Приложение. Муниципальная программа "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2016 г. N 2043

Муниципальная программа
"Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование муниципальной программы	"Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 "Об Уставе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; Гражданский кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 г. N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан"; Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Соисполнитель - Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель муниципальной программы	- обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
Задачи муниципальной программы	- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - определение стоимости имущества малоимущих граждан в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и реализации их права на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (м2); - содержание закрепленной территории в летний период (м2); - вывоз мусора в летний период (м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (м2); - вывоз снега (м3); - вывоз мусора в зимний период (м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (м2); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (единиц); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности (единиц); - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество рассмотренных обращений граждан (единиц)
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2021 годы без деления на этапы
Перечень подпрограмм	"Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Благоустройство дворовых территорий в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования программы - 1 688 407,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 213 628,90 тыс. руб.; 2017 год - 262 154,02 тыс. руб.; 2018 год - 259 484,02 тыс. руб.; 2019 год - 356 229,02 тыс. руб.; 2020 год - 304 648,0 тыс. руб.; 2021 год - 292 264,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 112 769,26 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 33 830,78 тыс. руб.; 2018 год - 39 469,24 тыс. руб.; 2019 год - 39 469,24 тыс. руб.; б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 504 723,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 204 628,9 тыс. руб.; 2017 год - 214 248,62 тыс. руб.; 2018 год - 205 094,39 тыс. руб.; 2019 год - 301 839,39 тыс. руб.; 2020 год - 295 648,0 тыс. руб.; 2021 год - 283 264,0 тыс. руб.; в) внебюджетных средств - 70 915,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 9 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 14 074,62 тыс. руб.; 2018 год - 14 920,39 тыс. руб.; 2019 год - 14 920,39 тыс. руб.; 2020 год - 9 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 9 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	- проведение работ по ямочному ремонту дорог к 2022 году - 375 000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС к 2022 году - 346 800 м2; - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС к 2022 году - 22 200 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в летний период к 2022 году - 2 204 060 460 м2; - вывоз мусора в летний период к 2022 году -76 560 м3; - работы по щебенению дорог частного сектора к 2022 году - 64 980 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в зимний период к 2022 году - 1 574 328 900 м2; - вывоз снега к 2022 году - 2 430 000 м3; - вывоз мусора в зимний период к 2022 году - 45 600 м3; - проведение работ по озеленению на площади к 2022 году - 8 562 930 м2; - кронирование деревьев к 2022 году - 780 шт.; - устройство цветников к 2022 году - 2 400 м2; - покос газонов к 2022 году - 28 800 000 м2; - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий к 2022 году - 34 ед.; - количество арендованной техники (в том числе в лизинге) - 38 (единиц) к 2022 году; - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности - 26208 (единиц) к 2022 году; - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году - 660 чел.; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году - 390 чел.; - рассмотрение поступивших обращений от граждан к 2022 году - 660 единиц.

2. Характеристика текущего состояния

Кировский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится в центральной части города и занимает площадь 131 тыс. кв. м., что составляет 18,5% от общей площади столицы. Численность населения района составляет более 160 тыс. человек или 14% от общей численности населения города.

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды проживания для населения района - один из критериев, по которым оценивается работа Администрации.

За последние годы в Кировском районе города Уфы проведена большая работа в области благоустройства, созданы новые и обновлены имеющиеся парки, скверы и аллеи. Это аллея по улице Тукаева, сквер им. М.В. Нестерова, сквер около памятника Ш.Х. Худайбердину, Пушкинская аллея, Софьюшкина аллея и т.д.

Благоустроены скверы по ул. Гафури, ул. Ленина, ул. Пушкина, в микрорайоне "Волна", территория, прилегающая к ГУП "Конгресс-холл", сад имени Салавата Юлаева, пешеходная зона по улице Ленина, выполнена реконструкция сквера сквер Театральный с устройством фонтана и многое другое.

По постановлению Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 16 марта 2012 N 788 "Об организации работ по ремонту городских дорог и прилегающих территорий в 2012-2014 годах" в Кировском районе проведена большая работа по реконструкции и расширению дорог.

В соответствии с лимитами финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт улиц частного сектора, за последние годы отремонтированы улицы Державная, Сарапульская, Заставная, Усольская, Красная и др. Силами коммунальных служб района проведены работы по щебенению дорожного полотна улиц 2-й Кооперативной, пер. Луговой, Ясной, Туймазинской, Черемуховой и др.

Автодорога "Уфа-Аэропорт" доведена до параметров магистрали непрерывного движения, в целях наиболее комфортного проживания людей вдоль дороги установлены непрозрачные шумозащитные экраны, произведено устройство тротуара от жилых домов до автодороги "Уфа-Аэропорт".

Проводится работа по отсыпке грунта и укреплению берега набережной реки Белой. Данная реконструкция будет проходить в 4 этапа, завершение планируется в 2019 году. Будет образована новая улица с 4-х полосным движением. Также проектом планируется строительство новых культурных, деловых, торговых центров, жилых комплексов. Появятся пешеходные дорожки, аллеи, смотровые площадки.

За последние три года силами коммунальных служб района проведен снос 846 сухих и перестойных деревьев, хронирование 527 деревьев, проведена акция по посадке деревьев в районе пос. Цветы Башкирии вдоль трассы М5 и др.

Проводится ямочный ремонт дорог, устройство газонов и посев травы, оформление альпийских горок, установка скамеек, урн, вазонов, ликвидация свалок, ремонт и покраска заборов и ограждений и многое другое.

Перед Администрацией Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан стоит множество проблем. Это в основном дороги Забелья, расширение и реконструкция улиц Менделеева, Октябрьской революции, Демской, 3.Космодемьянской.

На сегодняшний день жилищная проблема малоимущих граждан остается напряженной. В Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан по состоянию на 1 апреля 2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 476 малоимущих граждан.

В настоящее время в Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан не реализована система электронного документооборота, в структурных подразделениях Администрации используются более 110 комплектов компьютерной техники, из которой порядка 58% морально устарели, либо выработали свой ресурс.

Решение вопросов местного значения возможно при достаточности ресурсного обеспечения деятельности местного самоуправления, которое зависит от эффективности функционирования экономики муниципального образования.

Для решения обозначенных проблем в соответствии с поставленными стратегическими целями и основными задачами разработана настоящая Программа, включающая в себя следующие Подпрограммы:

- "Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Основные цели и задачи, целевые индикаторы, перечни программных мероприятий, ресурсное обеспечение, распределение объемов финансирования, механизмы реализации определены в соответствующих подпрограммах, указанных в приложениях к настоящей программе.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	кв. м	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	57 800	57 800	57 800	57 800	57 800	57 800
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м	367343410	367343410	367343410	367343410	367343410	367343410
1.1.1.2.1	Вывоз мусора в летний период	м3	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760
1.1.1.2.2	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830
1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м	262388150	262388150	262388150	262388150	262388150	262388150
1.1.1.3.1	Вывоз снега	м3	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
1.1.1.3.2	Вывоз мусора в зимний период	м3	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
1.1.1.4.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м	1 427 155	1 427 155	1 427 155	1 427 155	1 427 155	1 427 155
1.1.1.4.1	Кронирование деревьев	шт.	130	130	130	130	130	130
1.1.1.4.2	Устройство цветников	кв. м	400	400	400	400	400	400
1.1.1.4.3	Покос газонов	кв. м	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.1.1.5.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	единиц	8	8	8	8	6	0
1.1.1.6.	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	единиц	4368	4368	4368	4368	4368	4368
2.	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.	Цель: осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
2.1.1.	Задача: определение стоимости имущества малоимущих граждан в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и реализации их права на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда
2.1.1.1.	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	110	110	110	110	110	110
2.1.1.2.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	65	65	65	65	65	65
2.1.1.3.	Количество рассмотренных обращений граждан	единиц	110	110	110	110	110	110
3.	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3.1.	Цель: обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
3.1.1.1.	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	единиц	-	8	15	11	-	-

4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические объяснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2	Ямочный ремонт дорог	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
4	Ямочный ремонт дорог с применение м литой АБС	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
5	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6	Вывоз мусора в летний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	площадь дорог, на которых проведены работы по щебенению	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно частного сектора	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
8	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
9	Вывоз мусора в зимний период	м	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
10	Вывоз снега	м3	объем вывезенного снега	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	снег	м3	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
11	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м	площадь газонов, на которой произведены работы по планировке ландшафта	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	газоны, цветники, элементы вертикального озеленения	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Кронирование деревьев	шт.	количество кронированных деревьев	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	деревья	шт.	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
13	Устройство цветников	кв. м	площадь цветочных и архитектурных композиций	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактические значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	цветочные архитектурные композиции	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
14	Покос газонов	кв. м	площадь газонов, на которой был произведен покос травы	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	газоны	кв. м	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
15	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	ед.	техника в аренде (в лизинге)	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора на аренду	ед.	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
16	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	договора по иной приносящей доход деятельности	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора по иной приносящей доход деятельности	ед.	Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
18	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, обратившихся с заявлением	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	чел.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
19	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, принятых на учет	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	чел.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
20	Количество рассмотренных обращений граждан	ед.	количество рассмотренных обращений граждан	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере рассмотрения обращений	обращения граждан	ед.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
21	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
22	Количество комплексно-отремонтированных дворовых территорий	ед.	количество благоустроенных дворов	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по факту, акт приема-сдачи выполненных работ	количеств о актов приема-сдачи выполненных работ	ед.	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам:
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	1688407,96	213628,9	262154,02	259484,02	356229,02	304648,0	292264,0
бюджет Республики Башкортостан	112769,26	0,0	33830,78	39469,24	39469,24	0,0	0,0
местный бюджет	1504723,3	204628,9	214248,62	205094,39	301839,39	295648,0	283264,0
внебюджетные источники	70915,40	9 000,0	14074,62	14920,39	14920,39	9 000,0	9 000,0
в том числе по подпрограммам:
Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе:	1243414,9	161394,9	169940,0	159940,0	255022,0	254751,0	242367,0
местный бюджет	1189414,9	152394,9	160940,0	150940,0	246022,0	245751,0	233367,0
внебюджетные источники	54 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе:	1 470,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
местный бюджет	1 470,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
Благоустройство дворовых территорий Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе:	146600,06	0,0	43980,02	51310,02	51310,02	0,0	0,0
бюджет Республики Башкортостан	112769,26	0,0	33830,78	39469,24	39469,24	0,0	0,0
местный бюджет	16915,40	0,0	5074,62	5920,39	5920,39	0,0	0,0
внебюджетные источники	16915,40	0,0	5074,62	5920,39	5920,39	0,0	0,0
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан", всего, в том числе:	296 923,0	51 989,0	47 989,0	47 989,0	49 652,0	49 652,0	49 652,0
местный бюджет	296 923,0	51 989,0	47 989,0	47 989,0	49 652,0	49 652,0	49 652,0

6. План реализации муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование Мероприятия/Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1688407,96	213628,9	262154,02	259484,02	356229,02	304648,0	292264,0
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Всего по подпрограмме, в том числе:		1243414,9	161394,9	169940,0	159940,0	255022,0	254751,0	242367,0
4	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройств у Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1105765,9	134257,9	142946,0	133450,0	231704,0	231704,0	231704,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.3
5	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройств у Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	73 920,0	16 557,0	16 414,0	15 910,0	12 655,0	12 384,0	0	1.1.1.5.
6	Мероприятие 1.3. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Муниципального бюджетного учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройств у Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	9 729,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 663,0	1 663,0	1 663,0
7	Мероприятие 1.4. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и благоустройств у Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	54 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	1.1.1.6.
8	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1243414,9	161394,9	169940,0	159940,0	255022,0	254751,0	242367,0
9	местный бюджет		1189414,9	152394,9	160940,0	150940,0	246022,0	245751,0	233367,0
10	внебюджетные источники		54 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
11	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Всего по подпрограмме, в том числе:		1 470,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
13	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 470,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3
14	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1 470,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
15	местный бюджет		1 470,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
16	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Всего по подпрограмме, в том числе:		146600,06	0,0	43980,02	51310,02	51310,02	0,0	0,0
18	Мероприятие 3.1. Своевременное и качественное выполнение работ по комплексному ремонту дворовых территорий	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	146600,06	0,0	43980,02	51310,02	51310,02	0,0	0,0	3.1.1.1.
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		146600,06	0,0	43980,02	51310,02	51310,02	0,0	0,0
20	бюджет Республики Башкортостан		112769,26	0,0	33830,78	39469,24	39469,24	0,0	0,0
21	местный бюджет		16915,40	0,0	5074,62	5920,39	5920,39	0,0	0,0
22	внебюджетные источники		16915,40	0,0	5074,62	5920,39	5920,39	0,0	0,0
23	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
24	Всего по подпрограмме, в том числе:		296 923,0	51 989,0	47 989,0	47 989,0	49 652,0	49 652,0	49 652,0
25	Мероприятие 4.1. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	296 923,0	51 989,0	47 989,0	47 989,0	49 652,0	49 652,0	49 652,0
26	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		296 923,0	51 989,0	47 989,0	47 989,0	49 652,0	49 652,0	49 652,0
27	местный бюджет		296 923,0	51 989,0	47 989,0	47 989,0	49 652,0	49 652,0	49 652,0

7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена - услуга, выполняете я работа
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Уборка территории и аналогичная деятельность	территория Кировского района	м2	631 15 8 715	631 15 8 715	631 15 8 715	631 158715	631 158715	631 158715	117954,9	126500	116500	189671	189400	177016	1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.1, 1.1.1.5.
1.1.2.	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	площадь ямочного ремонта	м2	62 500	62 500	62 500	62500	62500	62500	32860	32860	32860	54688	54688	54688	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2

8. Методика оценки эффективности Программы "Развитие Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Система оценочных показателей программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы благоустройства на территории района, осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством, а также достичь поставленных целей и задач в процессе реализации мероприятий программы к концу планируемого периода.

Состав показателей Программы определяется в соответствии с целями Программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется Администрацией Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно с Муниципальным бюджетным учреждением по содержанию и благоустройству Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отделом по учету и оформлению жилья на основании методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы проводится путем расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов и показателей:

,

где:

- коэффициент освоения бюджетных средств;

- коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

- бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- фактическое значение целевого индикатора,

- запланированное значение целевого индикатора,

- количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

0,80 К - Эффективность Программы высокая

0,65 К < 0,80 - Умеренно эффективная Программа

0,50 К < 0,65 - Эффективность Программы удовлетворительная

К < 0,50 - Неэффективная Программа

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева