Приложение. Муниципальная программа "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2016 г. N 2046

Муниципальная программа
"Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование муниципальной программы	"Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 "Об Уставе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; Гражданский кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 г. N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан"; Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан; Соисполнитель - отдел по учету и оформлению жилья Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель муниципальной программы	- обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
Задачи муниципальной программы	- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - определение стоимости имущества малоимущих граждан в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и реализации их права на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда - обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (м2); - содержание закрепленной территории в летний период (м2); - вывоз мусора в летний период (м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (м2); - вывоз снега (м3); - вывоз мусора в зимний период (м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (м2); - количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге) (единиц); - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности (единиц); - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество рассмотренных обращений граждан (единиц); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (единиц)
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2021 годы без деления на этапы
Перечень муниципальных подпрограмм	"Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Благоустройство дворовых территорий Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы - 2122 309,0 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2016 год - 408 768,0 тыс. руб.; 2017 год - 300 767,0 тыс. руб.; 2018 год - 303 607,0 тыс. руб.; 2019 год - 435 545,0 тыс. руб.; 2020 год - 345 667,0 тыс. руб.; 2021 год - 327 955,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) бюджет Республики Башкортостан - 199 977,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 2 443,0 тыс. руб.; 2017 год - 59 260,0 тыс. руб.; 2018 год - 69 137,0 тыс. руб.; 2019 год - 69 137,0 тыс. руб.; б) бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1815 590,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 393 473,0 тыс. руб.; 2017 год - 219 766,0 тыс. руб.; 2018 год - 211 248,0 тыс. руб.; 2019 год - 343 185,0 тыс. руб.; 2020 год - 332 815,0 тыс. руб.; 2021 год - 315 103,0 тыс. руб.; в) внебюджетные средства - 106 742,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12 852,0 тыс. руб.; 2017 год - 21 741,0 тыс. руб.; 2018 год - 23 222,0 тыс. руб.; 2019 год - 23 223,0 тыс. руб.; 2020 год - 12 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 12 852,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности	- проведение работ по ямочному ремонту дорог к 2022 году - 656 100 м2; - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС к 2022 году - 619 700 м2; - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС к 2022 году - 36 400 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в летний период к 2022 году - 2 034 948 300 м2; - вывоз мусора в летний период к 2022 году - 104 298 м3; - работы по щебенению дорог частного сектора к 2022 году - 252 708 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в зимний период к 2022 году - 1 453 534 500 м2; - вывоз снега к 2022 году - 2 360 334 м3; - вывоз мусора в зимний период к 2022 году - 74 502 м3; - проведение работ по озеленению на площади к 2022 году - 8 333 340 м2; - кронирование деревьев к 2022 году - 600 шт.; - устройство цветников к 2022 году - 2 400 м2; - покос газонов к 2022 году - 6 995 298 м2; - количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге) - 50 (единиц) к 2022 году; - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности - 11898 (единиц) к 2022 году; - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году - 637 человек; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, к 2022 году - 344 человек; - рассмотрение поступивших обращений от граждан к 2022 году - 637 единиц; - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий к 2020 году - 136 единиц

2. Характеристика текущего состояния

Орджоникидзевский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится в северной части города и занимает площадь 146 квадратных километров. Численность населения по состоянию на 01.01.2015 года составляет более 173000 человек. Сегодня экономика района представляет собой многоотраслевую структуру и работает как единый хорошо отлаженный механизм. На его территории осуществляют хозяйственную деятельность 320 крупных и средних организаций, в том числе 26 предприятий промышленности. Также здесь действует более 7 000 субъектов малого предпринимательства.

Район активно развивается: возводятся современные жилые комплексы, благоустраиваются дворы и скверы, реконструируются стадионы, происходят значительные изменения в дорожно-транспортной инфраструктуре.

Одним из важных вопросов, стоящих перед Администрацией района, является создание безопасной, удобной и привлекательной среды проживания для населения.

Проводятся работы по устройству газонов, оформлению альпийских горок, ликвидации свалок, ремонту и покраске заборов и ограждений и многое другое.

Перед Администрацией Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан стоят задачи обеспечения повышения производительности улично-дорожной сети района в условиях продолжающейся автомобилизации, для удовлетворения транспортных потребностей города, его инвестиционной привлекательности и дальнейшего социально-экономического развития.

Одним из направлений социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан является создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем малоимущих граждан.

В Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан по состоянию на 1 апреля 2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 1171, в т. ч. 616 малоимущих граждан.

Администрация Орджоникидзевского района городского округа является инструментом эффективного управления, экономического и социального развития района. И для качественной и оперативной реализации вопросов местного значения Администрации района требуются современные инструменты управления и анализа, которые могут дать информационные технологии и соответствующее современным требованиям хозяйственно-техническое обеспечение.

Применение различных информационных систем, систем электронного документооборота в деятельности Администрации района требует их развития, поддержания в работоспособном состоянии, пополнения баз данных. Для этого необходимо производить периодическое обновление имеющегося парка компьютерной техники, плановую замену техники, морально устаревшей и выработавшей свой ресурс. На сегодняшний день оборудование и системы, используемые в работе Администрации района, требуют регулярного обслуживания и пополнения расходных материалов.

Для решения обозначенных проблем в соответствии с поставленными целями и основными задачами разработана настоящая Программа, включающая в себя следующие Подпрограммы:

- "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Благоустройство дворовых территорий Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Основные цели и задачи, целевые индикаторы, перечни программных мероприятий, ресурсное обеспечение, распределение объемов финансирования, механизмы реализации определены в соответствующих Подпрограммах, указанных в приложениях к настоящей Программе.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	кв. м	148600	101500	101500	101500	101500	101500
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	142200	94500	94500	94500	94500	94500
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м	6400	6000	6000	6000	6000	6000
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м	339158050	339158050	339158050	339158050	339158050	339158050
1.1.1.2.1	Вывоз мусора в летний период	м3	17383	17383	17383	17383	17383	17383
1.1.1.2.2	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	42118	42118	42118	42118	42118	42118
1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м	242255750	242255750	242255750	242255750	242255750	242255750
1.1.1.3.1	Вывоз снега	м3	393389	393389	393389	393389	393389	393389
1.1.1.3.2	Вывоз мусора в зимний период	м3	12417	12417	12417	12417	12417	12417
1.1.1.4.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м	1388890	1388890	1388890	1388890	1388890	1388890
1.1.1.4.1	Кронирование деревьев	шт.	100	100	100	100	100	100
1.1.1.4.2	Устройство цветников	кв. м	400	400	400	400	400	400
1.1.1.4.3	Покос газонов	кв. м	1165883	1165883	1165883	1165883	1165883	1165883
1.1.1.5.	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	ед.	12	12	10	8	8	0
1.1.1.6.	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	1983	1983	1983	1983	1983	1983
2.	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.	Цель: осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
2.1.1.	Задача: определение стоимости имущества малоимущих граждан в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и реализации их права на получение жилых помещений муниципального жилого фонда
2.1.1.1.	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	47	118	118	118	118	118
2.1.1.2.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	34	62	62	62	62	62
2.1.1.3.	Количество рассмотренных обращений граждан	единиц	47	118	118	118	118	118
3.	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3.1.	Цель: обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Цель:
3.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями
3.1.1.1.	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	единиц		40	48	48	-	-

4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические объяснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2	Ямочный ремонт дорог	кв.м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв.м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
4	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв.м	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
5	Содержание закрепленной территории в летний период	кв.м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
6	Вывоз мусора в летний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв.м	площадь дорог, на которых проведены работы по щебенению	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно частного сектора	кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
8	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв.м	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
9	Вывоз мусора в зимний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
10	Вывоз снега	м3	объем вывезенного снега	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	снег	м3	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
11	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м	площадь газонов, на которой произведены работы по планировке ландшафта	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	газоны, цветники, элементы вертикального озеленения	тыс. кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Кронирование деревьев	шт.	количество кронированных деревьев	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	деревья	шт.	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
13	Устройство цветников	кв. м	площадь цветочных и архитектурных композиций	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	цветочные архитектурные композиции	кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
14	Покос газонов	кв. м	площадь газонов, на которой был произведен покос травы	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	газоны	тыс. кв. м	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
15	Обновление автопарка посредством аренды техники (в т. ч. лизинг)	ед.	техника в аренде (в лизинге)	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора на аренду (лизинг)	ед.	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
16	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	договора по иной приносящей доход деятельности	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора по иной приносящей доход деятельности	ед.	МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
18	Количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, обратившихся с заявлением	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
19	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, принятых на учет	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
20	Количество рассмотренных обращений граждан	ед.	количество рассмотренных обращений граждан	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере рассмотрения обращений	обращения граждан	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
21	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
22	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	ед.	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере прохождения конкурсного отбора	дворовые территории	ед.	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам:
	всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	2122309,0	408768,0	300767,0	303607,0	435545,0	345667,0	327955,0
местный бюджет	1815 590,0	393473,0	219766,0	211248,0	343185,0	332815,0	315103,0
бюджет Республики Башкортостан	199 977,0	2443,0	59260,0	69137,0	69137,0	-	-
внебюджетные источники	106 742,0	12852,0	21741,0	23222,0	23223,0	12852,0	12852,0
в том числе по подпрограммам:
Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе:	1493 967,0	324930,0	167387,0	157387,0	287325,0	287325,0	269613,0
местный бюджет	1416 855,0	312078,0	154535,0	144535,0	274473,0	274473,0	256761,0
внебюджетные источники	77112,0	12852,0	12852,0	12852,0	12852,0	12852,0	12852,0
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	2413,0	173,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
в том числе: местный бюджет	2413,0	173,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
Благоустройство дворовых территорий Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего, в том числе:	256794,0	-	77038,0	89878,0	89878,0	-	-
местный бюджет	29630,0	-	8889,0	10371,0	10370,0	-	-
бюджет Республики Башкортостан	197534,0	-	59260,0	69137,0	69137,0	-	-
внебюджетные источники	29630,0	-	8889,0	10370,0	10371,0	-	-
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан", всего, в том числе:	369 135,0	83665,0	55894,0	55894,0	57894,0	57894,0	57894,0
местный бюджет	366 692,0	81222,0	55894,0	55894,0	57894,0	57894,0	57894,0
бюджет Республики Башкортостан	2443,0	2443,0	-	-	-	-	-

6. План реализации муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование Мероприятия/ Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
N строки		Исполнитель (соисполнитель)	всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		2122309,0	408768,0	300767,0	303607,0	435545,0	345667,0	327955,0
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Всего по подпрограмме, в том числе:		1493967,0	324930,0	167387,0	157387,0	287325,0	287325,0	269613,0
4	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1303740,0	295859,0	128641,0	121215,0	252675,0	252675,0	252675,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.3
5	Мероприятие 1.2. Аренда, в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	88 845,0	12 215,0	21 890,0	19 316,0	17 712,0	17 712,0	0	1.1.1.5.
6	Мероприятие 1.3. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности МБУ "Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	24 270,0	4 004,0	4 004,0	4 004,0	4 086,0	4 086,0	4 086,0
7	Мероприятие 1.4. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	77 112,0	12 852,0	12 852,0	12 852,0	12 852,0	12 852,0	12 852,0	1.1.1.6.
8	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1493967,0	324930,0	167387,0	157387,0	287325,0	287325,0	269613,0
9	местный бюджет		1416855,0	312078,0	154535,0	144535,0	274473,0	274473,0	256761,0
10	внебюджетные источники		77 112,0	12 852,0	12 852,0	12 852,0	12 852, 0	12 852,0	12 852,0
11	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
12	Всего по подпрограмме, в том числе:		2 413,0	173,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
13	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2 413,0	173,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3
14	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		2 413,0	173,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
15	местный бюджет		2 413,0	173,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0
16	Подпрограмма 3. Благоустройство дворовых территорий Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Всего по подпрограмме, в том числе:		256794,0	-	77038,0	89878,0	89878,0	-	-
18	Мероприятие 3.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	256794,0	-	77038,0	89878,0	89878,0	-	-	3.1.1.1.
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		256794,0	-	77038,0	89878,0	89878,0	-	-
20	местный бюджет		29630,0	-	8889,0	10371,0	10370,0	-	-
21	бюджет Республики Башкортостан		197534,0	-	59260,0	69137,0	69137,0	-	-
22	внебюджетные источники		29630,0	-	8889,0	10370,0	10371,0	-	-
23	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
24	Всего по подпрограмме, в том числе:		369 135,0	83 665,0	55 894,0	55 894,0	57 894, 0	57 894,0	57 894,0
25	Мероприятие 4.1. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	369 135,0	83 665,0	55 894,0	55 894,0	57 894, 0	57 894,0	57 894,0
26	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		369 135,0	83 665,0	55 894,0	55 894,0	57 894, 0	57 894,0	57 894,0
27	местный бюджет		366 692,0	81 222,0	55 894,0	55 894,0	57 894, 0	57 894,0	57 894,0
28	бюджет Республики Башкортостан		2443,0	2443,0	-	-	-	-	-

7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город У фа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена услуга, выполняется работа
N строки	Наименование услуги (работы)			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Уборка территории и аналогичная деятельность	территория Орджоникидзевского района	кв. м	582802690	582802690	582802690	582802690	582802690	582802690	132151,0	106841,0	96841,0	181 5 74,0	181 57 4,0	163 8 62,0	1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.3
1.1.2.	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорого общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	площадь ямочного ремонта	кв. м	148600	101500	101500	101500	101500	101500	91556,0	43690,0	43690,0	88813,0	88813,0	88813,0	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Система оценочных показателей Программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы благоустройства на территории района, осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством, а также достичь поставленных целей и задач в процессе реализации мероприятий программы к концу планируемого периода.

Состав показателей Программы определяется в соответствии с целями Программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется Администрацией Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан совместно с МБУ "Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отделом по учету и оформлению жилья на основании методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится путем расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов и показателей:

где:

- коэффициент освоения бюджетных средств;

- коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

где:

- бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

- бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора,

- запланированное значение целевого индикатора,

- количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

0,80 К - Эффективность Программы высокая

0,65 К < 0,80 - Умеренно эффективная Программа

0,50 К < 0,65 - Эффективность Программы удовлетворительная

К < 0,50 - Неэффективная Программа

Управляющий делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

A.M. Бакиева

<< Назад		Приложение >> N 1. Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики...
	Содержание Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 г. N 2046 "Об утверждении...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас