Приложение

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Агидель

от 7 июля 2014 г. N 682

В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования программы	Всего по Программе - 64494,5 тыс. рублей. В том числе: - средства бюджета Российской Федерации - 0 - средства бюджета Республики Башкортостан - 0 - средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан - 59704,5 тыс. рублей - средства внебюджетных источников финансирования - 4790,0 тыс. рублей
	";

Раздел 4 "Перечень программных мероприятий и объемы финансирования" и раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"Перечень программных мероприятий и объемы финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, (тыс.) рублей				Ожидаемые результаты реализации Программы
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений городского округа город Агидель Республики Башкортостан"
Цель: Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан Народное художественное творчество
1	Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам, подбор репертуара.	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	-	-	-	-	Сохранение и пропаганда культурного и исторического наследия народов Башкортостана; рост численности участников художественной самодеятельности; осуществление театральных постановок, распространение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах; создание условий для развития местного народного художественного творчества.
2	Сохранение и развитие традиции народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016		584,0	284,0	150,0	150,0
3	Осуществление театральных постановок	МАУК ГДК "Идель"	2014-2016		60,0	20,0	20,0	20,0
4	Участие в проектах, конкурсах на предоставление грантов учреждениям культуры и искусства и художественным коллективам.	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016		30,0	10,0	10,0	10,0
5	Выступление профессиональных и самодеятельных коллективов, ведущих мастеров искусств РФ и РБ на сцене ДК	МАУК ГДК "Идель"	2014-2016		-	-	-	-
Развитие культурных традиций народов, этнографического и событийного туризма									Оказание содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории городского округа; реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений; поддержка общественных организаций, реализующих общественно значимые программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства.
6	Реализация государственной программы "Народы Башкортостана" и Закона "О языках народов Республики Башкортостан"	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	30,0	10,0	10,0	10,0
7	Создание национального культурного центра	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры	2014-2016		-	-	-	-
8	Поддержка общественных организаций, реализующих общественно-значимые программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры	2014-2016		-	-	-	-
9	Оказание поддержки учреждениям дополнительного образования городского округа город Агидель в организации этнографических туристических поездок	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры	2014-2016		-	-	-	-
Сохранение и развитие кинематографии
10	Проведение, тематических показов фильмов, творческих встреч и других мероприятий, связанных с популяризацией лучших произведений киноискусства, в том числе антинаркотической направленности	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	30,0	10,0	10,0	10,0	Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для массового доступа к произведениям искусства.
Организация культурного досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи, проведение мероприятий, направленных на празднование памятных дат
11	Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи во время летних каникул	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	60,0	20,0	20,0	20,0	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры; обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи во время летних каникул;
12	Проведение мероприятий, направленных на празднование памятных дат	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	501,0	167,0	167,0	167,0	празднование памятных дат.
Проведение комплексных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, усиление агитационной работы
13	Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ	МКУ Отдел культуры, МАУК ГДК "Идель"	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	18,0	6,0	6,0	6,0	Обеспечение профилактики потребления наркотиков, алкоголя, табака среди населения городского округа.
Создание музеев городского округа город Агидель Республики Башкортостан
	Создание виртуального музея городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Информационно-аналитический сектор администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры		Средства внебюджетных источников (благотворительные средства)	100,0	-	100,0	-	Создание музеев городского округа
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры
14	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов)	Администрация городского округа, МКУ Отдел культуры	2014-2016	Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан	1115,5	1115,5	-	-	Совершенствование деятельности сферы культуры и искусства
	Итого по МКУ Отдел культуры				2528,5	1642,5	493,0	393,0
	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУК ГДК "Идель" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов) в том числе:	МАУК ГДК "Идель"	2014-2016	Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан Средства внебюджетных источников финансирования (денежные средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) Средства внебюджетных источников финансирования (спонсорская помощь)	18518,0 1080,0 5,0	6050,8 360,0 5,0	6233,6 360,0 -	6233,6 360,0 -	Совершенствование деятельности учреждений культуры; сохранение и развитие народного творчества
	Развитие новых форм и видов художественного и самодеятельного творчества	МКУ Отдел культуры, МАУК ГДК "Идель"	2014-2016		-	-	-	-
	Принятие мер по обновлению и совершенствованию форм работы учреждений культуры в современных условиях	МКУ Отдел культуры	2014-2016		-	-	-	-
	Возрождение, обновление и расширение культурно-просветительской, информационной и воспитательной работы учреждений культуры	МКУ Отдел культуры, учреждения культуры и искусства	2014-2016		-	-	-	-
	Капитальный ремонт фасада здания МАУК ГДК "Идель"	Администрация ГО, отдел культуры, МАУК ГДК "Идель"	2014-2016	Средства внебюджетных источников финансирования (благотворительные средства)	530,0	530,0	-	-	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
	Итого по МАУК ГДК "Идель"				20133,0	6945,8	6593,6	6593,6
	Всего:				22661,5	8588,3	7086,6	6986,6

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Цель: Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки - годы	Направления и источники финансирования	Прогнозируемый объем (тыс. руб.)				Ожидаемый результат
					всего	В том числе по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДОД "ДШИ" ГО г. Агидель РБ (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов), в том числе:	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан Благотворительные средства от юридических и физических лиц, иные поступления	27082,5 3000,0	8840,3 1400,0	9121,1 800,0	9121,1 800,0	Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.1	Формирование нового качественного художественного образования	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства "Фортепиано", "Народные инструменты", "Струнные инструменты" и в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и др.
1.2	Сохранение и развитие непрерывной системы художественного образования	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Сохранить и приумножить число поступающих учащихся в специализированные СУЗы и ВУЗы, увеличить число учащихся обучающихся по программам повышенного уровня в группах ранней профильной ориентации
1.3	Участие преподавателей и обучающихся ДШИ в семинарах, конкурсах и выставках	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан Благотворительные средства от юридических и физических лиц, иные поступления	-	-	-	-	Повышение уровня преподавательского мастерства и мастерства обучающихся.
1.4	Обучение руководителей и педагогических работников на курсах повышения квалификации	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Активизация кадрового потенциала, совершенствование преподавательского состава
1.5	Обновление библиотечного фонда новыми изданиями	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Обеспечение библиотеки учреждения новыми изданиями
1.6	Оснащение школы современными системами безопасности	Администрация городского округа г. Агидель РБ	2014-2016		-	-	-	-	Обеспечение сохранности и безопасности учебного заведения: - обновление пожарной сигнализации
1.7	Приобретение лицензионных программ для учебного процесса	МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий по предметам: - компьютерная графика; - история искусств; -теоретические предметы музыкального отделения; - компьютерная композиция
1.8	Пополнение натурного фонда, пошив сценических костюмов, орг. техники	Администрация городского округа г. Агидель РБ, МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Обновление материально-технической базы учреждения
Укрепление материально-технической базы
2.	Капитальный ремонт здания	Администрация городского округа г. Агидель РБ, МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		-	-	-	-	Ремонт кровли и фасада, реконструкция холла и тамбура, косметический ремонт кабинетов, замена линолеума на плитку
	Итого:				30082,5	10240,3	9921,1	9921,1

Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Цель: создание условий для развития профессионального искусства

1.	Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами	Администрация городского округа город Агидель РБ, МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	300,0	300,0	-	-	Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере искусства
	Итого:				300,0	300,0	-	-

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Цель: Обеспечение развития общедоступных библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей				Ожидаемые результаты реализации Программы
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности, реализация прав человека на свободный доступ к информации
1	Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов), в том числе:			Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан Средства внебюджетных источников финансирования (денежные средства от приносящей доход деятельности)	11185,3 75,0	3692,9 25,0	3745,7 25,0	3746,7 25,0	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения"
1.1.	Проведение мониторинга организации библиотечного обслуживания населения в городе	МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"; Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ	2014-2016		-	-	-	-	Совершенствование работы библиотек
1.2	Сохранение и развитие библиотек города	Администрация городского округа г. Агидель; Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ; МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"	2014-2016		-	-	-	-	Обеспечение информационно-библиотечного обслуживания детей, молодежи и взрослого населения города
1.3	Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи (организация и проведение массовых мероприятий)		2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	6,0	2,0	2,0	2,0	Создание условий для организации досуга населения
Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения
1.4	Комплектование библиотечных фондов документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и нормативам		2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	180,0	60,0	60,0	60,0	Полноценное комплектование фондов библиотек, обеспечивающее жителям право на свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям
1.5	Проведение подписной кампании на периодические издания		2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	210,0	70,0	70,0	70,0	Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения; рост числа пользователей и посещений библиотек
Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения
1.6	Создание автоматизированных рабочих мест в библиотеках		2014-2016		-	-	-	-
1.7	Обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов		2014-2016		-	-	-	-	Обучение пользователей библиотек работе с информационными ресурсами
1.8	Приобретение и установка лицензионных компьютерных программ.		2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	96,3	32,1	32,1	32,1	Обеспечение доступа пользователей к ценным коллекциям библиотеки
1.9	Перевод документальных фондов в цифровой формат		2014-2016		-	-	-	-	Увеличение доступа к документам
1.10	Мероприятия по капитальному ремонту: - капитальный ремонт кровли; - капитальный ремонт со сменой линолеума в демонстрационном зале; - устройство подиума в демонстрационном зале для проведения мероприятий; - ремонт полов в холле, коридоре с устройством покрытия из керамической плитки; замена окон		2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	-	-	-	-	Обеспечение безопасных условий, создание комфортности работы библиотек.
Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров
1.11	Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров		2014-2016		-	-	-	-	Повышение квалификации специалистов библиотек
1.12	Создание необходимых безопасных условий труда для работников библиотек (учеба по пожарной безопасности, проверка знаний и требований по охране труда, проверка знаний, норм и правил работы на электроустановках)		2014-2016	Средства бюджета городского округа г. Агидель Республики Башкортостан	9,4	4,5	3,2	1,7	Создание необходимых условий труда, отвечающих требованиям охраны труда
1.13	Участие в конкурсах профессионального мастерства библиотечных работников		2014-2016		-	-	-	-	Повышение квалификации работников библиотек; закрепление молодых специалистов в библиотеке
1.14	Обеспечение достойной оплаты труда, гарантирующей нормальное развитие отрасли, привлечение в профессию молодых специалистов и закрепление их в библиотеке.		2014-2016		-	-	-	-	Закрепление молодых специалистов
1.15	Создание электронного читального зала			Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан	54,0	-	-	-
	Итого:				11260,3	3717,9	3770,7	3771,7

Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"

Цель: Выполнение мероприятий по энергосбережению, повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок, годы	Направления и источники финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, (тыс.) рублей				Ожидаемые результаты реализации Программы
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия по энергосбережению по МАУК "Центральная библиотека"	Администрация городского округа, МАУК "ЦБ"	2014-2016	Средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан	9,6	3,2	3,2	3,2	Повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства
2	Мероприятия по энергосбережению по МАОУ ДОД "Детская школа искусств"	Администрация городского округа; МАОУ ДОД "ДШИ"	2014-2016		139,2	46,4	46,4	46,4
3	Мероприятия по энергосбережению по МАУК ГДК "Идель"	Администрация городского округа; МАУК ГДК "Идель"	2014-2016		41,4	13,8	13,8	13,8
	Итого:				190,2	63,4	63,4	63,4
	Всего по Программе:				64494,5	22909,9	20841,8	20742,8

Обоснование ресурсного обеспечения программы

Для реализации данной Программы необходимо финансовое обеспечение согласно Таблице N 1.

Распределение объемов финансирования по исполнителям Программы и Подпрограммам приведено в Таблице N 2.

Таблица N 1

Финансовое обеспечение программы

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах 2013 года				Прим.
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Всего,	64494,5	22909,9	20841,8	20742,8
в том числе:
бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования)	-	-	-	-
бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-
бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан	59704,5	20589,9	19556,8	19557,8
внебюджетные источники (указать какие)	4790,0	2320,0	1285,0	1185,0
в том числе:
Благотворительные средства	3630,0	1930,0	900,0	800,0
Средства, полученные от приносящей доход деятельности	1155,0	385,0	385,0	385,0
Спонсорские средства	5,0	5,0	-	-

Таблица N 2

Распределение объемов финансирования по исполнителям программы

N п/п	Исполнитель	Источник и направление финансирования	Объем финансирования млн. руб.
			всего	в том числе по годам
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель РБ	Культурно-досуговые мероприятия, участие в конкурсах и фестивалях	2528,5	1642,5	493,0	393,0
2.	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан"	Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"	11260,3	3717,9	3770,7	3771,7
3.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"	30082,5	10240,3	9921,1	9921,1
4.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан	300,0	300,0	-	-
5.	Муниципальное автономное учреждение культуры городской дом культуры "Идель" городского округа город Агидель Республики Башкортостан	Подпрограмма "Сохранение народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"	20133,0	6945,8	6593,6	6593,6
6.	Учреждения культуры и искусства	Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"	190,2	63,4	63,4	63,4
Всего:			64494,5	22909,9	20841,8	20742,8
						".