Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению главы администрации

муниципального района

Чишминской район

Республики Башкортостан

от 30 декабря 2014 г. N 1814-п

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Направление и источник финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей				Ожидаемые результаты реализации мероприятий
					всего	в том числе с разбивкой по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.
Проведение праздничных мероприятий
1	Мероприятия посвященное годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно. февраль	Бюджет муниципального района	54,0	18,0	18,0	18,0	Сохранение и развитие творческого потенциала культурного достояния, наследия и вековых традиций народа, проживающих на территории муниципального района Чишминский район, формирование общественного сознания и системы духовных ценностей; обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
2	"День защитника Отечества"	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно. февраль	Бюджет муниципального района	54,0	18,0	18,0	18,0
3	"Масленица" - Детское гуляние	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, март	Бюджет муниципального района	36,0	12,0	12,0	12,0
4	"Гимн Женщине" - праздничное мероприятие, посвященное международному Женскому Дню	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, март	Бюджет муниципального района	51,0	17,0	17,0	17,0
5	День памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, апрель	Бюджет муниципального района	150,0	50,0	50,0	50,0
5	Праздник Труда	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, май	Бюджет муниципального района	39,00	13,0	13,0	13,0
6.	"Салют, Победа!" - районный праздник посвященный дню Победы	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, май	Бюджет муниципального района	168,0	56,0	56,0	56,0
7	Районный праздник "Сабантуй"	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, июнь	Бюджет муниципального района	900,0	300,0	300,0	300,0
8	"Шэжэрэ байрам"	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, июнь	Бюджет муниципального района	30,0	10,0	10,0	10,0
9	Мероприятие ко Дню Защиты детей	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, июнь	Бюджет муниципального района	15,0	5,0	5,0	5,0
10	Республиканский марафон культурных событий между муниципальными образованиями	МБУК "Чишминский РДК"	Сентябрь	Бюджет муниципального района	90,0	90,0	0,0	0,0
11	День пожилых людей	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, октябрь	Бюджет муниципального района	60,0	20,0	20,0	20,0
12	Дни памяти М.Карима	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, октябрь	Бюджет муниципального района	90,0	30,0	30,0	30,0
13	Дни памяти Ф.Кудашевой	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, октябрь	Бюджет муниципального района	90,0	30,0	30,0	30,0
14	День Республики	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, октябрь	Бюджет муниципального района	90,0	30,0	30,0	30,0
15	День работников сельской хоз-ва и перераб. промышленности	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, ноябрь	Бюджет муниципального района	150,0	50,0	50,0	50,0
16	Проведение районной елки отличников учебы	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, декабрь	Бюджет муниципального района	450,0	150,0	150,0	150,0
17	Новогодние и рождественские праздники	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, декабрь	Бюджет муниципального района	90,0	30,0	30,0	30,0
18	Участие в республиканских конкурсах и фестивалях	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, декабрь	Бюджет муниципального района	600,00	200,0	200,0	200,0
19	Прочие мероприятия	МБУК "Чишминский РДК"	Ежегодно, декабрь	Бюджет муниципального района	165,9	55,3	55,3	55,3
Итого по мероприятиям					3372,9	1184,3	1094,3	1094,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
20	Заработная плата	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе	59099,1	24159,9	17459,6	17479,6	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района	53518,3	18799,1	17359,6	17359,6
				Бюджет РБ	5100,0	5100,0	0	0
				Внебюджетные средства	480,8	260,8	100,0	120,0
21	Начисления на оплату труда	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Бюджет РБ Внебюджетные средства	17723,7 16092,8 1500,0 130,9	7172,5 5607,6 1500,0 64,9	5272,6 5242,6 0 30,0	5278,6 5242,6 0 36,0
Сохранение и развитие культурного потенциала в сельской местности, обеспечение доступности культурных ценностей, укрепление материально-технической базы
22	Текущий ремонт СК, СДК	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района	600,0 600,0	200,0 200,0	200,0 200,0	200,0 200,0	Создание комфортных условий для культурно-досугового обслуживания
23	Приобретение и установка приборов учета тепла	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района	300,0 300,0	300,0 300,0	0 0	0 0	Создание комфортных условий для культурно-досугового обслуживания
24	Обновление материально-технической базы	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Бюджет РБ	898,7 548,7 350,0	898,7 548,7 350,0	0 0	0 0	Создание комфортных условий для культурно-досугового обслуживания
25	Замена электрических котлов в СДК	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района	1288,4 1288,4	1288,4 1288,4	0 0	0 0	Создание комфортных условий для культурно-досугового обслуживания
26	Изготовление и установка памятника Ф.Кудашевой	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района	150,0 150,0	150,0 150,0	0 0	0 0	Создание комфортных условий для культурно-досугового обслуживания
27	На электромонтажные работы по филиалам	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района	284,5 284,5	284,5 284,5	0 0	0 0	Создание комфортных условий для культурно-досугового обслуживания
Итого					3521,6	3121,6	200,0	200,0
Предоставление жителям муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан культурно-досуговых услуг
28	Организация предоставления муниципальной услуги "Организация культурно-досуговых обслуживания населения" - оплата услуг по содержанию имущества; - оплата услуг на выполнение муниципального задания.	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе Бюджет муниципального района Бюджет муниципального района Бюджет РБ Внебюджетные средства	38298,7 25010,1 10300,5 1400,0 1588,1	13360,9 7801,5 3335,3 1400,0 824,1	12456,9 8604,3 3482,6 0,0 370,0	12480,9 8604,3 3482,6 0,0 394,0	Повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы соц. преобразований
Итого по подпрограмме 1, в том числе					122016,0	48999,2	36483,4	36533,4
Бюджет муниципального района					111466,2	39499,4	35983,4	35983,4
в том числе: по мероприятиям					3372,9	1184,3	1094,3	1094,3
Бюджет РБ					8350,0	8350,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники					2199,8	1149,8	500,0	550,0
Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
1	Подписка периодических изданий	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе	200,0	200,0	0	0	Повышение информационно образовательного уровня читателей
				федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет муниципального района	200,0	200,0	0	0
2	Комплектование книжного фонда	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	всего, в том числе	300,0	300,0	0	0	Удовлетворенность разносторонних интересов читателей
				федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет муниципального района	300,0	300,0	0	0
3	Денежное поощрение лучшему учреждению	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	всего, в том числе федеральный бюджет	100,0 100,0	100,0 100,0	0 0	0 0	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
Оплата труда и начисления на оплату труда
4	Заработная плата	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе	28735,8	10767,4	8984,2	8984,2	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района Бюджет РБ	27050,2 1497,5	9181,8 1497,5	8934,2 0,0	8934,2 0,0
				Внебюджетные средства	188,1	88,1	50,0	50,0
5	Начисления на оплату труда	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Бюджет РБ Внебюджетные средства	5997,9 5654,7 302,5 40,7	2368,5 2045,3 302,5 20,7	1814,7 1804,7 0,0 10,0	1814,7 1804,7 0,0 10,0
Предоставление жителям муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан услуг по осуществлению библиотечного обслуживания населения
6	Организация предоставления муниципальной услуги "Организация библиотечного обслуживания населения" - оплата услуг по содержанию имущества; - оплата услуг на выполнение муниципального задания.	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе Бюджет муниципального района Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	3595,1 1638,9 1405,0 551,2	1236,9 722,1 243,6 271,2	1179,1 458,4 580,7 140,0	1179,1 458,4 580,7 140,0	Создание комфортных условий для удовлетворения потребностей читателей, создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами
Итого по подпрограмме 2 по бюджетным источникам, в том числе					38148,8	14592,8	11778,0	11778,0
Бюджет муниципального района					36248,8	12692,8	11778,0	11778,0
Федеральный бюджет					100,0	100,0	0	0
Бюджет РБ					1800,0	1800,0	0	0
Внебюджетные источники					780,0	380,0	200,0	200,0
Всего по подпрограмме 2					38928,8	14972,8	11978,0	11978,0
Подпрограмма 3. Деятельность Центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Централизация бухгалтерского учета и технического обслуживания для обеспечения эффективности работы муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан.
1	Организация предоставления муниципальной услуги: "Организация планирования, экономического анализа и бухучета деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятий в области культуры"	МБУ "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры"	Весь период	Всего, в том числе	354,1	127,1	113,5	113,5	Обеспечение эффективности работы муниципальных учреждений культуры
				Бюджет муниципального района	354,1	127,1	113,5	113,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
2	Заработная плата	МБУ "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры"	Весь период	Всего, в том числе	4469,1	1873,1	1298,0	1298,0	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района	4469,1	1873,1	1298,0	1298,0
3	Начисления на оплату труда	МБУ "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района	1368,4 1368,4	584,4 584,4	392,0 392,0	392,0 392,0
Итого по подпрограмме 3 по бюджетным источникам, в том числе					6191,6	2584,6	1803,5	1803,5
Подпрограмма 4. Развитие музыкального, художественного и эстетического развития детей муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Музыкальное, художественное и эстетическое развитие детей
1	Обеспечение участия детей всех возрастных категорий в районных, зональных, республиканских, российских конкурсах	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе Внебюджетные средства	150,0 150,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	Реализация потенциала учащихся ДШИ
2	Внедрение экспериментальных программ	МАОУ ДОД ЧДШИ		всего, в том числе Внебюджетные средства	45,0 45,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	Расширение творческого развития детей
3	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров ЧДШИ	МАОУ ДОД ЧДШИ		всего, в том числе Внебюджетные средства	30,0 30,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	Возможности для профессионального роста и уровня образования
4	Денежное поощрение лучшему работнику	МАОУ ДОД ЧДШИ		всего, в том числе федеральный бюджет	50,0 50,0	50,0 50,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
5	На укрепление материально-технической базы	МАОУ ДОД ЧДШИ		всего, в том числе федеральный бюджет	870,8 870,8	870,8 870,8	0,0 0,0	0,0 0,0	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
Оплата труда и начисления на оплату труда
5	Заработная плата	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе	23269,4	8057,6	7605,9	7605,9	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района Бюджет РБ	22486,4 533,0	7450,2 533,0	7555,9 0,0	7555,9 0,0
				Внебюджетные средства	174,4	74,4	50,0	50,0
6	Начисления на оплату труда	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Внебюджетные средства Бюджет РБ	4761,5 4655,9 38,6 67,0	1688,9 1603,3 18,6 67,0	1536,3 1526,3 10,0 0,0	1536,3 1526,3 10,0 0,0
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
7	Организация предоставления муниципальной услуги "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей" - оплата услуг по содержанию имущества; - оплата услуг на выполнение муниципального задания. - на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта - капитальный ремонт кровли здания	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе Бюджет муниципального района Бюджет муниципального района Внебюджетные средства Бюджет муниципального района Бюджет РБ	12406,5 1571,0 934,3 1905,0 55,6 7940,6	9717,9 565,6 203,1 953,0 55,6 7940,6	1344,3 502,7 365,6 476,0 0,0 0,0	1344,3 502,7 365,6 476,0 0,0 0,0	Создание комфортных условий для занятий детей, Укрепление развития воспитательных функций детской школы искусств
Итого по подпрограмме 4 по бюджетным источникам, в том числе					39240,2	19339,2	9950,5	9950,5
Бюджет муниципального района					29778,9	9877,9	9950,5	9950,5
Бюджет РБ					8540,6	8540,6	0,0	0,0
Федеральный бюджет					920,7	920,7	0,0	0,0
Внебюджетные источники					2343,0	1121,0	611,0	611,0
Всего по подпрограмме 4					41583,2	20460,2	10561,5	10561,5