Приложение. Муниципальная программа "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2016 г. N 2045

Муниципальная программа
"Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование муниципальной программы	"Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Федеральный закон от 31 июля 1998 года "Бюджетный кодекс Российской Федерации"; - Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 "Об Уставе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - Федеральный закон от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"; - Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 г. N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан"; - Постановление главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Ответственный исполнитель муниципальной программы	- Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - Соисполнитель Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель муниципальной программы	- обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Октябрьского района ГО г. Уфа РБ; - осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством.
Задачи муниципальной программы	- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилищном помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (м2); -содержание закрепленной территории в летний период (м2); - вывоз мусора в летний период (м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (м2); - вывоз снега (м3); - вывоз мусора (м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (м2); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности (единиц); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (ед.); - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (чел.); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество рассмотренных обращений граждан (единиц)
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2021 гг. без деления на этапы
Перечень подпрограмм	- "Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Благоустройство дворовых территорий в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования программы - 2 015 091,23 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2016 г. - 223 638,0 тыс. руб.; 2017 г. - 312 761,47 тыс. руб.; 2018 г. - 316 615,38 тыс. руб.; 2019 г. - 452 010,38 тыс. руб.; 2020 г. - 355 033,0 тыс. руб.; 2021 г. - 355 033,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан 213 137,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 г. - 63 941,13 тыс. руб.; 2018 г. - 74 597,98 тыс. руб.; 2019 г. - 74 597,98 тыс. руб.; б) местного бюджета - 1 658 983,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. - 205 138,0 тыс. руб.; 2017 г. - 220 729,17 тыс. руб.; 2018 г. - 212 327,70 тыс. руб.; 2019 г. - 347 722,70 тыс. руб.; 2020 г. - 336 533,0 тыс. руб.; 2021 г. - 336 533,0 тыс. руб.; в) внебюджетных источников - 142 970,57 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. - 18 500,0 тыс. руб.; 2017 г. - 28 091,17 тыс. руб.; 2018 г. - 29 689,70 тыс. руб.; 2019 г. - 29 689,70 тыс. руб.; 2020 г. - 18 500,0 тыс. руб.; 2021 г. - 18 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	- Проведение работ по ямочному ремонту дорог к 2022 году - 570000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС к 2022 году - 537600 м2; - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС к 2022 году - 32400 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в летний период к 2022 году - 2 143 160 000 м2; - вывоз мусора в летний период к 2022 году - 197 964 м3; - работы по щебенению дорог частного сектора к 2022 году - 361 008 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в зимний период к 2022 году - 1 530 829 000 м2; - вывоз снега к 2022 году - 2335404 м3; - вывоз мусора к 2022 году - 129552 м3; - проведение работ по озеленению на площади к 2022 году - 5 944 032 м2; - кронирование деревьев к 2022 году - 600 шт.; - устройство цветников к 2022 году - 5118 м2; - покос газонов к 2022 году - 8238 000 м2; - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) - 40 (единиц) к 2022 году; - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности - 20070 (единиц) к 2022 году; - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий - 99 ед.; - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, к 2022 году 480 человек; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году 300 человек; - рассмотрение поступивших обращений от граждан к 2022 году 480 единиц.

2. Характеристика текущего состояния

Октябрьский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится в центральной части города и занимает площадь 91,29 квадратных километров. Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет более 243850 человек. Сегодня экономика района представляет собой многоотраслевую структуру и работает как единый хорошо отлаженный механизм. На его территории осуществляют хозяйственную деятельность 390 крупных и средних организаций, в том числе 27 предприятий промышленности. Также здесь действует более 11 000 субъектов малого предпринимательства.

Район активно развивается: возводятся современные жилые комплексы, благоустраиваются дворы и скверы, реконструируются стадионы, происходят значительные изменения в дорожно-транспортной инфраструктуре.

Одним из важных вопросов, стоящих перед Администрацией района, является создание безопасной, удобной и привлекательной среды проживания для населения. И за последние годы в Октябрьском районе города Уфы много сделано и делается в области благоустройства.

Проводятся работы по устройству газонов, оформлению альпийских горок, ликвидации свалок, ремонту и покраске заборов и ограждений и многое другое.

Перед Администрацией Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан стоят задачи обеспечения повышения производительности улично-дорожной сети района в условиях продолжающейся автомобилизации, для удовлетворения транспортных потребностей города, его инвестиционной привлекательности и дальнейшего социально-экономического развития.

Одним из направлений социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан является создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан.

В Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан по состоянию 1 апреля 2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 12271 человек, в т.ч. 692 малоимущих граждан.

Администрация Октябрьского района городского округа как орган местного самоуправления является инструментом эффективного управления, экономического и социального развития района. И для качественной и оперативной реализации вопросов местного значения Администрации района требуются современные инструменты управления и анализа, которые могут дать информационные технологии и соответствующее современным требованиям хозяйственно-техническое обеспечение.

Применение различных информационных систем, систем электронного документооборота, в деятельности Администрации района, требует их развития, поддержания в работоспособном состоянии, пополнения баз данных. Для этого необходимо производить периодическое обновление имеющегося парка компьютерной техники, плановую замену техники, морально устаревшей и выработавшей свой ресурс. На сегодняшний день оборудование и системы, используемые в работе Администрации района, требуют регулярного обслуживания и пополнения расходных материалов.

Для решения обозначенных проблем в соответствии с поставленными целями и основными задачами разработана настоящая Программа, включающая в себя следующие Подпрограммы:

- "Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Благоустройство дворовых территорий в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Основные цели и задачи, целевые индикаторы, перечни программных мероприятий, ресурсное обеспечение, распределение объемов финансирования, механизмы реализации определены в соответствующих подпрограммах, указанных в приложениях к настоящей программе.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальную программу "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма "Благоустройство территории Октябрьского района ГО г. Уфа РБ"
1.1.	Цель: Обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
1.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	кв. м.	95000	95000	95000	95000	95000	95000
1.1.1.1.1	ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м.	89600	89600	89600	89600	89600	89600
1.1.1.1.2	ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м.	5400	5400	5400	5400	5400	5400
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м.	357193445	357193445	357193445	357193445	357193445	357193445
1.1.1.2.1	Вывоз мусора	м	32994	32994	32994	32994	32994	32994
1.1.1.2.2	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м.	60168	60168	60168	60168	60168	60168
1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м.	255138175	255138175	255138175	255138175	255138175	255138175
1.1.1.3.1	Вывоз снега	м3	389234	389234	389234	389234	389234	389234
1.1.1.3.2	Вывоз мусора	м3	21592	21592	21592	21592	21592	21592
1.1.1.4.	Проведение работ по озеленению	кв. м.	990672	990672	990672	990672	990672	990672
1.1.1.4.1	Кронирование деревьев	шт.	100	100	100	100	100	100
1.1.1.4.2	Устройство цветников	кв. м.	853	853	853	853	853	853
1.1.1.4.3	Покос газонов	м2	1373000	1373000	1373000	1373000	1373000	1373000
1.1.1.5.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	Ед.	8	8	8	8	8	0
1.1.1.6.	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	Ед.	3345	3345	3345	3345	3345	3345
2.	Подпрограмма "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ"
2.1.	Цель осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
2.1.1.	Задача определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилищном помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилого фонда
2.1.1.1.	количество граждан, обратившихся с заявлением о признании его малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении	чел.	80	80	80	80	80	80
2.1.1.2.	количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	50	50	50	50	50	50
2.1.1.3	количество рассмотренных обращений граждан	Ед.	80	80	80	80	80	80
3.	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
3.1.	Цель Подпрограммы	Обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
3.1.1.	Задачи Подпрограммы	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту по благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями.
3.1.1.1.	количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	Ед.	-	28	34	37	-	-

4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические объяснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
2	Ямочный ремонт дорог	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
3	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
4	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
5	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв. м.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
6	Вывоз мусора в летний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
7	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	площадь дорог, на которых проведены работы по щебенению	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно частного сектора	кв. м.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
8	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв. м.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
9	Вывоз мусора в зимний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБ У по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
10	Вывоз снега	м3	объем вывезенного снега	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	снег	м3	МБ У по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
11	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м	площадь газонов, на которой произведены работы по планировке ландшафта	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	газоны, цветники, элементы вертикального озеленения	тыс. кв. м.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
12	Кронирование деревьев	шт.	количество кронированных деревьев	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	деревья	шт.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
13	Устройство цветников	кв. м	площадь цветочных и архитектурных композиций	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактические значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	цветочные архитектурные композиции	кв. м	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
14	Покос газонов	м2	площадь газонов, на которой был произведен покос травы	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	газоны	тыс. кв. м	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
15	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	ед.	техника в аренде (в лизинге)	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора на аренду	ед.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
16	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	договора по иной приносящей доход деятельности	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора по иной приносящей доход деятельности	ед.	МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
17	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ
18	количество граждан, обратившихся с заявлением о признании его малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении	чел.	количеств о граждан, обратившихся с заявлением	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа РБ
19	количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количеств о граждан, принятых на учет	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа РБ
20	количество рассмотренных обращений граждан	ед.	Количество рассмотренных обращений граждан	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере рассмотрения обращений	Обращения граждан	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа РБ
21	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
22	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (ед.);	ед.	Количество благоустроенных дворов	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по факту, акт приема-сдачи выполненных работ	Количество актов приема-сдачи выполненных работ	ед.	У правление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа РБ

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам:
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	2015091,23	223638,0	312761,47	316615,38	452010,38	355033,0	355033,0
бюджет РБ	213137,09	-	63941,13	74597,98	74597,98	-	-
местный бюджет	1658983,57	205138,0	220729,17	212327,70	347722,70	336533,0	336533,0
внебюджетные источники	142970,57	18500,0	28091,17	29689,70	29689,70	18500,0	18500,0
в том числе по подпрограммам:
Благоустройство территории Октябрьского района ГО город Уфа РБ, всего, в том числе:	1376608,0	164794,0	174794,0	164794,0	290742,0	290742,0	290742,0
местный бюджет	1265608,0	146294,0	156294,0	146294,0	272242,0	272242,0	272242,0
внебюджетные источники	111000,0	18500,0	18500,0	18500,0	18500,0	18500,0	18500,0
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, всего	2094,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0
в том числе: местный бюджет	2094,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0
Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района ГО город Уфа РБ, всего	277078,23	-	83123,47	96977,38	96977,38	-	-
в том числе:
бюджет Республики Башкортостан	213137,09	-	63941,13	74597,98	74597,98	-	-
местный бюджет	31970,57	-	9591,17	11189,70	11189,70	-	-
внебюджетные источники	31970,57	-	9591,17	11189,70	11189,70	-	-
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Октябрьского района ГО город Уфа РБ", всего	359311,0	58495,0	54495,0	54495,0	63942,0	63942,0	63942,0
в том числе: местный бюджет	359311,0	58495,0	54495,0	54495,0	63942,0	63942,0	63942,0

6. План реализации муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование мероприятия/ Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		2015091,23	223638,0	312761,47	316615,38	452010,38	355033,0	355033,0
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
3	Всего по подпрограмме, в том числе:		1376608,0	164794,0	174794,0	164794,0	290742,0	290742,0	290742,0
4	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	1153138,0	128198,0	138198,0	128198,0	252848,0	252848,0	252848,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.3
5	Мероприятие 1.2. Аренда в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	94 176,0	15 696,0	15 696,0	15 696,0	15 696,0	15 696,0	15 696,0	1.1.1.5.
6	Мероприятие 1.3. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности МБУ по благоустройству Октябрьского района городского округа город Уфа РБ	Администрация Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	18294,0	2400,0	2400,0	2400,0	3698,0	3698,0	3698,0
7	Мероприятие 14. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями сверх муниципального задания	Администрация Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	111000,0	18500,0	18500,0	18500,0	18500,0	18500,0	18500,0	1.1.1.6.
8	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1376608,0	164794,0	174794,0	164794,0	290742,0	290742,0	290742,0
9	местный бюджет		1265608,0	146294,0	156294,0	146294,0	272242,0	272242,0	272242,0
10	внебюджетные источники		111 000,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0
11	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Всего по подпрограмме, в том числе:		2094,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0
13	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Отдел учета и оформления жилья Администрации Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	2094,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.2.2.3
14	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		2094,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0
15	местный бюджет		2094,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0	349,0
16	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Мероприятие 3.1. - Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	277078,23	-	83123,47	96977,38	96977,38	-	-	3.1.1.1.
18	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		277078,23	-	83123,47	96977,38	96977,38	-	-
19	бюджет Республики Башкортостан		213137,09	-	63941,13	74597,98	74597,98	-	-
20	местный бюджет		31970,57	-	9591,17	11189,70	11189,70	-	-
21	внебюджетные источники		31970,57	-	9591,17	11189,70	11189,70	-	-
22	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
23	Всего по подпрограмме, в том числе:		359311,0	58495,0	54495,0	54495,0	63942,0	63942,0	63942,0
24	Мероприятие 3.1. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	359311,0	58495,0	54495,0	54495,0	63942,0	63942,0	63942,0
21	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		359311,0	58495,0	54495,0	54495,0	63942,0	63942,0	63942,0
22	местный бюджет		359311,0	58495,0	54495,0	54495,0	63942,0	63942,0	63942,0

7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена услуга, выполняете я работа
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Октябрьского района ГО г. Уфа РБ
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Уборка территории и аналогичная деятельность	Территория Октябрьского района	кв. м	613322292	613322292	613322292	613322292	613322292	613322292	100894,0	110894,0	100894,0	185438,0	185438,0	185438,0	1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.1, 1.1.1.5.
1.1.2.	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорого общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	Площадь ямочного ремонта	кв. м	95000	95000	95000	95000	95000	95000	43000,0	43000,0	43000,0	83106,0	83106,0	83106,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2

8. Методика оценки эффективности программы "Развитие Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Система оценочных показателей программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы благоустройства на территории района, осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством, а также достичь поставленных целей и задач в процессе реализации мероприятий программы к концу планируемого периода.

Состав показателей программы определяется в соответствии с целями программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства совместно с МБУ по благоустройству Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отделом по учету и оформлению жилья на основании методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы проводится путем расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов и показателей:

,

где:

- коэффициент освоения бюджетных средств;

- коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

- бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- фактическое значение целевого индикатора,

- запланированное значение целевого индикатора,

- количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

0,80 К - Эффективность Программы высокая

0,65 К < 0,80 - Умеренно эффективная Программа

0,50 К < 0,65 - Эффективность Программы удовлетворительная

К < 0,50 - Неэффективная Программа.

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева