Приложение. Муниципальная программа "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2016 г. N 2042

Муниципальная программа
"Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование муниципальной программы	"Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 "Об Уставе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; Гражданский кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан"; Постановление главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Соисполнитель - отдел по учету и оформления жилья Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель муниципальной программы	- обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
Задачи муниципальной программы	- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда - обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (м2); - содержание закрепленной территории в летний период (м2); - вывоз мусора в летний период (м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (м2); - вывоз снега (м3); - вывоз мусора (м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (м2); - количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге) (единиц); - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности (единиц); - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество рассмотренных обращений граждан (единиц); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (единиц)
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2021 годы без деления на этапы
Перечень подпрограмм	"Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Благоустройство дворовых территорий Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы - 1 885 448,71 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2016 год - 186 699,00 тыс. руб.; 2017 год - 286 352,61 тыс. руб.; 2018 год - 291 461,55 тыс. руб.; 2019 год - 448 905,55 тыс. руб.; 2020 год - 343 143,00 тыс. руб.; 2021 год - 328 887,00 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 232 445,17 тыс. руб., том числе по годам: 2017 год - 69 733,55 тыс. руб.; 2018 год - 81 355,81 тыс. руб.; 2019 год - 81 355,81 тыс. руб. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 563 236,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 177 549,00 тыс. руб.; 2017 год - 197 004,03 тыс. руб.; 2018 год - 188 752,37 тыс. руб.; 2019 год - 346 196,37 тыс. руб.; 2020 год - 333 993,00 тыс. руб.; 2021 год - 319 737,00 тыс. руб.; в) внебюджетных источников - 89 766,77 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 9 150,00 тыс. руб.; 2017 год - 19 610,03 тыс. руб.; 2018 год - 21 353,37 тыс. руб.; 2019 год - 21 353,37 тыс. руб.; 2020 год - 9 150,00 тыс. руб.; 2021 год - 9 150,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	- Проведение работ по ямочному ремонту дорог к 2022 году - 549 000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС к 2022 году - 528 000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС к 2022 году - 21 000 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в летний период к 2022 году - 2 325 547 818 м2; - вывоз мусора в летний период к 2022 году - 98 112 м3; - работы по щебенению дорог частного сектора к 2022 году - 288 810 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в зимний период к 2022 году - 1 661 105 586 м2; - вывоз снега к 2022 году - 870 000 м3; - вывоз мусора к 2022 году - 52 332 м2; - проведение работ по озеленению к 2022 году - 10 638 228 м2; - кронирование деревьев к 2022 году - 900 шт.; - устройство цветников к 2022 году - 3 060 м2; - покос газонов к 2022 году - 10 200 000 м2; - количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге) - 35 (единиц) к 2022 году; - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности - 7104 (единиц) к 2022 году; - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году - 510 человек; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году - 300 человек; - рассмотрение поступивших обращений от граждан к 2022 к 2022 году - 510 единиц. - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий - 74 единицы.

2. Характеристика текущего состояния.

Калининский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится в северной части города и занимает площадь 201,4 квадратных километров. Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет более 203 тысяч человек.

Населенные пункты, находящиеся в административной границе Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан: село Федоровка, деревня Елкибаево, деревня Карпово, деревня Самохваловка, деревня Князево, деревня Базилевка (мкр. Шакша-Северная, мкр. Речные зори и Максимовка в реестре населенных пунктов Главного Управления Архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан не значатся).

Жилищный фонд района составляет 4 067 тысяч квадратных метров (многоквартирные дома - 3 483 тысячи квадратных метров, индивидуальное жилье - 583,1 тысяч квадратных метров, количество многоквартирных домов - 1 012 единицы, количество частных домов - 7 195 единиц, обеспеченность общей площадью одного жителя - 20,01 кв. метров).

Общее количество улиц района составляет 255 единиц. Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, набережных и т. д.) - 2 625 358 квадратных метров, в том числе тротуары - 118 593 квадратных метров. Число мостов - 4 единицы, число путепроводов - 3 единицы, число подземных переходов - 2 единицы.

Сегодня экономика района представлена 26 крупными и средними организациями. Также здесь действует более 6 000 субъектов малого предпринимательства.

Район активно развивается: возводятся современные жилые комплексы, благоустраиваются дворы и скверы, реконструируются стадионы, происходят значительные изменения в дорожно-транспортной инфраструктуре.

Одним из важных вопросов, стоящих перед Администрацией района, является создание безопасной, удобной и привлекательной среды проживания для населения. И за последние годы в Калининском районе города Уфы много сделано и делается в области благоустройства.

Проводятся работы по устройству газонов, оформлению альпийских горок, ликвидации свалок, ремонту и покраске заборов и ограждений и многое другое.

Перед Администрацией Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан стоят задачи обеспечения повышения производительности улично-дорожной сети района в условиях продолжающейся автомобилизации, его инвестиционной привлекательности и дальнейшего социально-экономического развития.

Одним из направлений социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан является создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан.

В Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан по состоянию на 1 ноября 2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 055 человек, в том числе 882 малоимущих граждан.

Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан как орган местного самоуправления является инструментом эффективного управления, экономического и социального развития района. И для качественной и оперативной реализации вопросов местного значения Администрации района требуются современные инструменты управления и анализа, которые могут дать информационные технологии и соответствующее современным требованиям хозяйственно-техническое обеспечение.

Применение различных информационных систем, систем электронного документооборота в деятельности Администрации района, требует их развития, поддержания в работоспособном состоянии, пополнения баз данных. Для этого необходимо производить периодическое обновление имеющегося парка компьютерной техники, плановую замену техники, морально устаревшей и выработавшей свой ресурс. На сегодняшний день оборудование и системы, используемые в работе Администрации района, требуют регулярного обслуживания и пополнения расходных материалов.

Для решения обозначенных проблем в соответствии с поставленными целями и основными задачами разработана настоящая Программа, включающая в себя следующие Подпрограммы:

- "Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Благоустройство дворовых территорий Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Основные цели и задачи, целевые индикаторы, перечни программных мероприятий, ресурсное обеспечение, распределение объемов финансирования, механизмы реализации определены в соответствующих подпрограммах, указанных в приложениях к настоящей Программе.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	м2	91500	91500	91500	91500	91500	91500
1.1.1.1.1	ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	м2	88000	88000	88000	88000	88000	88000
1.1.1.1.2	ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	м2	3500	3500	3500	3500	3500	3500
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период	м2	387591303	387591303	387591303	387591303	387591303	387591303
1.1.1.2.1	Вывоз мусора в летний период	м3	16352	16352	16352	16352	16352	16352
1.1.1.2.2.	Работы по щебенению дорог частного сектора	м2	48135	48135	48135	48135	48135	48135
1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	м2	276850931	276850931	276850931	276850931	276850931	276850931
1.1.1.3.1	Вывоз снега	м3	145000	145000	145000	145000	145000	145000
1.1.1.3.2	Вывоз мусора в зимний период	м3	8722	8722	8722	8722	8722	8722
1.1.1.4.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	м2	1773038	1773038	1773038	1773038	1773038	1773038
1.1.1.4.1	Кронирование деревьев	шт.	150	150	150	150	150	150
1.1.1.4.2	Устройство цветников	м2	510	510	510	510	510	510
1.1.1.4.3	Покос газонов	м2	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000
1.1.1.5.	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	ед.	7	7	7	7	7	0
1.1.1.6.	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	1184	1184	1184	1184	1184	1184
2.	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.	Цель: осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
2.1.1.	Задача: определение стоимости имущества малоимущих граждан в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и реализации их права на получение жилых помещений муниципального жилого фонда
2.1.1.1.	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятия на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях	чел.	85	85	85	85	85	85
2.1.1.2.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	50	50	50	50	50	50
2.1.1.3.	Количество рассмотренных обращений граждан	ед.	85	85	85	85	85	85
3.	Подпрограмма 3. "Благоустройство дворовых территорий в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
3.1.	Цель: обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями
3.1.1.1.	количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	единиц	-	23	24	27	-	-

4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя		Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т. д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические объяснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2	Ямочный ремонт дорог	м2	площадь ямочного ремонта дорог		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	м2	площадь ямочного ремонта дорог		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
4	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	м2	площадь ямочного ремонта дорог		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
5	Содержание закрепленной территории в летний период	м2	площадь территории, на которой произведена уборка		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6	Вывоз мусора в летний период	м3	объем вывезенного мусора		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Работы по щебенению дорог частного сектора	м2	площадь по щебенению		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно частного сектора	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
8	Содержание закрепленной территории в зимний период	м2	площадь территории, на которой произведена уборка		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
9	Вывоз мусора в зимний период	м3	объем вывезенного мусора		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
10	Вывоз снега	м3	объем вывезенного снега		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	снег	м3	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
11	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	м2	площадь газонов, на которой был произведен покос травы, обустроены цветники		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	газоны, цветники, элементы вертикального озеленения	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Кронирование деревьев	шт.	количество кронированных деревьев		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	деревья	шт.	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
13	Устройство цветников	м2	площадь цветочных и архитектурных композиций		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	цветочные архитектурные композиции	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
14	Покос газонов	м2	площадь газонов, на которой был произведен покос травы		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	газоны	м2	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
15	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	ед.	техника в аренде (в лизинге)		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора на аренду	ед.	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
16	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	договора по иной приносящей доход деятельности		ежегодно	Кци = ФЦИ/3ЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора по иной приносящей доход деятельности	ед.	МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
18	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, обратившихся с заявлением		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
19	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, принятых на учет		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
20	Количество рассмотренных обращений граждан	ед.	Количество рассмотренных обращений граждан		ежегодно	Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере рассмотрения обращений	Обращения граждан	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
21	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
22	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	ед.	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	ежегодно		Кци = ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	По факту, акт приема - сдачи выполненных работ	Количество актов приема - сдачи выполненных работ	ед.	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам:
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	1885448,71	186 699,00	286352,61	291461,55	448905,55	343 143,00	328 887,00
бюджет Республики Башкортостан	232445,17	0,00	69733,55	81355,81	81355,81	0,00	0,00
местный бюджет	1563236,77	177 549,00	197009,03	188752,37	346196,37	333 993,0	319 737,00
внебюджетные источники	89766,77	9 150,00	19610,03	21353,37	21353,37	9 150,00	9 150,00
в том числе по подпрограммам:
Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе:	1 283 080,00	133 334,00	146 334,00	136 334,00	293 778,00	293 778,00	279 522,00
местный бюджет	1 228 180,00	124 184,00	137 184,00	127 184,00	284 628,00	284 628,00	270 372,00
внебюджетные источники	54 900,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, всего	1 194,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
в том числе: местный бюджет	1 194,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Благоустройство дворовых территорий Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе	302178,71	0,00	90653,61	105762,55	105762,55	0,00	0,00
бюджет Республики Башкортостан	232445,17	0,00	69733,55	81355,81	81355,81	0,0	0,0
местный бюджет	34866,77	0,00	10460,33	12203,37	12203,37	0,0	0,0
внебюджетные источники	34866,77	0,00	10460,33	12203,37	12203,37	0,0	0,0
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан", всего	298 996,00	53 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00
в том числе: местный бюджет	298 996,00	53 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00

6. План реализации муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование мероприятия/Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1885448,71	186 699,00	286352,61	291461,55	448905,55	343 143,00	328 887,00
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Всего по подпрограмме, в том числе:		1 283 080,00	133 334,00	146 334,00	136 334,00	293 778,00	293 778,00	279 522,00
4	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 146 679,00	108 454,00	121 454,00	111 454,00	268 439,00	268439,00	268439,00	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.З., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3
5	Мероприятие 1.2. Аренда, в том числе финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	71 280,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	1.1.1.5.
6	Мероприятие 1.3. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	10 221,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00
7	Мероприятие 1.4. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	54 900,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	1.1.1.6.
8	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1 283 080,00	133 334,00	146 334,00	136 334,00	293 778,00	293 778,00	279 522,00
9	местный бюджет		1 228 180,00	124 184,00	137 184,00	127 184,00	284 628,00	284 628,00	270 372,00
10	внебюджетные источники		54 900,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
11	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Всего по подпрограмме, в том числе:		1 194,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
13	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 194,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3.
14	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1 194,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
15	местный бюджет		1 194,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
16	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Всего по подпрограмме, в том числе:		302178,71	0,00	90653,61	105762,55	105762,55	0,00	0,00
18	Мероприятие 3.1. Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	302178,71	0,00	90653,61	105762,55	105762,55	0,00	0,00	3.1.1.1.
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		302178,71	0,00	90653,61	105762,55	105762,55	0,00	0,00
20	бюджет Республики Башкортостан		232445,17	0,00	69733,55	81355,81	81355,81	0,0	0,0
21	местный бюджет		34866,77	0,00	10460,33	12203,37	12203,37	0,0	0,0
22	внебюджетные источники		34866,77	0,00	10460,33	12203,37	12203,37	0,0	0,0
23	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
24	Всего по подпрограмме, в том числе:		298 996,00	53 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00
25	Мероприятие 4.1. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республика Башкортостан	298 996,00	53 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00
26	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		298 996,00	53 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00
27	местный бюджет		298 996,00	53 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00	49 166,00

7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена услуга, выполняется работа
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Уборка территории и аналогичная деятельность	Территория Калининского района	м2	664 442 233	664 442 233	664 442 233	664 442 233	664 442 233	664 442 233	42 647,0	55 647,0	45 647,0	202 632,0	202 632,0	188 376,0	1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.З., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3, 1.1.1.5.
1.1. 2.	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	Площадь ямочного ремонта	м2	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	80 06 3,0	80 06 3,0	80 06 3,0	80 06 3,0	80 06 3,0	80 06 3,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2

8. Методика оценки эффективности программы "Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Система оценочных показателей программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы благоустройства на территории района, осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством, а также достичь поставленных целей и задач в процессе реализации мероприятий программы к концу планируемого периода.

Состав показателей программы определяется в соответствии с целями программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства совместно с МБУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отделом по учету и оформлению жилья на основании методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы проводится путем расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов и показателей:

О = (Кос + Кци)/2,

где

Кос - коэффициент освоения бюджетных средств;

Кци - коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

Кос = БСФ/БСЗ,

где

БСФ - бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

БСЗ - бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

Кци = (ФЦИ1/ЗЦИ1 +_ + ФЦИn/ЗЦИn)/n,

где

ФЦИ1n - фактическое значение целевого индикатора,

ЗЦИ1n - запланированное значение целевого индикатора,

n - количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

0,80 К - Эффективность Программы высокая

0,65 К < 0,80 - Умеренно эффективная Программа

0,50 К < 0,65 - Эффективность Программы удовлетворительная

К < 0,50 - Неэффективная Программа

Управляющий делами администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева