатель	2019 год			2020 год			2021 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы	131 568,2	134 579,6	137 706,9	132 428,1	136 683,7	141 740,9	135 637,5	141 238,4	147 630,0
из них:
налоговые доходы	107 271,2	109 744,3	112 278,6	108 725,5	112 584,3	116 382,4	112 271,9	117 339,4	122 261,2
неналоговые доходы	8 764,3	9 302,6	9 895,6	8 169,9	8 566,7	9 825,8	7 832,9	8 366,3	9 836,1
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	141 068,2	143 079,6	151 106,9	141 428,1	144 583,7	154 440,9	144 137,5	148 538,4	159 630,0
из них:
процентные	2 149,7	2 149,7	1 727,8	2 332,7	2 149,7	1 944,7	2 332,7	1 556,7	1 944,7
межбюджетные трансферты	41 366,3	41 992,7	45 046,2	41 280,6	42 421,7	45 762,8	42 099,1	43 660,4	47 311,3
из них:
дотации	4 832,3	4 905,5	4 905,5	4 829,8	4 963,3	4 988,1	4 925,6	5 108,3	5 156,9
субсидии	6 215,1	6 309,2	7 531,6	6 192,1	6 363,3	7 642,4	6 314,9	6 549,1	7 901,0
субвенции	29 889,9	30 342,5	32 173,6	29 845,9	30 670,9	32 674,7	30 437,6	31 566,4	33 780,3
Дефицит	-9 500,0	-8 500,0	-13 400,0	-9 000,0	-7 900,0	-12 700,0	-8 500,0	-7 300,0	-12 000,0
Государственный долг	24 067,8	23 067,3	23 767,3	24 067,8	24 067,8	24 067,8	27 067,8	24 067,8	27 067,8

Показатель	2022 год			2023 год			2024 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы	138 630,2	145 469,0	153 232,4	141 279,2	149 576,3	158 784,1	144 233,8	154 077,2	164 832,2
из них:
налоговые доходы	115 280,4	121 647,4	127 850,1	118 003,2	125 800,4	133 386,4	120 941,8	130 317,5	139 419,9
неналоговые доходы	7 817,1	8 288,9	9 849,6	7 743,3	8 243,2	9 865,0	7 759,3	8 227,0	9 879,6
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	146 630,2	152 169,0	164 532,4	148 779,2	155 676,3	169 384,1	151 233,8	159 577,2	174 732,2
из них:
процентные	2 692,7	1 556,7	2 244,7	3 172,7	1 556,7	2 380,7	3 381,4	1 580,4	2 767,4
межбюджетные трансферты	42 736,8	44 736,6	48 705,6	43 229,1	45 774,1	50 104,0	43 870,8	46 927,6	51 580,3
из них:
дотации	5 000,2	5 234,2	5 308,9	5 057,8	5 355,6	5 461,3	5 132,9	5 490,5	5 622,3
субсидии	6 410,5	6 710,5	8 133,8	6 484,4	6 866,1	8 367,4	6 580,6	7 039,1	8 613,9
субвенции	30 898,7	32 344,5	34 775,8	31 254,6	33 094,7	35 774,3	31 718,6	33 928,7	36 828,3
Дефицит	-8 000,0	-6 700,0	-11 300,0	-7 500,0	-6 100,0	-10 600,0	-7 000,0	-5 500,0	-9 900,0
Государственный долг	31 067,8	24 067,8	31 067,8	35 053,1	24 053,1	35 053,1	39 038,5	24 038,5	39 038,5

Показатель	2025 год			2026 год			2027 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы	147 317,7	158 813,7	171 251,2	150 584,3	163 928,5	178 187,3	154 085,1	169 441,8	185 639,0
из них:
налоговые доходы	124 010,2	135 071,0	145 825,5	127 264,6	140 206,8	152 752,6	130 753,3	145 711,4	160 195,8
неналоговые доходы	7 774,8	8 210,0	9 893,0	7 787,0	8 189,0	9 902,0	7 799,1	8 197,7	9 910,5
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	153 817,7	163 713,7	180 451,2	156 584,3	168 228,5	186 687,3	159 585,1	173 141,8	193 439,0
из них:
процентные	3 854,1	1 604,1	3 154,1	4 238,6	1 643,6	3 083,6	4 623,2	1 683,1	3 363,1
межбюджетные трансферты	44 501,7	48 155,0	53 174,1	45 186,3	49 464,8	55 076,4	45 975,5	50 930,9	57 015,4
из них:
дотации	5 206,7	5 634,1	5 796,0	5 286,8	5 787,4	6 003,3	5 379,1	5 958,9	6 214,7
субсидии	6 675,3	7 223,3	8 880,1	6 777,9	7 419,7	9 197,8	6 896,3	7 639,6	9 521,6
субвенции	32 174,7	34 816,0	37 966,3	32 669,7	35 763,1	39 324,5	33 240,3	36 823,1	40 708,9
Дефицит	-6 500,0	-4 900,0	-9 200,0	-6 000,0	-4 300,0	-8 500,0	-5 500,0	-3 700,0	-7 800,0
Государственный долг	42 071,8	24 071,8	42 071,8	45 105,1	24 105,1	45 105,1	48 138,3	24 138,3	48 138,3

Показатель	2028 год			2029 год			2030 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы	157 727,0	175 286,3	193 603,0	161 698,3	181 536,4	202 155,8	165 790,6	185 040,2	211 230,2
из них:
налоговые доходы	134 382,7	151 547,1	168 151,4	138 342,3	157 799,6	176 717,2	142 427,7	161 301,1	185 790,7
неналоговые доходы	7 811,6	8 206,5	9 918,9	7 823,3	8 204,1	9 905,9	7 830,2	8 206,4	9 906,8
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	162 727,0	178 386,3	200 703,0	166 198,3	184 036,4	208 555,8	169 790,6	186 940,2	216 930,2
из них:
процентные	4 780,2	1 722,7	3 642,7	4 902,2	1 762,2	3 677,2	4 989,2	1 801,7	3 939,2
межбюджетные трансферты	46 849,1	52 469,6	59 116,6	47 837,1	54 285,4	61 520,2	48 889,6	55 181,2	64 096,9
из них:
дотации	5 481,3	6 138,9	6 443,7	5 596,9	6 351,4	6 705,7	5 720,1	6 456,2	6 986,6
субсидии	7 027,4	7 870,4	9 872,5	7 175,6	8 142,8	10 273,9	7 333,4	8 277,2	10 704,2
субвенции	33 871,9	37 935,6	42 209,2	34 586,2	39 248,3	43 925,4	35 347,2	39 896,0	45 765,1
Дефицит	-5 000,0	-3 100,0	-7 100,0	-4 500,0	-2 500,0	-6 400,0	-4 000,0	-1 900,0	-5 700,0
Государственный долг	51 171,6	24 171,6	51 171,6	54 204,9	24 204,9	54 204,9	54 238,2	24 138,2	57 238,2

* Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2015 год.

** Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2016 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

Показатель	2015 год*	2016 год**	2017 год			2018 год
			консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Доходы	82 630,2	84 569,5	74 414,1	74 924,9	81 873,1	72 018,5	72 993,2	80 408,2
из них:
налоговые доходы	23 776,1	23 758,9	23 275,1	23 497,3	23 627,7	23 741,3	24 153,5	24 438,3
неналоговые доходы	9 759,3	9 025,4	7 035,6	7 184,2	7 310,4	6 612,9	6 780,7	6 927,9
межбюджетные трансферты	49 094,8	51 785,2	44 103,4	44 243,4	50 935,0	41 664,3	42 059,0	49 042,0
из них:
дотации	6 264,8	3 643,5	4 730,7	4 745,7	4 745,7	4 842,0	4 887,9	4 887,9
субсидии	17 268,2	17 987,5	9 545,8	9 576,1	14 085,8	6 333,0	6 393,0	11 077,8
субвенции	24 961,5	29 461,7	29 392,5	29 485,8	31 667,7	30 057,9	30 342,6	32 640,8
Расходы	84 363,4	87 137,4	76 014,1	76 224,9	84 873,1	73 518,5	74 193,2	83 208,2
из них:
процентные	582,1	856,1	1 095,5	1 095,5	1 095,5	1 127,2	1 127,2	1 127,2
Дефицит	-1 733,2	-2 567,9	-1 600,0	-1 300,0	-3 000,0	-1 500,0	-1 200,0	-2 800,0
Муниципальный долг	9 547,1	9 825,7	10 160,2	10 160,2	10 160,2	10 685,3	10 685,3	10 685,3

Показатель	2019 год			2020 год			2021 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Доходы	72 585,4	73 906,6	77 621,6	73 040,2	75 120,0	79 376,5	74 103,9	76 866,0	81 692,0
из них:
налоговые доходы	24 450,5	24 986,3	25 491,0	25 178,2	25 948,3	26 694,3	25 554,6	26 581,0	27 592,5
неналоговые доходы	6 768,6	6 927,6	7 084,4	6 581,4	6 750,0	6 919,4	6 450,2	6 624,6	6 788,2
межбюджетные трансферты	41 366,3	41 992,7	45 046,2	41 280,6	42 421,7	45 762,8	42 099,1	43 660,4	47 311,3
из них:
дотации	4 832,3	4 905,5	4 905,5	4 829,8	4 963,3	4 988,1	4 925,6	5 108,3	5 156,9
субсидии	6215,1	6 309,2	7 531,6	6 192,1	6 363,3	7 642,4	6 314,9	6 549,1	7 901,0
субвенции	29 889,9	30 342.5	32 173,6	29 845,9	30 670,9	32 674,7	30 437,6	31 566,4	33 780,3
Расходы	73 985,4	75 006,6	80 221,6	74 340,2	76 120,0	81 776,5	75 303,9	77 766,0	83 892,0
из них:
процентные	1 300,1	1 300,1	1 300,1	1 249,5	1 249,5	1 249,5	1 346,0	1 346,0	1 346,0
Дефицит	-1 400,0	-1 100,0	-2 600,0	-1 300,0	-1 000,0	-2 400,0	-1 200,0	-900,0	-2 200,0
Муниципальный долг	10 703,8	10 703,8	10 703,8	10 186,4	10 186,4	10 186,4	9 697,9	9 697,9	9 697,9

Показатель	2022 год			2023 год			2024 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Доходы	75 178,5	78 663,1	84 126,6	76 593,1	80 942,8	87 100,0	78 289,6	83 484,1	90 333,8
из них:
налоговые доходы	26 086,6	27 390,1	28 696,0	26 974,5	28 580,4	30 206,8	27 894,9	29 836,1	31 818,1
неналоговые доходы	6 355,1	6 536,4	6 725,0	6 389,5	6 588,3	6 789,2	6 523,9	6 720,4	6 935,4
межбюджетные трансферты	42 736,8	44 736,6	48 705,6	43 229,1	45 774,1	50 104,0	43 870,8	46 927,6	51 580,3
из них:
дотации	5 000,2	5 234,2	5 308,9	5 057,8	5 355,6	5 461,3	5 132,9	5 490,5	5 622,3
субсидии	6 410,5	6 710,5	8 133,8	6 484,4	6 866,1	8 367,4	6 580,6	7 039,1	8 613,9
субвенции	30 898,7	32 344,5	34 775,8	31 254,6	33 094,7	35 774,3	31 718,6	33 928,7	36 828,3
Расходы	76 278,5	79 463,1	86 126,6	77 593,1	81 642,8	88 900,0	79 189,6	84 084,1	91 933,8
из них:
процентные	1 380,3	1 380,3	1 380,3	1 369,1	1 369,1	1 369,1	1 355,4	1 355,4	1 355,4
Дефицит	-1 100,0	-800,0	-2 000,0	-1 000,0	-700,0	-1 800,0	-900,0	-600,0	-1 600,0
Муниципальный долг	9 597,8	9 597,8	9 597,8	9 497,8	9 497,8	9 497,8	9 387,8	9 387,8	9 387,8

Показатель	2025 год			2026 год			2027 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Доходы	79 987,2	86 136,1	93 758,1	81 799,1	88 957,7	97 627,9	84 339,4	92 601,2	102 241,3
из них:
налоговые доходы	28 851,4	31 146,2	33 519,0	29 849,2	32 520,3	35 333,6	30 880,0	33 971,8	37 264,4
неналоговые доходы	6 634,1	6 834,9	7 065,0	6 763,6	6 972,6	7 217,9	7 483,9	7 698,5	7 961,5
межбюджетные трансферты	44 501,7	48 155,0	53 174,1	45 186,3	49 464,8	55 076,4	45 975,5	50 930,9	57 015,4
из них:
дотации	5 206,7	5 634,1	5 796,0	5 286,8	5 787,4	6 003,3	5 379,1	5 958,9	6 214,7
субсидии	6 675,3	7 223,3	8 880,1	6 777,9	7 419,7	9 197,8	6 896,3	7 639,6	9 521,6
субвенции	32 174,7	34 816,0	37 966,3	32 669,7	35 763,1	39 324,5	33 240,3	36 823,1	40 708,9
Расходы	80 787,2	86 636,1	95 158,1	82 499,1	89 357,7	98 827,9	84 939,4	92 901,2	103 241,3
из них:
процентные	1 345,4	1 345,4	1 345,4	1 335,6	1 335,6	1 335,6	1 330,4	1 330,4	1 330,4
Дефицит	-800,0	-500,0	-1 400,0	-700,0	-400,0	-1 200,0	-600,0	-300,0	-1 000,0
Муниципальный долг	9 007,8	9 007,8	9 007,8	8 967,8	8 967,8	8 967,8	8 967,8	8 967,8	8 967,8

Показатель	2028 год			2029 год			2030 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан
Доходы	85 692,5	95 076,1	105 823,3	88 000,2	98 699,4	110 642,8	90 202,0	99 857,5	115 551,7
из них:
налоговые доходы	31 946,5	35 487,7	39 308,0	33 055,3	37 077,1	41 487,2	34 207,9	37 337,5	43 793,3
неналоговые доходы	6 896,9	7 118,8	7 398,7	7 107,8	7 336,9	7 635,4	7 104,5	7 338,8	7 661,5
межбюджетные трансферты	46 849,1	52 469,6	59 116,6	47 837,1	54 285,4	61 520,2	48 889,6	55 181,2	64 096,9
из них:
дотации	5 481,3	6 138,9	6 443,7	5 596,9	6 351,4	6 705,7	5 720,1	6 456,2	6 986,6
субсидии	7 027,4	7 870,4	9 872,5	7 175,6	8 142,8	10 273,9	7 333,4	8 277,2	10 704,2
субвенции	33 871,9	37 935,6	42 209,2	34 586,2	39 248,3	43 925,4	35 347,2	39 896,0	45 765,1
Расходы	86 192,5	95 276,1	106 623,3	88 400,2	98 799,4	111 242,8	90 502,0	99 857,5	115 951,7
из них:
процентные	1 330,4	1 330,4	1 330,4	1 330,4	1 330,4	1 330,4	1 330,1	1 330,1	1 330,1
Дефицит	-500,0	-200,0	-800,0	-400,0	-100,0	-600,0	-300,0		-400,0
Муниципальный долг	8 973,8	8 973,8	8 973,8	8 973,8	8 973,8	8 973,8	8 943,8	8 943,8	8 943,8

* Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2015 год.

** Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2016 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

Показатель	2015 год*	2016 год**	2017 год			2018 год
			консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы	177 799,7	176 837,5	157 139,2	158 926,9	160 668,2	159 011,9	161 870,7	164 095,1
из них:
налоговые доходы	121 343,3	119 924,2	124 813,0	125 932,4	126 437,9	127 971,9	130 128,3	131 616,4
неналоговые доходы	22 554,0	24 327,6	15 900,0	16 568,3	17 804,1	15 450,0	16 152,4	16 888,7
межбюджетные трансферты	32 443,3	32 585,7	16 059,5	16 059,5	16 059,5	15 590,0	15 590,0	15 590,0
из них:
дотации	11 479,9	12 318,8	6 291,1	6 291,1	6 291,1	6 133,8	6 133,8	6 133,8
субсидии	7 693,9	6 210,0	2 125,6	2 125,6	2 125,6	2 065,2	2 065,2	2 065,2
субвенции	9 676,6	8 445,4	7 360,0	7 360,0	7 360,0	7 167,8	7 167,8	7 167,8
Расходы	179 677,8	183 132,5	169 239,2	169 726,9	185 868,2	170 511,9	172 070,7	188 095,1
из них:
процентные	2 167,3	2 436,1	2 772,3	2 772,4	2 349,0	2 914,1	2 914,1	2 491,6
Дефицит	-1 878,1	-6 295,0	-12 100,0	-10 800,0	-25 200,0	-11 500,0	-10 200,0	-24 000,0
Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований	34 135,6	33 575,7	34 415,2	33 665,2	34 415,2	34 770,6	33 800,3	34 550,5

Показатель	2019 год			2020 год			2021 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы	162 787,3	166 493,5	170 282,3	164 187,7	169 382,0	175 354,6	167 642,3	174 444,0	182 010,7
из них:
налоговые доходы	131 721,7	134 730,6	137 769,6	133 903,7	138 532,6	143 076,7	137 826,5	143 920,4	149 853,7
неналоговые доходы	15 532,9	16 230,2	16 980,0	14 751,3	15 316,7	16 745,2	14 283,1	14 990,9	16 624,3
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	173 687,3	176 093,5	186 282,3	174 487,7	178 282,0	190 454,6	177 342,3	182 644,0	196 210,7
из них:
процентные	3 449,8	3 449,8	3 027,9	3 582,2	3 000,2	3 194,2	3 678,7	2 902,7	3 290,7
Дефицит	-10 900,0	-9 600,0	-16 000,0	-10 300,0	-8 900,0	-15 100,0	-9 700,0	-8 200,0	-14 200,0
Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований	34 771,6	33 771,1	34 471,1	34 254,2	34 254,2	34 254,2	36 765,7	33 765,7	36 765,7

Показатель	2022 год			2023 год			2024 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы	171 071,9	179 395,5	188 653,4	174 643,2	184 745,0	195 780,1	178 652,6	190 633,7	203 585,7
из них:
налоговые доходы	141 367,0	149 037,5	156 546,1	144 977,7	154 380,8	163 593,2	148 836,7	160 153,6	171 238,0
неналоговые доходы	14 172,2	14 825,3	16 574,6	14 132,8	14 831,5	16 654,2	14 283,2	14 947,4	16 815.0
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	180 171,9	186 895,5	201 953,4	183 143,2	191 545,0	208 180,1	186 552,6	196 733,7	215 085,7
из них:
процентные	4 073,0	2 937,0	3 625,0	4 541,8	2 925,8	3 749,8	4 736,8	2 935,8	4 122,8
Дефицит	-9 100,0	-7 500,0	-13 300,0	-8 500,0	-6 800,0	-12 400,0	-7 900,0	-6 100,0	-11 500,0
Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований	40 665,6	33 665,6	40 665,6	44 550,9	33 550,9	44 550,9	48 426,3	33 426,3	48 426,3

Показатель	2025 год			2026 год			2027 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы	182 803,2	196 794,8	211 835,2	187 197,1	203 421,4	220 738,8	192 449,0	211 112,1	230 864,9
из них:
налоговые доходы	152 861,6	166 217,2	179 344,5	157 113,8	172 727,1	188 086,2	161 633,3	179 683,2	197 460,2
неналоговые доходы	14 408,9	15 044,9	16 958,0	14 550,6	15 161,6	17 119,9	15 283,0	15 896,2	17 872,0
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	190 103,2	202 194,8	222 435,2	193 897,1	208 121,4	230 438,8	198 549,0	215 112,1	239 664,9
из них:
процентные	5 199,5	2 949,5	4 499,5	5 574,2	2 979,2	4 419,2	5 953,6	3 013,5	4 693,5
Дефицит.	-7 300,0	-5 400,0	-10 600,0	-6 700,0	-4 700,0	-9 700,0	-6 100,0	-4 000,0	-8 800,0
Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований	51 079,6	33 079,6	51 079,6	54 072,9	33 072,9	54 072,9	57 106,1	33 106,1	57 106,1

Показатель	2028 год			2029 год			2030 год
	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
1	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы	196 570,4	217 892,8	240 309,7	201 861,4	225 950,4	251 278,4	207 103,0	229 716,5	262 685,0
из них:
налоговые доходы	166 329,2	187 034,8	207 459,4	171 397,6	194 876,7	218 204,4	176 635,6	198 638,6	229 584,0
неналоговые доходы	14 708,5	15 325,3	17 317,6	14 931,1	15 541,0	17 541,3	14 934,7	15 545,2	17 568,3
межбюджетные трансферты	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7	15 532,7
из них:
дотации	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1	6 131,1
субсидии	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7	2 008,7
субвенции	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5	7 174,5
Расходы	202 070,4	221 192,8	248 209,7	206 761,4	228 550,4	258 278,4	211 403,0	231 616,5	268 785,0
из них:
процентные	6 110,6	3 053,1	4 973,1	6 232,6	3 092,6	5 007,6	6 319,3	3 131,8	5 269,3
Дефицит	-5 500,0	-3 300,0	-7 900,0	-4 900,0	-2 600,0	-7 000,0	-4 300,0	-1 900,0	-6 100,0
Государственный долг Республики Башкортостан и долг входящих в ее состав муниципальных образований	60 145,4	33 145,4	60 145,4	63 178,7	33 178,7	63 178,7	63 182,0	33 082,0	66 182,0

* Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2015 год.

** Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2016 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.

Приложение N 3

к бюджетному прогнозу

Республики Башкортостан

на период до 2030 года

Предельные расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение реализации государственных программ Республики Башкортостан на период до 2025 года

										(млн. рублей)
Наименование государственной программы Республики Башкортостан	2015 год*	2016 год**	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение реализации государственных программ Республики Башкортостан - всего,	133 168,2	140 151,9	129 930,3	128 405,8	127 052,1	117 838,9	59 255,5	57 269,5	38 321,0	38 321,0	38 321,0
в том числе на реализацию государственных программ:
Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан	389,3
Социальная защита населения Республики Башкортостан	16 778,9	15 087,9	15 738,7	15 943,7	16 029,2	11 088,1
Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	579,1	571,8	545,0	551,1	558,8	120,5
Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	87,1	77,6	74,0
Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	63,1	63,8	69,5
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	1 489,5	521,1	125,7	125,7
Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	138,4	227,9	266,0
Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	1 683,7	1 677,5	1 635,0	1 639,9	1 644,9	405,0
Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	10 476,8	6 875,9	8 052,4	8 305,3	8 686,9	8 555,8
Развитие юстиции в Республике Башкортостан	747,0	678,5	743,4	674,0
Развитие торговли Республики Башкортостан	60,4	55,9	105,0	104,9
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	8911,2	7 989,8	4 938,9	4 873,7	4 919,4	2 992,1
Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан		1,0
Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	27,0	31,6	28,0	27,7
Развитие образования в Республике Башкортостан	35 307,7	39 928,9	39 140,3	39 252,2	38 405,9	38 321,0	38 321,0	38 321,0	38 321,0	38 321,0	38 321,0
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан	326,5	511,5	533,4
Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	51,5	68,0	48,8	48,8
Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	4 027,3	3 104,9	1 907,8	1 939,1	1 868,4	1 867,7
Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	1 043,4	1 131,7	906,5	946,5
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	2 453,6	2 210,5	2 318,2	1 583,3	1 575,2	1 575,2
Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	469,6	501,6	508,4	559,1	486,8	486,8
Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	13 436,4	16 095,2	13 907,5	14 062,4	14 262,4	14 262,4	14 262,4	14 262,4
Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	948,7	837,5	422,0	837,9	625,7	563,6
Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	33 672,0	34 014,1	31 386,2	31 750,6	31 211,6	30 909,2
Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан		34,5	19,4	19,4	19,4	19,4
Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан		7 853,2	4 581,4	1 955,1	2 071,4	1 986,0	1 986,0
Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан			1 836,2	3 120,9	4 601,6	4 601,6	4 601,6	4 601,6
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан			70,7	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6
Доступная среда в Республике Башкортостан			21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9

* Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2015 год.

** Оценка исполнения бюджета Республики Башкортостан за 2016 год, используемая для долгосрочного прогнозирования.