Приложение. Муниципальная программа "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2016 г. N 2047

Муниципальная программа
"Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Наименование муниципальной программы	"Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
Основание для разработки муниципальной программы	- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 "Об Уставе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 г. N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан"; - Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Ответственный исполнитель муниципальной программы	- Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, - Соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по содержанию и благоустройству Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - Соисполнитель - Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель муниципальной программы	- обеспечение наиболее комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
Задачи муниципальной программы	- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС(м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (м2); - содержание закрепленной территории в летний период(м2); - вывоз мусора в летний период (м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (м2); - содержание закрепленной территории в зимний период(м2); - вывоз снега (м3); - вывоз мусора (м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников(м2); - покос газонов(м2); - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий (ед.); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности (единиц); - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (чел.); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество рассмотренных обращений граждан (единиц)
Сроки реализации муниципальной программы	2016-2021 гг. без деления на этапы
Перечень подпрограмм	- "Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Благоустройство дворовых территорий в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; - "Обеспечение реализации программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования программы составляет 1 660 935,02 тыс. рублей, из них по годам: 2016 год - 197 943,0 тыс. руб.; 2017 год - 262 130,30 тыс. руб.; 2018 год - 262 494,86 тыс. руб.; 2019 год - 365 908,86 тыс. руб.; 2020 год - 293 357,0 тыс. руб.; 2021 год - 279 101,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств: а) бюджета республики Башкортостан - 159 454,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 г. - 47 836,38 тыс. руб.; 2018 г. - 55 809,12 тыс. руб.; 2019 г. - 55 809,12 тыс. руб. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 429 562,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 189 943,0 тыс. руб.; 2017 год - 199 118,46 тыс. руб.; 2018 год - 190 314,37 тыс. руб.; 2019 год - 293 728,37 тыс. руб.; 2020 год - 285 357,0 тыс. руб.; 2021 год - 271 101,0 тыс. руб.; в) внебюджетных источников - 71 918,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 8 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 15 175,46 тыс. руб.; 2018 год - 16 371,37 тыс. руб. 2019 год - 16 371,37 тыс. руб.; 2020 год - 8 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 8 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности	проведение работ по ямочному ремонту дорог к 2022 году - 696000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС к 2022 году - 660 000 м2; - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС к 2022 году - 36 000 м2; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в летний период: 1 432 665276 м2 к 2022 году; - вывоз мусора в летний период 228000 м3 к 2022 году; - площадь уборки территории и аналогичной деятельности в зимний период: 1 023 332 340 м2 к 2022 году; - вывоз снега - 1 200000 м3 к 2022 году; - вывоз мусора - 192 000 м2 к 2022 году; - работы по щебенению дорог частного сектора 361 008 м2 к 2022 году; - проведение работ по озеленению на площади 6 999702 м2 к 2022 году; - кронирование деревьев - 900 шт. к 2022 году; - устройство цветников - 1800 м2, к 2022 году; - покос газонов - 41 998 212 м2 к 2022 году; - количество комплексно отремонтированных дворовых территорий - 50 ед. к 2020 году; - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) - 35 (единиц) к 2022 году; - количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности - 7488 (единиц) к 2022 году; - количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 540 человек, к 2022 году; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 360 человек, к 2022 году; - рассмотрение поступивших обращений от граждан, 540 единиц к 2022 году.

2. Характеристика текущего состояния

Советский район Уфы расположен в центральной части столицы Республики Башкортостан на пересечении железнодорожных, речных, автомобильных магистралей.

Здесь находятся железнодорожный вокзал станции "Уфа", универсальная спортивная арена "Уфа-Арена", парки им. И. Якутова, им. Лесоводов РБ и главные транспортные артерии столицы - проспекты Октября и Салавата Юлаева.

В районе проживают 177 тысяч 523 человека. Из них около 40 тысяч людей пожилого возраста. Советский район г. Уфы является одним из самых густонаселенных. На 1 кв. км территории приходится около 11 тысяч человек.

Из года в год растет вклад малого и среднего бизнеса в экономическое и социальное развитие района. Важную роль играет и строительный комплекс. В Советском районе зарегистрировано 12,5 тысяч предприятий и организаций, что составляет почти 23,8 % от общего числа

зарегистрированных в г. Уфе. Более 36% субъектов малого и среднего предпринимательства занимаются оптовой и розничной торговлей и сферой услуг, 21% - работают в сфере операций с недвижимом имуществом, 15% - работают в строительстве, 5% - на транспорте и связи и только 4,5% занимаются производством товаров и оказанием услуг производственного характера.

Промышленный потенциал района составляют 33 крупных и средних предприятия, 20 из них занято издательской и полиграфической деятельностью. Продукция ряда промышленных предприятий района известна и пользуется постоянным спросом в России и за ее пределами. Наиболее крупные предприятия: "Гидравлика", "Магнетрон", "Уфимский тепловозоремонтный завод", НПФ "Геофизика", "ГеоспейсТехнолоджис Евразия".

Более 35% от общего объема отгруженной предприятиями продукции района приходится на АО "УАП "Гидравлика", которое является одним из ведущих отечественных предприятий по разработке и производству комплектующих изделий и агрегатов для авиации, а также ракетно-космической и оборонной техники. Продукция ОАО "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика" экспортируется в 29 стран мира. Образцы серийной продукции и новых разработок предприятия демонстрируются на крупнейших выставках достижений Авиапрома, таких как "МАКС".

В последние годы количество крупных промышленных предприятий в районе снижается. В г. Уфе имеет место концепция по выводу предприятий промышленности, загрязняющих атмосферу, имеющих вредные условия труда, из центра города.

Приоритетом стратегии развития экономики района является сохранение и преумножение человеческого потенциала, повышение его материального благосостояния, удовлетворение материальных и духовных ценностей.

Перед Администрацией района стоит множество проблем, в первую очередь, снос аварийного и ветхого жилья, реконструкция дорог, жилищная проблема малоимущих граждан, реализация системы электронного документооборота и обновление устаревшей компьютерной техники.

Решение вопросов местного значения возможно при достаточности ресурсного обеспечения деятельности местного самоуправления, которое зависит от эффективности функционирования экономики муниципального образования.

Для решения обозначенных проблем в соответствии с поставленными стратегическими целями и основными задачами разработана настоящая Программа развития района, включающая в себя следующие подпрограммы: подпрограмма "Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- подпрограмма "Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях";

- подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан";

- подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".

Основные цели и задачи, целевые индикаторы, перечни программных мероприятий, ресурсное обеспечение, распределение объемов финансирования, механизмы реализации определены в соответствующих подпрограммах, указанных в приложениях к настоящей программе.

3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма: Благоустройство территории Советского района ГО г. Уфа РБ
1.1.	Цель: Обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Советского района ГО г. Уфа РБ
1.1.1.	Задача: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.1.	ямочный ремонт дорог	м2	116000	116000	116000	116000	116000	116000
1.1.1.1.1.	ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	м2	110000	110000	110000	110000	110000	110000
1.1.1.1.2.	ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	м2	6000	6000	6000	6000	6000	6000
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период	м2	238777546	238777546	238777546	238777546	238777546	238777546
1.1.1.2.1.	Вывоз мусора	м2	38000	38000	38000	38000	38000	38000
1.1.1.2.2.	Работы по щебенению дорог частного сектора	м2	60168	60168	60168	60168	60168	60168
1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	м2	170555390	170555390	170555390	170555390	170555390	170555390
1.1.1.3.1.	Вывоз снега	м3	200000	200000	200000	200000	200000	200000
1.1.1.3.2.	Вывоз мусора	м3	32000	32000	32000	32000	32000	32000
1.1.1.4.	Проведение работ по озеленению	м2	1166617	1166617	1166617	1166617	1166617	1166617
1.1.1.4.1.	Кронирование деревьев	шт.	150	150	150	150	150	150
1.1.1.4.2.	Устройство цветников	м2	300	300	300	300	300	300
1.1.1.4.3.	Покос газонов	м2	1166617	1166617	1166617	1166617	1166617	1166617
1.1.1.5.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	Ед.	7	7	7	7	7	0
1.1.1.6.	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	Ед.	1248	1248	1248	1248	1248	1248
2.	Подпрограмма: Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Советском районе ГО г. Уфа РБ
2.1.	Цель: Осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством
2.1.1.	Задача: Определение стоимости имущества малоимущего гражданина в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и реализации его права на получение жилого помещения муниципального жилого фонда
2.1.1.1.	количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении	чел.	90	90	' 90	90	90	90
2.1.1.2.	количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	60	60	60	60	60.	60
2.1.1.3.	количество рассмотренных обращений граждан	Ед.	90	90	90	90	90	90
3.	Подпрограмма: Благоустройство дворовых территорий в Советском районе ГО г. Уфа РБ
3.1.	Цель: Обеспечение комфортных условий для проживания, работы и отдыха населения Советского района ГО г. Уфа РБ
3.1.1.	Задача: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту по благоустройству дворовых территорий в соответствии с действующими нормативными требованиями
3.1.1.1	количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	Ед.		13	19	18

4. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т.д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические объяснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Советского района ГО г. Уфа РБ
2	Ямочный ремонт дорог	кв. м.	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв.м.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
3	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м.	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв.м.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
4	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м.	площадь ямочного ремонта дорог	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	кв. м	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
5	Содержание закрепленной территории в летний период	кв. м.	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв.м.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
6	Вывоз мусора в летний период	м2	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
7	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м.	площадь дорог, на которых проведены работы по щебенению	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно частного сектора	кв. м.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
8	Содержание закрепленной территории в зимний период	кв. м.	площадь территории, на которой произведена уборка	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	дорожное полотно	тыс. кв. м.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
9	Вывоз мусора в зимний период	м3	объем вывезенного мусора	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	мусор	м3	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
10	Вывоз снега	м3	объем вывезенного снега	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	снег	м3	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
11	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	кв. м.	площадь газонов, на которой произведены работы по планировке ландшафта	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	газоны, цветники, элементы вертикального озеленения	тыс. кв. м.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
12	Кронирование деревьев	шт.	количество кронированных деревьев	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	деревья	шт.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
13	Устройство цветников	кв. м.	площадь цветочных и архитектурных композиций	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактические значение целевого показателя, ЗЦИ - запланированное значение целевого показателя	по мере выполнения работ	цветочные архитектурные композиции	кв. м	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
14	Покос газонов	м2	площадь газонов, на которой был произведен покос травы	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере выполнения работ	газоны	тыс. кв. м	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
15	Количество арендованной техники (в т. ч. в лизинге)	ед.	техника в аренде (в лизинге)	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключен ия договоров	договора на аренду	ед.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
16	Количество заключенных договоров по иной приносящей доход деятельности	ед.	договора по иной приносящей доход деятельности	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере заключения договоров	договора по иной приносящей доход деятельности	ед.	МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ
17	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Советском районе ГО г. Уфа РБ
18	количество граждан, обратившихся с заявлением о признании их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, обратившихся с заявлением	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ
19	количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	количество граждан, принятых на учет	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере поступления заявлений	заявления	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ
20	количество рассмотренных обращений граждан	ед.	Количество рассмотренных обращений граждан	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по мере рассмотрения обращений	Обращения граждан	шт.	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ
21	Подпрограмма 3."Благоустройство дворовых территорий в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
22	Количество комплексно отремонтированных дворовых территорий	ед.	Количество благоустроенных дворов	ежегодно	Кци=ФЦИ/ЗЦИ	ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора	по факту, акт приема-сдачи выполненных работ	Количество актов приема-сдачи выполненных работ	ед.	Администрация Советского района

5. Финансовое обеспечение Программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам:
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	1660935,02	197 943	262130,30	262494,86	365908,86	293 357	279 101
бюджет Республики Башкортостан	159454,62		47836,38	55809,12	55809,12
местный бюджет	1429562,20	189 943	199118,46	190314,37	293728,37	285 357	271 101
внебюджетные источники	71918,20	8 000	15175,46	16371,37	16371,37	8 000	8 000
в том числе по подпрограммам:
Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 163 642	147 276	153 276	143 276	244 690	244 690	230 434
в том числе:
местный бюджет	1115 642	139 276	145 276	135 276	236 690	236 690	222 434
внебюджетные источники	48 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, всего	2214	369	369	369	369	369	369
в том числе:
местный бюджет	2214	369	369	369	369	369	369
внебюджетные источники
Благоустройство дворовых территорий в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	207291,02		62187,30	72551,86	72551,86
в том числе:
бюджет Республики Башкортостан	159454,62		47836,38	55809,12	55809,12
местный бюджет	23918,20		7175,46	8371,37	8371,37
внебюджетные источники	23918,20		7175,46	8371,37	8371,37
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан", всего	287 788	50 298	46 298	46 298	48 298	48 298	48 298
в том числе:
местный бюджет	287 788	50 298	46 298	46 298	48 298	48 298	48 298

6. План реализации муниципальной программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование мероприятия/ Направления и источника финансирования	Исполнитель (соисполнитель)	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		1660935,02	197 943	262130,30	262494,86	365908,86	293 357	279 101
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
3	Всего по подпрограмме, в том числе:		1163642	147276	153276	143276	244690	244690	230434
4	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Советского района г. Уфы, МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ	1025453	123337	129337	119337	217814	217814	217814	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.З., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3
5	Мероприятие 1.2. Аренда в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Советского района г. Уфы, МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа РБ	71 280	14 256	14 256	14 256	14 256	14 256	0	1.1.1.5.
6	Мероприятие 1.3. Обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности МБУ "Управление по содержанию и благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Советского района г. Уфы, МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа	18 909	1 683	1 683	1 683	4 620	4 620	4 620
7	Мероприятие 1.4. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Советского района г. Уфы, МБУ УСБ Советского района ГО г. Уфа	48000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	1.1.1.6
8	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		1163642	147276	153276	143276	244690	244690	230434
9	местный бюджет		1115642	139276	145276	135276	236690	236690	222434
10	внебюджетные источники		48 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Советском районе ГО г. Уфа РБ
12	Всего по подпрограмме, в том числе:		2214	369	369	369	369	369	369
13	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Отдел по учету и оформлению жилья Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ	2214	369	369	369	369	369	369	2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3
14	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		2214	369	369	369	369	369	369
15	местный бюджет		2214	369	369	369	369	369	369
16	Подпрограмма 3: Благоустройство дворовых территорий в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
17	Всего по подпрограмме, в том числе	Администрация Советского района ГО г. Уфа РБ	207291,02		62187,30	72551,86	72551,86
18	Мероприятие 3.1. количество комплексно отремонтированных дворовых территорий		207291,02		62187,30	72551,86	72551,86			3.1.1.1
19	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		207291,02		62187,30	72551,86	72551,86
20	бюджет Республики Башкортостан		159454,62		47836,38	55809,12	55809,12
21	местный бюджет		23918,20		7175,46	8371,37	8371,37
22	внебюджетные источники		23918,20		7175,46	8371,37	8371,37
23	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
24	Всего по подпрограмме, в том числе:		287 788	50 298	46 298	46 298	48 298	48 298	48 298
25	Мероприятие 4.1. обеспечение высокого уровня технической и хозяйственной оснащенности Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ	Администрация Советского района ГО г. Уфы РБ	287 788	50 298	46 298	46 298	48 298	48 298	48 298
26	Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе:		287 788	50 298	46 298	46 298	48 298	48 298	48 298
27	местный бюджет		317508,0	52 918	52 918	52 918	52 918	52 918	52 918

7. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена услуга, выполняется работа
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Советского района ГО г. Уфа РБ
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1	Уборка территории и аналогичная деятельность	Территория Советского района	кв.м	416332638	416332638	416332638	416332638	416332638	416332638	77052	80412	74812	130750	130753	116497	1.1.1.2., 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.3., 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1, 1.1.1.4., 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3, 1.1.1.5.
1.1.2	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	Площадь ямочного ремонта	тыс. кв.м	116	116	116	116	116	116	60,5	60,5	60,5	101,3	101,3	101,3	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2

8. Методика оценки эффективности программы "Развитие Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Система оценочных показателей программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить состояние системы благоустройства на территории района, осуществление социальной поддержки малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством, а также достичь поставленных целей и задач в процессе реализации мероприятий программы к концу планируемого периода.

Состав показателей программы определяется в соответствии с целями программы, а их численные значения могут изменяться в зависимости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возможностей бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства совместно с МБУ "Управление по содержанию и благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отделом по учету и оформлению жилья на основании методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы проводится путем расчета коэффициента освоения бюджетных средств и коэффициента оценки целевых индикаторов и показателей:

,

где:

- коэффициент освоения бюджетных средств;

- коэффициент оценки целевых индикаторов.

Коэффициент освоения бюджетных средств рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- бюджетные средства, фактически израсходованные на реализацию мероприятий Программы,

- бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий Программы.

Коэффициент оценки целевых индикаторов рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- фактическое значение целевого индикатора,

- запланированное значение целевого индикатора,

- количество целевых индикаторов.

Оценка целевых индикаторов муниципальной Программы производится ежегодно в соответствии с их количественными показателями.

0,80 К - Эффективность Программы высокая

0,65 К < 0,80 - Умеренно эффективная Программа

0,50 К < 0,65 - Эффективность Программы удовлетворительная

К < 0,50 - Неэффективная Программа

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

A.M. Бакиева