Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 6 апреля 2017 г. N 398

Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан":

1.1. графу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан; доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.
	";

1.2. графу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования Программы	Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы - 4 121 260,3 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 724 915,9 тыс. рублей; 2015 год - 572 088,2 тыс. рублей; 2016 год - 735 533,2 тыс. рублей; 2017 год - 594 620,0 тыс. рублей; 2018 год - 478 642,0 тыс. рублей; 2019 год - 461 402,0 тыс. рублей; 2020 год - 554 059,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 299,6 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 649,6 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 302 424,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 194 424,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 104 000,0 тыс. рублей; в) местного бюджета - 3 359 818,9 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 482 299,6 тыс. рублей; 2015 год - 520 364,1 тыс. рублей; 2016 год - 654 431,2 тыс. рублей; 2017 год - 418 456,0 тыс. рублей; 2018 год - 406 478,0 тыс. рублей; 2019 год - 389 238,0 тыс. рублей; 2020 год - 488 552,0 тыс. рублей, г) внебюджетных источников - 455 717,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 46 542,2 тыс. рублей; 2015 год - 49 074,5 тыс. рублей; 2016 год - 78 102,0 тыс. рублей; 2017 год - 72 164,0 тыс. рублей; 2018 год - 72 164,0 тыс. рублей; 2019 год - 72 164,0 тыс. рублей; 2020 год - 65 507,0 тыс. рублей.
	";

1.3. графу "Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан - с 25,2% в 2013 году до 40% в 2020 году. 2. Сохранение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет на уровне не ниже 20% ежегодно. 3. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта от 40,5% в 2016 году до 48% в 2020 году.
	";

2. Раздел 5 "Перечень целевых индикаторов и показателей Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			Отчетный 2013 год	Текущий 2014 год	Очередной 2015 год	Плановый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год	Плановый 2019 год	Плановый 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1.	Цель: развитие массовой физической культуры и спорта
1.1.1.	Задача: привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни
1.1.1.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан	%	25,2	27,0	28,6	31,5	34,0	36,0	38,0	40,0
1.1.1.2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	-	-	40,5	42,0	44,0	46,0	48,0
2.	Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1.	Цель: развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки
2.1.1.	Задача: повышение уровня доступности и качества системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
2.1.1.1.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет	%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
										".

3. Раздел 6 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Определение показателя

Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т. д.)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Базовые показатели

Метод сбора информации, индекс форы# отчетности

Объект единиц наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный за сбор данных по показателю

1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан

%

Соотношение численности жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом с численность ю жителей г. Уфы

ежегодно

А = N1/N х 100% А - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

N1 - численность жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом; N - численность жителей г. Уфы

форма государственной статистической отчетности N 1-ФК

численность жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом

численность жителей г. Уфы в возрасте 3-79 лет

Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности

ежегодно

Уо = ЕПСф/ЕПСн х 100, где Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

ЕПСфакт - фактическая единая пропускная способность спортивных сооружений в г. Уфе ЕПСнормат - нормативная единая пропускная способность, рассчитываемая по формуле: ЕПСнормат = Чн * 0,122, где Чн - численность населения г. Уфы в возрасте от 3 до 79 лет

форма государственной статистической отчетности N 1-ФК

фактическая единая пропускная способность спортивных сооружений в г. Уфе

нормативная единая пропускная способность

Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2. Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

2

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет

%

Соотношение численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах с численность ю детей и молодежи г. Уфы в возрасте 6-15 лет

ежегодно

В = К1/К х 100% В - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет

К1 - численность детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах; К - численность детей и подростков г. Уфы в возрасте 6-15 лет

форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"

численность детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах

численность детей и молодежи г. Уфы в возрасте 6-15 лет

Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

".

4. Раздел 7 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"7. Финансовое обеспечение Программы

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы может уточняться при выделении средств из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, поступлении средств из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего,	4 121 260,3	724 915,9	572 088,2	735 533,2	594 620,0	478 642,0	461 402,0	554 059,0
в том числе:
федеральный бюджет	3 299,6	1 650,0	1 649,6	0	0	0	0	0
бюджет РБ	302 424,1	194 424,1	1 000,0	3 000,0	104 000,0	0	0	0
местный бюджет	3 359 818,9	482 299,6	520 364,1	654 431,2	418 456,0	406 478,0	389 238,0	488 552,0
внебюджетные источники	455 717,7	46 542,2	49 074,5	78 102,0	72 164,0	72 164,0	72 164,0	65 507,0
Капитальные вложения всего,	295 179,3	191 179,3	0	0	104 000,0	0	0	0
бюджет РБ	295 179,3	191 179,3	0	0	104 000,0	0	0	0
Прочие расходы - всего,	3 826 081,0	533 736,6	572 088,2	735 533,2	490 620,0	478 642,0	461 402,0	554 059,0
в том числе:
федеральный бюджет	3 299,6	1 650,0	1 649,6	0	0	0	0	0
бюджет РБ	7 244,8	3 244,8	1 000,0	3 000,0	0	0	0	0
местный бюджет	3 359 818,9	482 299,6	520 364,1	654 431,2	418 456,0	406 478,0	389 238,0	488 552,0
внебюджетные источники	455 717,7	46 542,2	49 074,5	78 102,0	72 164,0	72 164,0	72 164,0	65 507,0
								";

Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Исполнитель	Источник и направление финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			всего	в том числе по годам
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КФКиС ГО г. Уфа РБ	Всего	3 826 081,0	533 736,6	572 088,2	735 533,2	490 620,0	478 642,0	461 402,0	554 059,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	3 299,6	1 650,0	1 649,6	0	0	0	0	0
		бюджет РБ	7 244,8	3 244,8	1 000,0	3 000,0	0	0	0	0
		местный бюджет	3 359 818,9	482 299,6	520 364,1	654 431,2	418 456,0	406 478,0	389 238,0	488 552,0
		внебюджетные источники	455 717,7	46 542,2	49 074,5	78 102,0	72 164,0	72 164,0	72 164,0	65 507,0
2	УКС ГО г. Уфа РБ	Всего	295 179,3	191 179,3	0	0	104 000,0	0	0	0
		в том числе:
		бюджет РБ	295 179,3	191 179,3	0	0	104 000,0	0	0	0
	Всего	Всего	4 121260,3	724 915,9	572 088,2	735 533,2	594 620,0	478 642,0	461 402,0	554 059,0
		в том числе
		федеральный бюджет	3 299,6	1 650,0	1 649,6	0	0	0	0	0
		бюджет РБ	302 424,1	194 424,1	1 000,0	3 000,0	104 000,0	0	0	0
		местный бюджет	3 359 818,9	482 299,6	520 364,1	654 431,2	418 456,0	406 478,0	389 238,0	488 552,0
		внебюджетные источники	455 717,7	46 542,2	49 074,5	78 102,0	72 164,0	72 164,0	72 164,0	65 507,0
										";

5. Раздел 9 "План реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"9. План реализации Программы

N строки	Наименование мероприятия/ направления и источники финансирования	Исполнитель (Соисполнитель)		Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.											Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
				Всего	в том числе по годам
					2014	2015	2016	2017			2018	2019		2020
1	2	3		4	5	6	7	8			9	10		11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:			4 121 260,3	724 915,9	572 088,2	735 533,2	594 620,0			478 642,0	461 402,0		554 059,0
2	федеральный бюджет			3 299,6	1 650,0	1 649,6	0	0			0	0		0
3	бюджет РБ			302 424,1	194 424,1	1 000,0	3 000,0	104 000,0			0	0		0
4	местный бюджет			3 359 818,9	482 299,6	520 364,1	654 431,2	418 456,0			406 478,0	389 238,0		488 552,0
5	внебюджетные источники			455 717,7	46 542,2	49 074,5	79 102,0	72 164,0			72 164,0	72 164,0		65 507,0
6	Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
7	Всего по подпрограмме 1, в том числе			490 413,9	36 250,3	36 057,4	160 623,2	141 174,0			38 174,0	37 474,0		40 661,0	1.1.1.1, 1.1.1.2
8	бюджет РБ			104 000,0	0	0	0	104 000,0			0	0		0
9	местный бюджет			294 877,9	24 785,3	23 457,4	148 063,2	23 524,0			24 524,0	23 824,0		26 700,0
10	внебюджетные источники			91 536,0	11 465,0	12 600,0	12 560	13 650,0			13 650,0	13 650,0		13 961,0
11	Мероприятие 1 "Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях"
12	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:	КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ		51 449,7	5 129,8	5 544,4	7 275,5	7 500,0			9 000,0	9 000,0		8 000,0
13	местный бюджет			51 449,7	5 129,8	5 544,4	7 275,5	7 500,0			9 000,0	9 000,0		8 000,0
14	Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"
15	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:	КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ		211 964,2	31 120,5	30 513,0	30 347,7	29 674,0			29 174,0	28 474,0		32 661,0
16	местный бюджет			120 428,2	19 655,5	17 913,0	17 787,7	16 024,0			15 524,0	14 824,0		18 700,0
17	внебюджетные источники			91 536,0	11 465,0	12 600,0	12 560,0	13 650,0			13 650,0	13 650,0		13 961,0
18	Мероприятие 3 "Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями"
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	123 000,0	0	0	123 000,0	0			0	0		0
20	местный бюджет			123 000,0	0	0	123 000,0	0			0	0		0
21	Мероприятие 4 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства спортивного назначения"
22	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе		УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	104 000,0	0	0	0	104 000,0			0	0		0
23	бюджет РБ			104 000,0	0	0	0	104 000,0			0	0		0
24	Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
25	Всего по подпрограмме 2, в том числе			3 308 273,4 1	476 153,4	516 527,7	552 065,3	435 081,0			423 603,0	407 063,0		497 780,0	2.1.1.1.
26	федеральный бюджет			3 299,6	1 650,0	1 649,6	0	0			0	0		0
27	бюджет РБ			7 244,8	3 244,8	1 000,0	3 000,0	0			0	0		0
28	местный бюджет			2 933 547,3	436 181,4	477 403,6	483 523,3	376 567,0			365 089,0	348 549,0		446 234,0
29	внебюджетные источники			364 181,7	35 077,2	36 474,5	65 542,0	58 514,0			58 514,0	58 514,0		51 546,0
30	Мероприятие 1 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям"														2.1.1.1.
31	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	942 752,8	451 825,3	490 927,5	0	0			0	0		0
32	бюджет РБ			4 244,8	3 244,8	1 000,0	0	0			0	0		0
33	местный бюджет			869 956,3	415 003,3	454 953,0	0	0			0	0		0
34	внебюджетные источники			68 551,7	33 577,2	34 974,5	0	0			0	0		0
35	Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по созданию условий для организации тренировочных сборов"														2 1.1.1.
36	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	44 979,1	22 678,1	22 301,0	0	0			0	0		0
37	местный бюджет			41 979,1	21 178,1	20 801,0	0	0			0	0		0
38	внебюджетные источники			3 000,0	1 500,0	1 500,0	0	0			0	0		0
39	Мероприятие 3 "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы"														2.1.1.1.
40	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	4 949,2	1 650,0	3 299,2	0		0	0			0	0
41	федеральный бюджет			3 299,6	1 650,0	1 649,6	0		0	0			0	0
42	местный бюджет			1 649,6	0	1 649,6	0		0	0			0	0
43	Мероприятие 4 "Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта"														2.1.1.1.
44	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	2 177 230,9	0	0	523 270,9		407 632,5	396 354,5			380 014,5	469 958,5
	бюджет РБ			3 000,0			3 000,0
45	местный бюджет			1 993 631,3	0	0	477 823,3		371 390,0	360 112,0			343 772,0	440 534,0
46	внебюджетные источники			180 599,6	0	0	42 447,6		36 242,5	36 242,5			36 242,5	29 424,5
47	Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение работ по обеспечению доступа к объектам спорта"														2.1.1.1
48	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	138 361,4	0	0	28 794,4		27 448,5	27 448,5			27 048,5	27 821,5
49	местный бюджет			26 331,0	0	0	5 700,0		5 177,0	4 977,0			4 777,0	5 700,0
50	внебюджетные источники			112 030,4	0	0	23 094,4		22 271,5	22 271,5			22 271,5	22 121,5
51	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
52	Всего по подпрограмме 3, в том числе			322 573,0	212 512,2	19 503,1	22 844,7		18 365,0	16 865,0			16 865,0	15 618,0
53	бюджет РБ			191 179,3	191 179,3	0	0		0	0			0	0
54	местный бюджет			131 393,7	21 332,9	19 503,1	22 844,7		18 365,0	16 865,0			16 865,0	15 618,0
55	Мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций"
56	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		КФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ	131 393,7	21 332,9	19 503,1	22 844,7		18 365,0	16 865,0			16 865,0	15 618,0
57	местный бюджет			131 393,7	21 332,9	19 503,1	22 844,7		18 365,0	16 865,0			16 865,0	15 618,0
58	Мероприятие 2 "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения"
59	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе		УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	191 179,3	191 179,3	0	0	0			0		0	0
60	бюджет РБ			191 179,3	191 179,3	0	0	0			0		0	0
															".

6. Раздел 9.1 "Перечень объектов капитального строительства в рамках Программы" изложить в следующей редакции:

"9.1. Перечень объектов капитального строительства в рамках Программы

N п/п	Наименование и местонахождение объекта/источники финансирования	Мощность/единицы измерения	Сроки строительства, ввода в эксплуатацию	Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб.	Финансовая оценка результата, тыс. рублей
					Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Всего по муниципальной программе, в том числе			1 745 222,30	295 179,3	191 179,3	0	0	104 000,0	0	0	0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2	Всего по подпрограмме, в том числе			1 745 222,30	191 179,3	191 179,3	0	0	0	0	0	0
2.1	Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	вместимость трибун - 1485 мест, S общ. Здания = 8396,9 м2, строительный объем = 89831,2 м3	Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию - ориентировочно 2016 год	495 222,30	129 657,2	129 657,2	0	0	0	0	0	0
2.1.1	бюджет РБ				129 657,2	129 657,2	0	0	0	0	0	0
2.2	Реконструкция стадиона "Нефтяник" по ул. Комарова, 9 в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа РБ	общая вместимость - 15630 мест, Адм. здание S общ. - 1416,4 м2, S общ. трибуны N 1 - 282,6 м2, S общ. трибуны N2 - 282,3 м2, S общ. трибуны оси 2-18 - 6189,9 м2, S футбольного поля - 7862,1 м2, S легкоатл. ядра - 7382,0 м2	2012-2015	1 250 000,00	61 522,1	61 522,1	0	0	0	0	0	0
2.2.1	бюджет РБ				61 522,1	61 522,1	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
3	Всего по подпрограмме, в том числе:				104 000,0	0	0	0	104 000,0	0	0	0
3.1	Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	вместимость трибун = 1485 мест, S общ. Здания = 8396,9 м2, строительный объем = 89831,2 м3	Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию ориентировочно 2016 год		104 000,0	0	0	0	104 000,0	0	0	0
3.1.1	бюджет РБ				104 000,0	0	0	0	104 000,0	0	0	0
												".

7. Раздел 10 "Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы" изложить в следующей редакции:

"10. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы

N п/п	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги, руб.	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.							Целевой индикатор и показатель подпрограмм, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1.	Основное мероприятие: проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий
1.1.1.	Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Проведение чемпионатов, первенств, спортивно-массовых мероприятий, прочих спортивных мероприятий (кубки, турниры, фестивали, спартакиады и т. д.)	41 467,3 (в ценах 2014 года)	474	421						19 655,5	17 913,0						1.1.1.1.
1.1 2.	Организация и проведение официальных физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	количество мероприятий	54 257,5 (в ценах 2016 года)			118	138	138	138	138			6 476,3	6 264,5	6 069,3	5 796,1	7 308,9
1 1 3.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	Количество мероприятий	48 509,1 (в ценах 2016 года)			164	169	169	169	169			8 058,2	6 857,9	6 644,9	6 346,0	7 998,3
1.1.4.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к груду и обороне"; ГТО) и проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	Количество мероприятий	149 647,1 (в ценах 2016 года)			20	20	20	20	20			3 005,5	2 901,6	2 809,8	2 681,3	3 392,8
2.	Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1	Основное мероприятие - предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям
2.1.1.	Организация предоставления дополнительного образования детям физкультурно-спортивной направленности	Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет	18 910,3 (в ценах 2014 года)	21260	21880						402033,2	454953,0						2.1.1.1.
2.2.	Основное мероприятие: организация спортивной подготовки
2.2.1.	Спортивная подготовка по видам спорта	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	23 123,4 (в ценах 2016 года)			19 977	17 694	17 694	17 694	19 697			461936	365794,8	354689,4	338599,3	431108,3	2.1.1.1.
2.2.2.	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Человеко-час	1 199,38 (в ценах 2016 года)			1 900							2 278,8
2.2.3.	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество мероприятий	4 706,76 (в ценах 2016 года)			453	195	195	195	195			2 132,2	5 595,2	5 422,6	5 172,7	6 425,7
2.3.	Основное мероприятие: совершенствование учебно-тренировочного процесса
2.3.1.	Создание условий для организации тренировочных сборов	Охват работами по организации проживания, питания воспитанников и тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ, предоставлению спортивных сооружений (человеко-дни)	563,1 (в ценах 2014 года)	36 960	36 960						20 811,8	20 801,0
2.4	Основное мероприятие обеспечение доступа к объектам спорта
2.4.1	Обеспечение доступа к объектам спорта	Человеко-день	151,43 (в ценах 2016 года)			36 960,0	36 960,0	36 960,0	36 960,0	36 960,0			5 700,0	5 177,0	4 977,0	4 777,0	5 700,0
																		".

8. Раздел 11 "Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится Управлением экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основании материалов, представляемых Комитетом по физической культуре и спорту в соответствии с действующей методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.".

9. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения N 1 к Программе:

9.1. графу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.
	";

9.2. графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 487 226,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 36 250,3 тыс. рублей; 2015 год - 36 057,4 тыс. рублей; 2016 год - 160 623,2 тыс. рублей; 2017 год - 141 174,0 тыс. рублей; 2018 год - 38 174,0 тыс. рублей; 2019 год - 37 474,0 тыс. рублей; 2020 год - 37 474,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 104 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 104 000,0 тыс. рублей; б) местного бюджета - 292 001,9 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 24 785,3 тыс. рублей; 2015 год - 23 457,4 тыс. рублей; 2016 год - 148 063,2 тыс. рублей; 2017 год - 23 524,0 тыс. рублей; 2018 год - 24 524,0 тыс. рублей; 2019 год - 23 824,0 тыс. рублей; 2020 год - 23 824,0 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 91 225,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 465,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 560,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 650,0 тыс. рублей; 2018 год - 13 650,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 650,0 тыс. рублей; 2020 год - 13 650,0 тыс. рублей.
	".

9.3. графу "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов: Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан - с 25,2% в 2013 году до 40% в 2020 году. повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 40,5% в 2016 году до 48% в 2020 году.
	".

10. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения N 2 к Программе:

10.1. графу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы и показатели	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет.
	".

10.2. графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансовые средства на реализацию подпрограммы формируются из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 3 217 556,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 476 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 516 527,7 тыс. рублей; 2016 год - 552 065,3 тыс. рублей; 2017 год - 435 081,0 тыс. рублей; 2018 год - 423 603,0 тыс. рублей; 2019 год - 407 063,0 тыс. рублей; 2020 год - 407 063,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: б) федерального бюджета - 3 299,6 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 649,6 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 7 244,8 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 3 244,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей; а) местного бюджета - 2 835 862,3 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 436 181,4 тыс. рублей; 2015 год - 477 403,6 тыс. рублей; 2016 год - 483 523,3 тыс. рублей; 2017 год - 376 567,0 тыс. рублей; 2018 год - 365 089,0 тыс. рублей; 2019 год - 348 549,0 тыс. рублей; 2020 год - 348 549,0 тыс. рублей, в) внебюджетных источников - 371 149,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 35 077,2 тыс. рублей; 2015 год - 36 474,5 тыс. рублей; 2016 год - 65 542,0 тыс. рублей; 2017 год - 58 514,0 тыс. рублей; 2018 год - 58 514,0 тыс. рублей; 2019 год - 58 514,0 тыс. рублей; 2020 год - 58 514,0 тыс. рублей.
	".

10.3. графу "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующего результата: сохранение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет на уровне не ниже 20% ежегодно.
	".

Управляющий делами администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева