Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению главы администрации

муниципального района

Чишминский район

Республики Башкортостан

от 17 марта 2014 г. N 312-п

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Направление и источник финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей				Ожидаемые результаты реализации мероприятий
					всего	в том числе с разбивкой по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.
Оплата труда и начисления на оплату труда
1	Заработная плата	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе	53037,5	18098,3	17459,6	17479,6	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района	52737,5	18018,3	17359,6	17359,6
				Внебюджетные средства	300,0	80,0	100,0	120,0
2	Начисления на оплату труда	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	16185,0 16094,0 91,0	5633,8 5608,8 25,0	5272,6 5242,6 30,0	5278,6 5242,6 36,0
Предоставление жителям муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан культурно-досуговых услуг
3	Организация предоставления муниципальной услуги "Организация культурно-досуговых обслуживания населения" - оплата услуг по содержанию имущества; -оплата услуг на выполнение муниципального задания.	МБУК "Чишминский РДК"	Весь период	Всего, в том числе Бюджет муниципального района Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	37304,7 25503,1 10692,6 1109,0	12366,9 8294,5 3727,4 345,0	12456,9 8604,3 3482,6 370,0	12480,9 8604,3 3482,6 394,0	Повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы соц. преобразований
Итого по подпрограмме 1, в том числе					109610,1	36993,3	36283,4	36333,4
Бюджет муниципального района					108110,1	36543,3	35783,4	35783,4
в том числе: по мероприятиям					3282,9	1094,3	1094,3	1094,3
Внебюджетные источники					1500,0	450,0	500,0	550,0
Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
1	Подписка периодических изданий	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе	200,0	200,0	0	0	Повышение информационно образовательного уровня читателей
				федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет муниципального района	200,0	200,0	0	0
2	Комплектование книжного фонда	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	всего, в том числе	300,0	300,0	0	0	Удовлетворенность разносторонних интересов читателей
				федеральный бюджет	0	0	0	0
				Бюджет муниципального района	300,0	300,0	0	0
Оплата труда и начисления на оплату труда
3	Заработная плата	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе	27132,0	9163,6	8984,2	8984,2	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района	26982,0	9113,6	8934,2	8934,2
				Внебюджетные средства	150,0	50,0	50,0	50,0
4	Начисления на оплату труда	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	5595,3 5565,3 30,0	1965,9 1955,9 10,0	1814,7 1804,7 10,0	1814,7 1804,7 10,0
Предоставление жителям муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан услуг по осуществлению библиотечного обслуживания населения
	Организация предоставления муниципальной услуги "Организация библиотечного обслуживания населения" - оплата услуг по содержанию имущества; - оплата услуг на выполнение муниципального задания.	МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека"	Весь период	Всего, в том числе Бюджет муниципального района Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	3553,2 1391,1 1742,1 480,0	1195,0 474,3 580,7 200,0	1179,1 458,4 580,7 140,0	1179,1 458,4 580,7 140,0	Создание комфортных условий для удовлетворения потребностей читателей, создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами
Итого по подпрограмме 3 по бюджетным источникам, в том числе					36180,5	12624,5	11778,0	11778,0
Бюджет муниципального района					36180,5	12624,5	11778,0	11778,0
Федеральный бюджет					0	0	0	0
Внебюджетные источники					660,0	260,0	200,0	200,0
Всего по подпрограмме 3					36840,5	12884,5	11978,0	11978,0
Подпрограмма 4. Развитие музыкального, художественного и эстетического развития детей муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Музыкальное, художественное и эстетическое развитие детей
1	Обеспечение участия детей всех возрастных категорий в районных, зональных, республиканских, российских конкурсах	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе Внебюджетные средства	150,0 150,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	Реализация потенциала учащихся ДШИ
2	Внедрение экспериментальных программ	МАОУ ДОД ЧДШИ		всего, в том числе Внебюджетные средства	45,0 45,0	15,0 15,0	15,0 15,0	15,0 15,0	Расширение творческого развития детей
3	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров ЧДШИ	МАОУ ДОД ЧДШИ		всего, в том числе Внебюджетные средства	30,0 30,0	10,0 10,0	10,0 10,0	10,0 10,0	Возможности для профессионального роста и уровня образования
Оплата труда и начисления на оплату труда
3	Заработная плата	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе	22582,8	7371,0	7605,9	7605,9	Заинтересованность в повышении качества и эффективности работы
				Бюджет муниципального района	22432,1	7321,0	7555,9	7555,9
				Внебюджетные средства	150,0	50,0	50,0	50,0
4	Начисления на оплату труда	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе: Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	4562,8 4532,8 30,0	1490,2 1480,2 10,0	1536,3 1526,3 10,0	1536,3 1526,3 10,0
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
5	Организация предоставления муниципальной услуги "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей" - оплата услуг по содержанию имущества; - оплата услуг на выполнение муниципального задания	МАОУ ДОД ЧДШИ	Весь период	Всего, в том числе Бюджет муниципального района Бюджет муниципального района Внебюджетные средства	4020,3 1495,1 1097,2 1428,0	1331,7 489,7 366,0 476,0	1344,3 502,7 365,6 476,0	1344,3 502,7 365,6 476,0	Создание комфортных условий для занятий детей, Укрепление развития воспитательных функций детской школы искусств
Итого по подпрограмме 4 всего, в том числе					31390,9	10267,9	10561,5	10561,5
Бюджет муниципального района					29557,9	9656,9	9950,5	9950,5
Внебюджетные источники					1833,0	611,0	611,0	611,0