Приложение

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Агидель

от 25 февраля 2015 г. N 145

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее Программа)
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г. N 149-ФЗ) "О библиотечном деле"; Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 г N ВС-18/19 (ред. от 29.12.2014 г.) "О культуре", Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 г. N 32-з (ред. от 28.03.2014 г.) "О библиотечном деле".
Заказчик (заказчик-координатор) программы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Исполнители программы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель РБ далее в тексте - МКУ Отдел культуры Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан" далее в тексте - МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (учреждения культуры и искусства) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАОУ ДОД "ДШИ" (учреждения культуры и искусства) Муниципальное автономное учреждение культуры городской дом культуры "Идель" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАУК ГДК "Идель" (учреждения культуры и искусства)
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей городского округа город Агидель; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей
Сроки и этапы реализации программы	2014-2017 годы
Объемы и источники финансирования программы	Всего по Программе за 2014-2017 гг. - 96997,2 тыс. руб. В том числе: - средства бюджета Российской Федерации - 358,9 тыс. руб. - средства бюджета Республики Башкортостан - 6271,7 тыс. руб. - средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан -84571,6 тыс. руб. - средства внебюджетных источников финансирования -5795,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Выполнение Программы обеспечит: - улучшение условий для досуга и творческой самореализации горожан; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры (с учетом возможностей бюджета городского округа город Агидель РБ); - концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры; - повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг; - увеличение охвата различных категорий зрителей и участников мероприятиями; - обеспечение модернизации библиотек и внедрение инновационных технологий, оснащение процесса предоставления услуг современными техническими средствами; - обеспечение свободного доступа к информации и знаниям, увеличение числа удовлетворенных пользователей библиотечно-информационных услуг; - создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования искусства, художественного образования для формирования развития эстетических, просветительских потребностей населения, популяризация творческих коллективов; - увеличение числа участников межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей, в которых принимают участие воспитанники МАОУ ДОД "Детская школа искусств", участники самодеятельных и творческих коллективов; - обеспечение запросов подростковых и молодежных групп населения в сфере досуга и культуры, выявление и поддержка молодых дарований, пропаганда лучших образцов отечественного и зарубежного искусства
	";

2. Раздел 4 "Перечень программных мероприятий и объемы финансирования" и раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений городского округа город Агидель Республики Башкортостан" Народное художественное творчество

Цель: Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Всего за 2014-2017 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 год (тыс. руб.)	Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.)			Ожидаемые результаты реализации Программы
							в том числе по годам
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5			7	8	9	10
1	Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам, подбор репертуара.	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранение и пропаганда культурного и исторического наследия народов Башкортостана; рост численности участников художественной самодеятельности; осуществление театральных постановок, распространение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах; создание условий для развития местного народного художественного творчества
2	Сохранение и развитие традиции народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2017		734,0	284,0	150,0	150,0	150,0
3	Осуществление театральных постановок	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017		80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Участие в проектах, конкурсах и предоставление грантов учреждениям культуры и искусства и художественным коллективам.	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2017		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Выступление профессиональных и самодеятельных коллективов, ведущих мастеров искусств РФ и РБ на сцене ДК	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие культурных традиций народов, этнографического и событийного туризма
6	Реализация государственной программы "Народы Башкортостана" и Закона "О языках народов Республики Башкортостан"	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Оказание содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории городского округа; реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений; поддержка общественных организаций, реализующих общественно-значимые программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства
7	Создание национального культурного центра	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Поддержка общественных организаций, реализующих общественно-значимые программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Оказание поддержки учреждениям дополнительного образования городского округа город Агидель в организации этнографических туристических поездок	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сохранение и развитие кинематографии
10	Проведение, тематических показов фильмов, творческих встреч и других мероприятий, связанных с популяризацией лучших произведений киноискусства, в том числе антинаркотической направленности	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для массового доступа к произведениям искусства.
Организация культурного досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи, проведение мероприятий, направленных на празднование памятных дат
11	Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи во время летних каникул	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры; обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи во время летних каникул; празднование памятных дат.
12	Проведение мероприятий, направленных на празднование памятных дат	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	693,8	192,8	167,0	167,0	167,0
Проведение комплексных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, усиление агитационной работы
13	Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ	МКУ Отдел культуры, МАУК ГДК "Идель"	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	45,0	6,0	13,0	13,0	13,0	Обеспечение профилактики потребления наркотиков, алкоголя, табака среди населения городского округа.
Создание музеев городского округа город Агидель Республики Башкортостан
14	Создание виртуального музея городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Информационно-аналитический сектор администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры		Средства внебюджетных источников (благотворительные средства)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Создание музеев городского округа
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры
15	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение	Администрация городского округа, МКУ Отдел культуры	2014-2017	Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан	8385,7	980,6	2401,7	2501,7	2501,7	Совершенствование деятельности сферы культуры и искусства
Итого по МКУ Отдел культуры					10138,5	1533,4	2801,7	2901,7	2901,7
16	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУК ГДК "Идель" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов)	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	23618,9	6149,6	5579,1	5945,1	5945,1	Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства
				Средства бюджета Республики Башкортостан	1350,0	1350,0	0,0	0,0	0,0
				Средства внебюджетных источников финансирования (денежные средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	1623,8	423,8	400,0	400,0	400,0
				Средства внебюджетных источников финансирования (спонсорская помощь)	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0
17	в том числе: Развитие новых форм и видов художественного и самодеятельного творчества	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Принятие мер по обновлению и совершенствованию форм работы учреждений культуры в современных условиях	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Возрождение, обновление и расширение культурно-просветительской, информационной и воспитательной работы учреждений культуры	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы
20	Текущий ремонт здания	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
21	Капитальный ремонт здания (замена окон 1 этажа)	МАУК ГДК "Идель"	2014-2017	Средства бюджета Республики Башкортостан	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Итого по МАУК ГДК "Идель"					26827,7	8158,4	5979,1	6345,1	6345,1
Всего					36966,2	9691,8	8780,8	9246,8	9246,8
В том числе:
Средства бюджета Российской Федерации					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Республики Башкортостан					1350,00	1350,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан					33757,39	7682,99	8380,80	8846,80	8846,80
Средства внебюджетных источников					1858,81	658,81	400,00	400,00	400,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Цель: Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Всего за 2014-2017 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 год (тыс. руб.)	Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.)			Ожидаемые результаты реализации Программы
							в том числе по годам
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДОД "ДШИ" ГО г. Агидель РБ (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов).	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	37888,3	11440,3	8344,4	9051,8	9051,8	Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства
				Благотворительные средства от юридических и физических лиц, иные поступления	3809,6	1409,6	800,0	800,0	800,0
1.1	Формирование нового качественного художественного образования	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Фортепиано", "Народные инструменты", "Струнные инструменты" и в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и др.
1.2	Сохранение и развитие непрерывной системы художественного образования	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сохранить и приумножить число поступающих учащихся в специализированные СУЗы и ВУЗы, увеличить число учащихся обучающихся по программам повышенного уровня в группах ранней профильной ориентации
1.3	Участие преподавателей и обучающихся ДШИ в семинарах, конкурсах и выставках	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Повышение уровня преподавательского мастерства и мастерства обучающихся.
1.4	Обучение руководителей и педагогических работников на курсах повышения квалификации	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Активизация кадрового потенциала, совершенствование преподавательского состава
1.5	Обновление библиотечного фонда новыми изданиями	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017	Благотворительные средства от юридических и физических лиц, иные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Обеспечение библиотеки учреждения новыми изданиями
1.6	Оснащение школы современными системами безопасности	Администрация городского округа г. Агидель РБ	2014-2017	средства от юридических и физических лиц, иные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Обеспечение сохранности и безопасности учебного заведения: Обновление пожарной сигнализации
1.7	Приобретение лицензионных программ для учебного процесса	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий по предметам: - компьютерная графика; - история искусств; -теоретические предметы музыкального отделения; - компьютерная композиция
1.8	Пополнение натурного фонда, пошив сценических костюмов, орг.техники	Администрация городского округа г. Агидель РБ, МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Обновление материально-технической базы учреждения
Укрепление материально-технической базы
2.	Текущий ремонт здания	Администрация городского округа г. Агидель РБ, МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	821,0	821,0	0,0	0,0	0,0	Ремонт кровли и фасада, реконструкция холла и тамбура, косметический ремонт кабинетов, замени линолеума на плитку
				Средства бюджета Республики Башкортостан	141,7	141,7	0,0	0,0	0,0
	Итого:				42660,6	13812,6	9144,4	9851,8	9851,8
В том числе:
Средства бюджета Российской Федерации					0	0	0	0	0
Средства бюджета Республики Башкортостан					141,7	141,7	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан					38709,3	12261,3	8344,4	9051,8	9051,8
Средства внебюджетных источников					3809,6	1409,6	800,0	800,0	800,0

Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Цель: создание условий для развития профессионального искусства

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Всего за 2014-2017 годы (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 год (тыс. руб.)	Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.)			Ожидаемые результаты реализации Программы
							в том числе по годам
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами	Администрация городского округа город Агидель РБ, МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере искусства
				Средства бюджета Республики Башкортостан	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
				Средства бюджета Российской Федерации	335,1	335,1	0,0	0,0	0,0
	Итого:				1335,1	1335,1	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Средства бюджета Российской Федерации					335,1	335,1	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета Республики Башкортостан					700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан					300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Средства внебюджетных источников					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма
"Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы"

Цель: Обеспечение развития общедоступных библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Всего за 2014-2017 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 год (тыс. руб.)	Прогнозируемый объем финансирования, (тыс.) рублей			Ожидаемые результаты реализации Программы
							в том числе по годам
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5			7	8	9	10
Организация библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности, реализация прав человека на свободный доступ к информации
1	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов)	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"; МКУ Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	14268,70	3827,90	3300,20	3570,30	3570,30	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения"
				Средства бюджета Российской Федерации	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00
				Средства бюджета Республики Башкортостан	1380,00	1380,00	0,00	0,00	0,00
				Средства внебюджетных источников финансирования (денежные средства от приносящей доход деятельности)	126,60	51,60	25,00	25,00	25,00
2	Проведение мониторинга организации библиотечного обслуживания населения в городе	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"; МКУ Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Совершенствование работы библиотек
3	Сохранение и развитие библиотек города	Администрация городского округа г. Агидель; МКУ Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ; МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обеспечение информационно-библиотечного обслуживания детей, молодежи и взрослого населения города
4	Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи (организация и проведение массовых мероприятий)	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"; МКУ Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	60,40	18,40	12,00	14,00	16,00	Создание условий для организации досуга населения
Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения
5	Комплектование библиотечных фондов документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	243,1	63,1	60	60	60	Полноценное комплектование фондов библиотек, обеспечивающее жителям право на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям
6	Проведение подписной кампании на периодические издания	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	279,1	65	70	71,3	72,8	Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения; рост числа пользователей и посещений библиотек
Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения
7	Создание автоматизированных рабочих мест в библиотеках	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обучение пользователей библиотек работе с информационными ресурсами
9	Приобретение и установка лицензионных компьютерных программ.	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014 -	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	162,60	21,90	46,90	46,90	46,90	Обеспечение доступа пользователей к ценным коллекциям библиотеки
10	Перевод документальных фондов в цифровой формат	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение доступа к документам
11	Мероприятия по капитальному ремонту: - капитальный ремонт кровли; - капитальный ремонт со сменой линолеума в демонстрационном зале; - устройство подиума в демонстрационном зале для проведения мероприятий; - ремонт полов в холле, коридоре с устройством покрытия из керамической плитки; замена окон	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обеспечение безопасных условий, создание комфортности работы библиотек.
Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров
12	Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Повышение квалификации специалистов библиотек
13	Создание необходимых безопасных условий труда для работников библиотек (учеба по пожарной безопасности, проверка знаний и требований по охране труда, проверка знаний, норм и правил работы на электроустановках	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	38,80	19,6	7,2	5,9	6,1	Создание необходимых условий труда, отвечающих требованиям охраны труда
14	Участие в конкурсах профессионального мастерства библиотечных работников	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Повышение квалификации работников библиотек; закрепление молодых специалистов в библиотеке
15	Обеспечение достойной оплаты труда, гарантирующей нормальное развитие отрасли, привлечение в профессию молодых специалистов и закрепление их в библиотеке.	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Закрепление молодых специалистов
16	Создание электронного читального зала	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Создание электронного читального зала	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2017	Средства Федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого				15799,14	5283,34	3325,20	3595,30	3595,30
В том числе:
Средства бюджета Российской Федерации					23,84	23,84	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Республики Башкортостан					1380,00	1380,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан					14268,70	3827,90	3300,20	3570,30	3570,30
Средства внебюджетных источников					126,60	51,60	25,00	25,00	25,00

Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы"

Цель: Выполнение мероприятий по энергосбережению, повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Всего за 2014-2017 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 г. (тыс. руб.)	Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.)			Ожидаемые результаты реализации Программы
							в том числе по годам
							2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по энергосбережению по МАУК "Центральная библиотека"	Администрация городского округа, МАУК "ЦБ"	2014-2017	Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан	12,8	3,2	3,2	3,2	3,2	Повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства
2	Мероприятия по энергосбережению по МАОУ ДОД "Детская школа искусств"	Администрация городского округа; МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2017		168,2	46,4	46,4	37,7	37,7
3	Мероприятия по энергосбережению по МАУК ГДК "Идель"	Администрация городского округа; МАУК ГДК "Идель"	2014-2017		55,2	13,8	13,8	13,8	13,8
	Итого:				236,2	63,4	63,4	54,7	54,7
	Всего по Программе:				96997,2	30186,2	21313,8	22748,6	22748,6

1. Обоснование ресурсного обеспечения программы

1.1 Для реализации данной Программы необходимо финансовое обеспечение согласно Таблице N 1.

1.2 Распределение объемов финансирования по исполнителям Программы и Подпрограммам приведено в Таблице N 2.

Таблица N 1

						(тыс. руб.)
Источники и направления финансирования	Всего за 2014-2017 годы (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 г. (тыс. руб.)	Финансовые затраты (тыс. руб.)			Примечание
			2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Всего,	96997,2	30186,2	21313,8	22748,6	22748,6
в том числе:	0,0
бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования)	358,9	358,9	0,0	0,0	0,0
бюджет Республики Башкортостан	6271,7	6271,7	0,0	0,0	0,0
бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан	84571,6	21435,6	20088,8	21523,6	21523,6
внебюджетные источники (указать какие)	5795,0	2120,0	1225,0	1225,0	1225,0
в том числе:	0,0
Благотворительные средства	3809,6	1409,6	800,0	800,0	800,0
Средства, полученные от приносящей доход деятельности	1749,3	474,3	425,0	425,0	425,0
Спонсорские средства	236,1	236,1	0,0	0,0	0,0

Таблица N 2

Распределение объемов финансирования по исполнителям программы

N п/п	Исполнитель	Источник и направление финансирования	Всего за 2014-2017 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение объемов финансирования за 2014 год (тыс. руб.)	Объем финансирования (тыс. руб.)
					в том числе по годам
					2015	2016	2017
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель РБ	Культурно-досуговые мероприятия, участие в конкурсах и фестивалях	10138,5	1533,4	2801,7	2901,7	2901,7
2.	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан"	Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан"	15799,1	5283,3	3325,2	3595,3	3595,3
3.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"	42660,6	13812,6	9144,4	9851,8	9851,8
4.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан	1335,1	1335,1	0,0	0,0	0,0
5.	Муниципальное автономное учреждение культуры городской дом культуры "Идель" городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Подпрограмма "Сохранение народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"	26827,7	8158,4	5979,1	6345,1	6345,1
6.	Учреждения культуры и искусства	Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы"	236,2	63,4	63,4	54,7	54,7
Всего:			96997,2	30186,2	21313,8	22748,6	22748,6
							".

3. Раздел 7. Оценка социально экономической эффективности программы изложить в следующей редакции:

"
N п/п	Система показателей оценки эффективности	Фактическое значение показателя за 2013 г.	Фактическое значение показателя за 2014 г.	Изменение значений показателя по годам (плановое)			Значение показателя на момент окончания действия Программы
				2015	2016	2017
1.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, %	76,5	85	77,5	78	78	78
2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	58811	62751	67018	71709	76800	76800
3.	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей городского округа город Агидель РБ	3050	3025	3025	3025	3025	3025
4.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей. (ДШИ) %	9	9	10	10	11	11