Приложение. Муниципальная программа "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2016 г. N 2041

Муниципальная программа
"Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование муниципальной программы	"Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа).
Основание для разработки муниципальной программы	- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Федеральный закон от 31 июля 1998 года "Бюджетный кодекс Российской Федерации"; - Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Решение совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 "Об уставе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - Федеральный закон от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"; - Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 г. N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан"; - Постановление главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	- Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - соисполнитель Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по содержанию и благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - соисполнитель сектор по учету и оформлению жилья Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель муниципальной программы	- обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Демского района городского округа г. Уфа РБ; - осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством.
Задачи муниципальной программы	- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилищном помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (м2); - содержание закрепленной территории в летний период (м2); - вывоз мусора в летний период (м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (м2); - вывоз снега (м3); - вывоз мусора (м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (м2); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (ед.); - количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге) (единиц); - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности (единиц); - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, (чел.); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество рассмотренных обращений граждан (ед).
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2021 годы без деления на этапы.
Перечень подпрограмм	- "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Благоустройство дворовых территорий Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования программы - 950 995,17 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 129 423,0 тыс. руб.; 2017 г. - 147 775,25 тыс. руб.; 2018 г. - 140 691,46 тыс. руб.; 2019 г. - 194 371,46 тыс. руб.; 2020 г. - 173 687,0 тыс. руб.; 2021 г. - 165 047,0 тыс. руб.; в том числе за счет: а) бюджета республики Башкортостан 44 864,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 г. - 13 459,43 тыс. руб.; 2018 г. - 15 702,66 тыс. руб.; 2019 г. - 15 702,66 тыс. руб.; б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 857 400,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. - 122 423,0 тыс. руб.; 2017 г. - 125 296,91 тыс. руб.; 2018 г. - 115 633,40 тыс. руб.; 2019 г. - 169 313,40 тыс. руб.; 2020 г. - 166 687,0 тыс. руб.; 2021 г. - 158 047,0 тыс. руб.; в) внебюджетных средств - 48 729,71 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 7 000,0 тыс. руб.; 2017 г. - 9 018,91 тыс. руб.; 2018 г. - 9 355,40 тыс. руб.; 2019 г. - 9 355,40 тыс. руб.; 2020 г. - 7000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 7000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	- Проведение работ по ямочному ремонту дорог к 2022 году - 402 000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС к 2022 году - 391 200 м2; - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС к 2022 году - 10800 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в летний период к 2022 году - 673 410 612 м2; - вывоз мусора в летний период к 2022 году 130 200 м3; - работы по щебенению дорог частного сектора к 2022 году 184 116 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в зимний период к 2022 году 481 007 580 м2; - вывоз снега к 2022 году - 513 000 м3; - вывоз мусора к 2022 году - 66 600 м3; - проведение работ по озеленению на площади к 2022 году 3 572 862 м2; - кронирование деревьев к 2022 году - 570 шт.; - устройство цветников к 2022 году - 2280 м2; - покос газонов к 2022 году - 1 650 000 м2; - количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге) - 28 (единиц) к 2022 году; - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности к 2022 году - 18204 (единиц); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий к 2020 году - 25 ед.; - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении к 2022 году - 156 человек; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях к 2022 году - 126 человек; - рассмотрение поступивших обращений от граждан к 2022 году - 156 единиц.

2. Характеристика текущего состояния

Демский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится в южной части города и занимает площадь 56,37 квадратных километров. Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет 71588 человек. Сегодня Демский район - один из самых экологически чистых районов, располагает значительным производственным, научно-техническим и трудовым потенциалом. Основными отраслями экономики являются железнодорожный транспорт, нефтяная и медицинская промышленность.

Район активно развивается: возводятся современные жилые микрорайоны, благоустраиваются дворы и скверы, происходят значительные изменения в дорожно-транспортной инфраструктуре.

Одним из важных вопросов, стоящих перед Администрацией района, является создание безопасной, удобной и привлекательной среды проживания для населения. И за последние годы в Демском районе города Уфы много сделано и делается в области благоустройства.

Проведена большая работа по капитальному ремонту дорог по ул. Башкирской Кавдивизии, тротуары по ул. Грозненская, ул. Ухтомского, ул. Островского. Также асфальтированы улицы: Туринская, Черняховского, Торговый проспект, 18 Партсъезда, Ильменская, Селенгинская, Ермоловой, Кинельская и др.

Однако перед Администрацией Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан стоят много нерешенных проблем в области благоустройства. Это в основном строительство пешеходных дорожек, аллей, велодорожек, замена устаревших бордюр#, капитальный ремонт ул. Дагестанская, щебенение и асфальтирование улиц частного сектора.

Одним из направлений социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан является создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан.

В Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан по состоянию 1 апреля 2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 411 малоимущих граждан.

Администрация Демского района городского округа как орган местного самоуправления является инструментом эффективного управления, экономического и социального развития района. И для качественной и оперативной реализации вопросов местного значения Администрации района требуются современные инструменты управления и анализа, которые могут дать информационные технологии и соответствующее современным требованиям хозяйственно-техническое обеспечение.

В настоящее время в Администрации района не реализована в полном объеме система электронного документооборота, используются 70 комплектов компьютерной техники, из которых порядка 67% морально устарели, либо выработали свой ресурс.

Для решения обозначенных проблем в соответствии с поставленными целями и основными задачами разработана настоящая Программа, включающая в себя следующие Подпрограммы:

- "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Благоустройство дворовых территорий Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Основные цели и задачи, целевые индикаторы, перечни программных мероприятий, ресурсное обеспечение, распределение объемов финансирования, механизмы реализации определены в соответствующих подпрограммах, указанных в приложениях к настоящей программе.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Ед. измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
1.1.	Цели Подпрограммы	Обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Демского района ГО г. Уфа РБ
1.1.1.	Задача подпрограммы	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	кв. м	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м	112 235 102	112 235 102	112 235 102	112 235 102	112 235 102	112 235 102
1.1.1.2.1.	Вывоз мусора	куб. м	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700
1.1.1.2. 2.	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	30 686	30 686	30 686	30 686	30 686	30 686
1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м	80 167 930	80 167 930	80 167 930	80 167 930	80 167 930	80 167 930
1.1.1.3.1.	Вывоз снега	куб. м	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500
1.1.1.3.2.	Вывоз мусора	куб. м	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
1.1.1.4.	Проведение работ по озеленению	кв. м	595 477	595 477	595 477	595 477	595 477	595 477
1.1.1.4.1.	Кронирование деревьев	шт.	95	95	95	95	95	95
1.1.1.4.2.	Устройство цветников	кв. м	380	380	380	380	380	380
1.1.1.4.3.	Покос газонов	кв. м	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
1.1.1.5.	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	Ед.	6	6	6	6	4	0
1.1.1.6.	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	Ед.	3034	3034	3034	3034	3034	3034
2.	Подпрограмма "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
2.1.	Цель Подпрограммы	Осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
2.1.1.	Задачи подпрограммы	Определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилищном помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда.
2.1.1.1.	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	26	26	26	26	26	26
2.1.1.2.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	21	21	21	21	21	21
2.1.1.3	Количество рассмотренных обращений граждан	единиц	26	26	26	26	26	26
3.	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
3.1	Цель Подпрограммы	Обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Демского района ГО г. Уфа РБ
3.1.1.	Задачи подпрограммы	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту по благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями.
3.1.1.1.	количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (ед);	единиц	-	6	8	11	-	-

4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т. д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические объяснения к показателю		Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района ГО г. Уфа РБ
2	Ямочный ремонт дорог	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
3	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
4	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
5	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
6	Вывоз мусора в летний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
7	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	площадь дорог, на которых проведены работы по щебенению	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно частного сектора	кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
8	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
9	Вывоз мусора в зимний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
10	Вывоз снега	м3	объем вывезенного снега	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	снег	м3	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
11	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м	площадь газонов, на которой был произведен покос травы, обустроены цветники	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	газоны, цветники, элементы вертикального озеленения	тыс. кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
12	Кронирование деревьев	шт.	количество кронированных деревьев	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	деревья	шт.	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
13	Устройство цветников	кв. м	площадь цветочных и архитектурных композиций	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	цветочные архитектурные композиции	кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
14	Покос газонов	м2	площадь газонов, на которой был произведен покос травы	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	газоны	тыс. кв. м	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
15	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	ед.	техника в аренде (в лизинге)	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора на аренду	ед.	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
16	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	договора по иной приносящей доход деятельности	ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора по иной приносящей доход деятельности	ед.	МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ
17	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе ГО г. Уфа РБ
18	количество граждан, обратившихся с заявлением о признании его малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении	чел.	количество граждан, обратившихся с заявлением	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Сектор по учету и оформлению жилья Администрации Демского района ГО г. Уфа РБ
19	количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, принятых на учет	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ		ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Сектор по учету и оформлению жилья Администрации Демского района ГО г. Уфа РБ
20	количество рассмотренных обращений граждан	ед.	Количество рассмотренных обращений граждан	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора		по мере рассмотрения обращений	Обращения граждан	шт.	Сектор по учету и оформлению жилья Администрации Демского района ГО г. Уфа РБ
21	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий в Демском районе городского округа город Уфа Республики
22	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (ед);	ед.	Количество благоустроенных дворов	ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора		по факту, акт приема-сдачи выполненных работ	Количество актов приема-сдачи выполненных работ	ед.	Администрация Демского района

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам:
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего,	950995,17	129 423,0	147775,25	140691,46	194371,46	173 687,0	165 047,0
в том числе:
бюджет Республики Башкортостан	44864,75	-	13459,43	15702,66	15702,66	-	-
местный бюджет	857400,71	122 423,0	125296,91	115633,40	169313,40	166 687,0	158 047,0
внебюджетные источники	48729,71	7 000,0	9018,91	9355,40	9355,40	7 000,0	7 000,0
в том числе по подпрограммам:
Благоустройство территории Демского района ГО город Уфа РБ, всего	628862,0	81 334,0	88 334,0	78 334,0	130 014,0	129 743,0	121 103,0
в том числе:
местный бюджет	586862,0	74 334,0	81 334,0	71 334,0	123 014,0	122 743,0	114 103,0
внебюджетные источники	42 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, всего	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
в том числе: местный бюджет	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Благоустройство дворовых территорий Демского района ГО город Уфа РБ, всего	58324,17	-	17497,25	20413,46	20413,46	-	-
в том числе:
бюджет Республики Башкортостан	44864,75	-	13459,43	15702,66	15702,66	-	-
местный бюджет	6729,71	-	2018,91	2355,40	2355,40	-	-
внебюджетные источники	6729,71	-	2018,91	2355,40	2355,40	-	-
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Демского района ГО город Уфа РБ", всего	263209,0	47 989,0	41 844,0	41 844	44 551,0	44 551,0	44 551,0
в том числе: местный бюджет	263209,0	47 989,0	41 844,0	41 844	43 844,0	43 844,0	43 844,0

6. План реализации муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование мероприятия/Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		950995,17	129423,0	147775,25	140691,46	194371,46	173687,0	165047,0
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Всего по подпрограмме, в том числе:		628862,0	81334,0	88334,0	78334,0	130014,0	129743,0	121103,0
4	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Демского района г. Уфы, МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ	527546,0	60856,0	67999,0	58503,0	113396,0	113396,0	113396,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3
5	Мероприятие 1.2. Аренда, в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Демского района г. Уфы, МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ	55200,0	12813,0	12670,0	12166,0	8911,0	8 640,0	0,0	1.1.1.5.
6	Мероприятие 1.3. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности МБУ "Управление по содержанию и благоустройству Демского района" городского округа город Уфа	Администрация Демского района г. Уфы, МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ	4116,0	665,0	665,0	665,0	707,0	707,0	707,0
7	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Демского района г. Уфы, МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ	42000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000, 0	1.1.1.6.
8	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		628862,0	81334,0	88334,0	78334,0	130014,0	129743,0	129103,0
9	местный бюджет		586862,0	74334,0	181334,0	171334,0	123014,0	122743,0	114103,0
10	внебюджетные источники		42000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
11	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Всего по подпрограмме, в том числе:		600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Сектор по учету и оформлению жилья Администрация Демского района г. Уфы	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
14	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15	местный бюджет		600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
16	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Мероприятие 3.1. - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий, в том числе:		58324,17	-	17497,25	20413,46	20413,46	-	-	3.1.1.1.
18	бюджет Республики Башкортостан
19	местный бюджет		44864,75	-	13459,43	15702,66	15702,66	-	-
20	внебюджетные источники		6729,71	-	2018,91	2355,40	2355,40	-	-
21	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
22	Всего по подпрограмме, в том числе:		263209,0	47989,0	41844,0	41844,0	44551,0	44551,0	44551,0
23	Мероприятие 4.1. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Администрации Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Демского района г. Уфы	263209,0	47989,0	41844,0	41844,0	44551,0	44551,0	44551,0
24	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		263209,0	47989,0	41844,0	41844,0	43844,0	43844,0	43844,0
25	местный бюджет		263209,0	47989,0	41844,0	41844,0	43844,0	43844,0	43844,0

7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена услуга, выполняется работа
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района ГО г. Уфа РБ
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Уборка территории и аналогичная деятельность	Территория Демского района	кв. м	192 998 509	192 998 509	192 998 509	192 998 509	192 998 509	192 998 509	39 460	43 205	37 855	63 682	63 411	54 771	1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.З., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3, 1.1.1.5.
1.1.2.	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	Площадь ямочного ремонта	кв. м	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	34 209	37 464	32 814	58 625	58 625	58 625	1.1.1.1, 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2

8. Методика оценки эффективности Программы.

Система оценочных показателей программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы благоустройства на территории района, осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством, а также достичь поставленных целей и задач в процессе реализации мероприятий программы к концу планируемого периода.

Состав показателей программы определяется в соответствии с целями программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется отделом коммунального хозяйства и благоустройства совместно с МБУБ Демского района ГО г. Уфа РБ, сектором по учету и оформлению жилья на основании методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы проводится путем расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов и показателей:

Э = (Кос + Кци)/2,

где

Кос - коэффициент освоения бюджетных средств;

Кци - коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

КОС = БСФ/БСЗ,

где

БСФ - бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

БСЗ - бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

Кци = (ФЦИ1/ЗЦИ1 +_ + ФЦИn/ЗЦИn)/n,

где

ФЦИ1n - фактическое значение целевого индикатора,

ЗЦИ1n - запланированное значение целевого индикатора,

n - количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

0,80 К - Эффективность Программы высокая

0,65 К < 0,80 - Умеренно эффективная Программа

0,50 К < 0,65 - Эффективность Программы удовлетворительная

К < 0,50 - Неэффективная Программа

Управляющий делами администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева