Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12 апреля 2016 г. N 254 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
от 12 апреля 2016 г. N 254
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2017 г., 12 января 2018 г.

На основании решений Совета городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12.02.2015 N 482, от 28.12.2015 N 613, от 17.12.2015 N 601, в целях приведения Муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" в соответствие с решением о бюджете, во исполнение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 "Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы" Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан".

2. Постановление Администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 30 декабря 2013 г. N 1062 (с последующими изменениями) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ялалова И.С.

Глава администрации

О.А. Крысин

Утверждена

постановлением администрации

городского округа город Агидель

Республики Башкортостан

от 12 апреля 2016 г. N 254

Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2017 г., 12 января 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 12 января 2018 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12 января 2018 г. N 20

См. предыдущую редакцию

Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Программа)

Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года"; Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. N 729-р "Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р"; Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г. N 151-ФЗ) "О библиотечном деле" Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 г. N ВС-18/19 (ред. от 28.12.2015 г. N 310-з) "О культуре", Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 г. N 32-з (ред. от 03.02.2016 г. N 324-з) "О библиотечном деле". Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 гг.)"; Программа развития системы российской музыкального образования на период 2015-2020 гг. и планы мероприятий по ее реализации - утверждена 29.12.2014 г. Министерства Культуры РФ.
Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Соисполнители Программы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан" далее в тексте - МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (учреждения культуры и искусства) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАОУ ДОД "ДШИ" (учреждения культуры и искусства) Муниципальное автономное учреждение культуры городской дом культуры "Идель" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАУК ГДК "Идель" (учреждения культуры и искусства)
Цели и задачи Программы	Цель: - развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития территории, социальной стабильности и духовного здоровья населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан Задачи: - раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели; - совершенствование деятельности учреждений культуры; - развитие межрегиональных, международных культурных связей; - обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения; - обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, проживающих в городском округе город Агидель Республики Башкортостан; - повышение кадрового потенциала
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2019 годы
Перечень Подпрограмм	"Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" - "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан"; - "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"; - "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан" - "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан"
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: - уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 6 до 18 лет); - увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек городского округа - обеспеченность музыкальными инструментами - удельный расход электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека - удельный расход тепловой энергии (далее - ТЭ) на 1 кв. м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансового обеспечения муниципальной программы составит - 161809,2 тыс. руб. в том числе за счет средств: а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 373,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 358,9 тыс. руб.; 2015 год - 5,0 тыс. руб.; 2016 год - 4,9 тыс. руб.; 2017 год - 4,4 тыс. руб. б) бюджет Республики Башкортостан - 27329,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 6271,7 тыс. руб.; 2015 год - 4817,0 тыс. руб.; 2016 год - 4362,6 тыс. руб.; 2017 год - 11878,1 тыс. руб. в) бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан - 124862,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 21435,6 тыс. руб.; 2015 год - 19156,3 тыс. руб.; 2016 год - 18911,5 тыс. руб.; 2017 год - 20544,5 тыс. руб.; 2018 год - 22367,0 тыс. руб.; 2019 год - 22447,5 тыс. руб. г) внебюджетные источники - 9244,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2120,0 тыс. руб.; 2015 год - 1338,4 тыс. руб.; 2016 год - 1577,0 тыс. руб.; 2017 год - 1628,8 тыс. руб.; 2018 год - 1290,0 тыс. руб.; 2019 год - 1290,0 тыс. руб.

1. Характеристика культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Жизнь любого города неразрывно связана с развитием культуры, традиций, искусства.

В городе созданы условия для художественного и музыкального образования детей, развития профессионального искусства и самодеятельного творчества, организации досуга и культурного отдыха населения, сохранения национальных культур.

В городском округе город Агидель функционируют 4 учреждения культуры: Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан; его структурными подразделениями являются МАУК ГДК "Идель", МАУДО "ДШИ" и МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ".

Учреждениями культуры ведется постоянная целенаправленная работа, направленная на удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения городского округа, содействия возрождению национальных культур, традиций, обычаев, обрядов. Проводятся национальные праздники, фестивали, создаются новые коллективы. В репертуаре коллективов и участников художественной самодеятельности МАУК ГДК "Идель" представлены песни и танцы разных национальностей. Раз в два года на Агидельской земле проходит праздник национальных культур "Волны Агидели", также в городе проводятся дни национальных культур народов, населяющих республику: Дни славянской письменности и культуры, Дни башкирской культуры, Дни татарской культуры, Дни русской культуры.

Ежегодно проводятся национальные праздники: "Ураза байрам", "Курбан байрам", "Масленица", Рождественские колядки, "Посиделки в русской горнице" "Воронья каша" "Кукушкин чай", праздник родословной "Шежере байрамы". На сцене Дома культуры практически еженедельно проходят различные мероприятия, концерты, фестивали и смотры-конкурсы, посвященные различным юбилейным датам и праздничным торжествам. Творческие коллективы городского округа успешно принимают участие в Международных, Республиканских, Межрегиональных и Региональных конкурсах и фестивалях.

В МАУК ГДК "Идель" успешно осуществляют свою деятельность 22 клубных формирования, в них заняты около 614 человек, 6 из них имеют звание образцовых и народных коллективов художественной самодеятельности:

- Народный ансамбль народного танца "Йэшлек"

- Народный ансамбль русской песни "Зоренька"

- Народная театральная студия "Тамаша"

- Образцовый ансамбль эстрадного и бального танца "Эльдорадо"

- Образцовая вокальная студия "Адель"

- Образцовый вокальный ансамбль "Ноктюрн"

Для организации досуга жителей города используются разнообразные формы работы: игровые, развлекательные программы, вечера отдыха, праздники, дискотеки, особой популярностью пользуются театральные постановки татарского театрального коллектива "Тамаша" и театрализованные праздники.

В Доме культуры имеется свой сайт. Подключена версия для слепых. С августа 2015 открыта страница в социальной сети "В Контакте", в "Одноклассниках". Постоянно осуществляется связь с местными СМИ газетами: "Огни Агидели", "Ак калам" и телеканалом ТНТ "NEXT", который регулярно освещает работу городского Дома культуры "Идель".

МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" в настоящее время выступает не только как культурно-просветительное, досуговое и образовательное учреждение, но и как центр правовой, социальной, краеведческой информации, предоставляющий свободный, бесплатный доступ к знаниям, культуре для всех категорий населения города.

Объединяет две библиотеки:

1. Центральная библиотека

2. Детская модельная библиотека

3. Фонды библиотек на 1.01.2016 года составили 48626 тыс. экз. За год в целом объем библиотечного фонда увеличился на 640 экз.

Читательская аудитория Центральной библиотеки городского округа город Агидель 2015 году насчитывает 5489 человек, из них детей до 14 лет - 1814, от 14 до 25 лет - 1663, пожилого возраста от 55-60 лет - 212, инвалидов - 73.

К чтению всего было привлечено-34,8% населения города, что на 0,2% выше прошлогоднего. Число посещений в целом достигло 75290 раз, превысив показатели 2014 года на 9,5%. В библиотеке функционируют 3 клуба: клуб для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Любознайка", клуб для юношества "Встреча с интересными людьми", женский клуб по интересам "Поговорим по душам" и литературное объединение "Агидельские родники". В январе 2015 года был создан новый сайт: agidellib.jimdo.com. Также начал активно работать сайт детской модельной библиотеки dmbagidellib.jimdo.com.

МАУДО "ДШИ" имеет два основных отделения: музыкальное, художественное.

Школа осуществляет следующие виды образовательной деятельности:

- обучает изобразительному искусству;

- обучает прикладному искусству;

- обучает игре на фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, гитаре, электромузыкальных инструментах;

- обучает академическому сольному и хоровому пению;

- обучает в группах по различным видам искусств (детей преимущественно с 6 лет)

Контингент обучающихся Детской школы искусств - 279 детей, что составляет 13% охвата детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В школе действуют творческие коллективы учащихся, которые способствуют развитию разнообразных интересов ребят: "Мечта" ансамбль баянистов и аккордеонистов, старший концертный хор и вокальный ансамбль старшего хора "Радуга", ансамбли скрипачей "Вдохновение" и "Веселые нотки" (младшая группа), младший хор и вокальный ансамбль младшего хора "Серебряные голоса", ансамбль группы по различным видам искусств "ДоМиСолька", вокальный ансамбль преподавателей "Гармония", инструментальные ансамбли преподавателей "ТВИКС" и "Камертон".

Помимо учебной программы в школе проводится большая внеклассная работа, освящающая выставочную и творческую деятельность концертных коллективов учащихся и преподавателей: "Русские поэты в музыке", расширенная выставка работ преподавателей и учащихся, посвященная 25-летию художественного отделения в филиале БГХМ им.Нестерова в картинной галерее "Мирас" г. Нефтекамска, лекции-концерты, посвященные творчеству русских композиторов.

Кадровый состав учреждений культуры составляет 27 человек, из них специалистов - 24 человека, высшее образование имеют 9 человек (37,5%); средне-специальное профильное - 7 (29,1%); среднее-специальное непрофильное - 8 (33,3%), без образования - 1 (4,1%-звукооператор).

Работников Детских школ искусств всего-29, из них педагогических работников - 25. Высшее профильное образование имеют - 11 человек (44%), средне-специальное профильное 14 чел. - (56%). С высшей квалификационной категорией - 12, с первой - 7.

Одной из главных проблем для всех учреждений культуры городского округа остается низкий уровень обновления материально-технической базы.

Недостаточное финансирование сферы культуры негативно сказывается на ее развитии. Нет средств на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования и инвентаря, сценической обуви и костюмов, реквизита для театрального коллектива, внедрения современных информационных технологий и т.д. Из-за отсутствия собственного транспорта и недостаточного финансирования остро стоит проблема участия творческих коллективов города в конкурсах и фестивалях различных уровней.

В настоящее время материально-техническое состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности. Здание Дома культуры требует капитального ремонта. С 2014 года происходит обвал облицовки передней части оградительной стены. В течение 2015 года процесс прогрессировал: обнаружен частичный обвал облицовочного материала с торцевой стороны стены и продолжается падение облицовочных плит с передней части стены, что представляет опасность и портит внешний вид Городского Дома культуры.

В МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" оконные и дверные блоки требуют реконструкции либо замены. Главной проблемой библиотек является недостаточное финансирование комплектования библиотечного фонда. Показатель по поступлению новых книг на 1000 жителей не соответствует установленным стандартам и нормативам. Согласно данным нормативам годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей. Для города Агидель эта величина должна составлять 3937 экземпляров в год. В 2015 году поступление составило 62 экземпляра, в 2014 году было 68 экз.

В 2015 году в МАУДО "ДШИ" произведен текущий ремонт: сантехнические работы и тепловая изоляция трубопроводов отопления, капитальный ремонт полов на сумму 197,0 тыс. рублей. Требуется капитальный ремонт здания детской школы искусств (фасад, кровля), текущий ремонт второго этажа здания, согласно требований пожарной безопасности (покраска стен, замена линолеума), замена оконных блоков, светильников в учебных кабинетах и дополнительное внешнее освящение на территории учреждения. Требуется муфельная печь для художественного отделения детской школы искусств.

В конце 2013 начале 2014 года, в рамках подпрограммы "Оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами" долгосрочной целевой программы "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы" на приобретение музыкальных инструментов учреждению была выделена субсидия в размере 1 млн. руб. из бюджета Республики Башкортостан и 1 млн. рублей безвозмездно был выделен Концерном Росэнергоатом, было приобретено 22 инструмента (обновлено 26% инструментов). В 2015 году приобретено музыкальных инструментов и оргтехники, включая настройку музыкальных инструментов на сумму 300,0 тыс. руб.

В 2017-18 гг. планируется дооснастить новыми инструментами фортепианный и народный отделы.

Все здания учреждений культуры городского округа г. Агидель оборудованы комплексной пожарно-охранной сигнализацией и системой оповещения "Стрелец", есть кнопки безопасности, имеются камеры видеонаблюдения.

Основные направления развития муниципальных учреждений культуры на предстоящий год складываются в соответствии с Муниципальной программой "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" и перечнем подпрограмм. Тем не менее особенно хочется выделить следующие направления:

- В целях содействия возрождению национальных традиций, обычаев, обрядов, развитию национальных культур - приобщение населения города к народному творчеству, воспитание чувства любви к своему народу, его историческому прошлому, сохранение преемственности поколений планируется создание национального культурного центра.

- Удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан - проведение мероприятий, концертных программ, акций, вечеров отдыха, дискотек, показ кинофильмов, мультфильмов, в т.ч. по реализации Года российского кино.

Совершенствование методов работы посредством культурного обмена, внедрение инновационных форм организации работы.

- Усиление работы с детьми, молодежью по привлечению в творческие коллективы Дома культуры, обеспечению организационного содержательного досуга, развитию талантов и способностей и формированию здорового образа жизни.

Последовательное финансовое наполнение и практическое осуществление всех подпрограмм позволит добиться существенного развития культурного потенциала городского округа город Агидель и эффективности культурной деятельности, т.е. выполнения важнейших социальных функций культуры.

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры и искусства; сохранения и развития культурного многообразия; содействие активации населения в участии в культурной жизни города Агидель, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению города.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью данной Программы является развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития территории, социальной стабильности и духовного здоровья населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели;

- совершенствование деятельности учреждений культуры;

- развитие межрегиональных, международных культурных связей;

- обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения;

- максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения;

- обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, проживающих в городском округе город Агидель Республики Башкортостан;

- повышение кадрового потенциала

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 20 марта 2017 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 20 марта 2017 г. N 246

См. предыдущую редакцию

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год и реализуется в один этап для обеспечения непрерывности решения поставленных задач.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы

В муниципальной программе используется система целевых индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты развития. При этом целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитанные на основе данных государственного статистического наблюдения и отраслевой отчетности.

Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении N 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в приложении N 1.1.

Источниками информации, применяемыми при расчете целевых индикаторов муниципальной программы, являются данные МКУ Отдел культуры, МАУК "ЦБО ГО г. Агидель РБ", МАОУ ДОД "ДШИ", МАУК ГДК "Идель" и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 12 января 2018 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12 января 2018 г. N 20

См. предыдущую редакцию

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Российской Федерации (на условиях софинансирования), бюджета Республики Башкортостан, средств бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан и внебюджетных источников

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составит - 161809,2 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 373,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 358,9 тыс. руб.;

2015 год - 5,0 тыс. руб.;

2016 год - 4,9 тыс. руб.;

2017 год - 4,4 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан - 27329,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 6271,7 тыс. руб.;

2015 год - 4817,0 тыс. руб.;

2016 год - 4362,6 тыс. руб.;

2017 год - 11878,1 тыс. руб.

в) бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан - 124862,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 21435,6 тыс. руб.;

2015 год - 19156,3 тыс. руб.;

2016 год - 18911,5 тыс. руб.;

2017 год - 20544,5 тыс. руб.;

2018 год - 22367,0 тыс. руб.;

2019 год - 22447,5 тыс. руб.

г) внебюджетные источники - 9244,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 2120,0 тыс. руб.;

2015 год - 1338,4 тыс. руб.;

2016 год - 1577,0 тыс. руб.;

2017 год - 1628,8 тыс. руб.;

2018 год - 1290,0 тыс. руб.;

2019 год - 1290,0 тыс. руб.

Одним из важнейших факторов успешной реализации муниципальной программы является ее информационно-аналитическое обеспечение, в основе которого лежат формирование и эффективное использование информационных ресурсов современных технических средств и информационных технологий, в целях создания оптимальных условий для анализа текущего состояния и контроля за ходом выполнения муниципальной программы.

Распределение финансового обеспечения муниципальной программы приводится в приложении N 2 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 12 января 2018 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12 января 2018 г. N 20

См. предыдущую редакцию

6. Перечень муниципальных подпрограмм

- "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

- "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан";

- "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан";

- "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

- "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан".

6.1. Паспорт муниципальной подпрограммы "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 г. N ВС-18/19 (ред. от 28.12.2015 г. N 310-з) "О культуре"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение культуры городской дом культуры "Идель" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАУК ГДК "Идель" (учреждения культуры и искусства)
Соисполнители Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: - Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан Задачи: - раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели; - развитие межрегиональных, международных культурных связей; - обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2019 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 67866,3 тыс. руб. в том числе за счет средств: а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 50332,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7683,0 тыс. руб.; 2015 год - 8062,7 тыс. руб.; 2016 год - 8483,9 тыс. руб.; 2017 год - 7347,5 тыс. руб.; 2018 год - 9362,2 тыс. руб.; 2019 год - 9393,6 тыс. руб. б) бюджет Республики Башкортостан - 13931,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1350,0 тыс. руб.; 2015 год - 1264,9 тыс. руб.; 2016 год - 1346,7 тыс. руб.; 2017 год - 9969,6 тыс. руб. в) внебюджетные источники - 3602,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 658,8 тыс. руб.; 2015 год - 557,1 тыс. руб.; 2016 год - 747,5 тыс. руб.; 2017 год - 738,8 тыс. руб.; 2018 год - 450,0 тыс. руб. 2019 год - 450,0 тыс. руб.

6.1.1. Краткая характеристика текущего состояния

В учреждениях культурно-досугового типа действует 22 клубных формирования самодеятельного народного творчества, в т.ч. 7 - для детей до 14 лет, 11 - для молодежи, 4 - для пожилых людей. Всего участников - 614.

Отдельные штатные единицы имеются только в коллективах, имеющих звание "народный", штатная численность которых обеспечена в соответствии с нормативами. Народные коллективы вносят значительный вклад в развитие жанров народного творчества, являясь образцом исполнительского мастерства.

Из 11 формирований народного творчества:

- Вокально-хоровых 6 (201 участников);

- хореографических - 4 (143 участников);

- театральных - 1 (30 участников);

В городском округе 6 творческих коллективов вокально-хорового жанра, с охватом 201 человек. Основу для развития этого жанра составляют такие народные коллективы, как: Образцовый вокальный ансамбль "Ноктюрн", Народный ансамбль русской песни "Зоренька", Вокальная студия "Адель", вокальная студия "Инзер".

В городском округе 4 творческих коллектива хореографического жанра, с охватом 143 человека. Основу для развития этого жанра составляют такие коллективы, как: народный ансамбль народного танца "Йэшлек", образцовый ансамбль эстрадного бального танца "Эльдорадо", танцевальный ансамбль "Алтынай", танцевальный ансамбль "Овация".

Количественные показатели МАУК ГДК "Идель" ГО г. Агидель РБ.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
Количество народных образцовых коллективов	6	6	6
Количество мероприятий	200	200	200
Численность участников культурно-досуговых мероприятий	58811	62751	67018

За 2013-2015 год успешно осуществляют свою деятельность 22 клубных формирования, в них заняты около 614 человек, 6 из них имеют звание образцовых и народных коллективов художественной самодеятельности. Число участников культурно-досуговых мероприятий в 2014 году составило 62751 человек, рост к уровню 2013 года достиг 3940 человек, а в 2015 году составило 67018 человек, что составил рост к уровню 2014 года - 4267 человек.

На сегодняшний день в Доме культуры накоплен большой, позитивный опыт проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности. Это: митинги, праздничные мероприятия, акции, выставки, посвященные Дням Воинской Славы, памятным событиям и датам истории России, с привлечением представителей общественных организаций и объединений, военнослужащих и т.д.;

В учреждении реализуется цикл мероприятий, направленных на поддержку семьи, пропагандирующих культ семьи, семейные традиции и ценности. Также можно отметить в последние годы повышение интереса к работе по реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства

Особое место занимает благотворительная деятельность. Стало традицией проводить новогоднюю елку для детей из Новокабановского приюта с вручением сладких подарков и игрушек.

Ежегодно участвуем в акции "Подготовь ребенка к школе", ребенка из семьи, попавших в затруднительное материальное положение, полностью готовим к школе, начиная с канцелярских принадлежностей и формы и кончая букетом цветов.

Одним из главных моментов в деятельности Дома культуры "Идель" были и остаются вопросы развития и укрепления межнациональных и межрегиональных связей.

Кадровые ресурсы:

количество работников - 17, из них - 15 специалистов, из них имеют высшее образование - 4 чел. (26,6%), среднее профессиональное - 4 чел. (26,6%), среднее специальное - 6 чел. (40%), без образования - 1 чел. (6,6%), 1-заслуженный артист Республики Башкортостан.

Учреждение имеет 4 персональных компьютера, все подключены к сети Интернет. Имеется свой сайт. Подключена версия для слепых. С августа 2015 открыта страница в социальной сети "В Контакте", в "Одноклассниках". Постоянно осуществляется связь с местными СМИ газетами: "Огни Агидели", "Ак калам" и телеканалом ТНТ "NEXT", который регулярно освещает работу городского Дома культуры "Идель".

В настоящее время материально-техническое состояние здания Дома культуры требует капитального ремонта. С 2014 года происходит обвал облицовки передней части оградительной стены. В течение 2015 года процесс прогрессировал: обнаружен частичный обвал облицовочного материала с торцевой стороны стены и продолжается падение облицовочных плит с передней части стены, что представляет опасность и портит внешний вид Городского Дома культуры.

6.1.2. Цели и задачи подпрограммы

Цель:

- Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Задачи:

- раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели;

- развитие межрегиональных, международных культурных связей;

- обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения.

6.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы отражают эффективность реализуемых мероприятий в абсолютном и относительном выражениях и позволяют оценить выполнение мероприятий по развитию культуры и искусства в городском округе Агидель Республики Башкортостан.

Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении N 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в приложении N 1.1.

6.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 67866,3 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 50332,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7683,0 тыс. руб.;

2015 год - 8062,7 тыс. руб.;

2016 год - 8483,9 тыс. руб.;

2017 год - 7347,5 тыс. руб.;

2018 год - 9362,2 тыс. руб.;

2019 год - 9393,6 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан - 13931,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1350,0 тыс. руб.;

2015 год - 1264,9 тыс. руб.;

2016 год - 1346,7 тыс. руб.;

2017 год - 9969,6 тыс. руб.

в) внебюджетные источники - 3602,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 658,8 тыс. руб.;

2015 год - 557,1 тыс. руб.;

2016 год - 747,5 тыс. руб.;

2017 год - 738,8 тыс. руб.;

2018 год - 450,0 тыс. руб.;

2019 год - 450,0 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.

6.2. Паспорт муниципальной подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы	Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г. N 151-ФЗ) "О библиотечном деле" Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 г. N 32-з (ред. от 03.02.2016 г. N 324-з) "О библиотечном деле".
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан" далее в тексте - МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (учреждения культуры и искусства)
Соисполнители Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; Задачи: - обеспечение физического и интеллектуального доступа к фондам библиотек; - внедрение современных технических средств доступа к информации
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2019 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей городского округа город Агидель Республики Башкортостан; - увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек городского округа
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 24828,5 тыс. руб. в том числе за счет средств: а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 38,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 23,8 тыс. руб.; 2015 год - 5,0 тыс. руб.; 2016 год - 4,9 тыс. руб.; 2017 год - 4,4 тыс. руб. б) бюджет Республики Башкортостан - 4804,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1380,0 тыс. руб.; 2015 год - 1195,1 тыс. руб.; 2016 год - 1037,5 тыс. руб.; 2017 год - 1192,0 тыс. руб. в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 19639,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3827,9 тыс. руб.; 2015 год - 3070,7 тыс. руб.; 2016 год - 2760,1 тыс. руб.; 2017 год - 3390,0 тыс. руб.; 2018 год - 3290,1 тыс. руб.; 2019 год - 3300,3 тыс. руб. г) внебюджетные источники - 346,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 51,6 тыс. руб.; 2015 год - 60,0 тыс. руб.; 2016 год - 65,1 тыс. руб.; 2017 год - 90,0 тыс. руб.; 2018 год - 40,0 тыс. руб.; 2019 год - 40,0 тыс. руб.

6.2.1. Краткая характеристика текущего состояния

МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" объединяет Центральную и детскую модельную библиотеку. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава. В настоящее время МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" выступает не только как культурно-просветительное, досуговое и образовательное учреждение, но и как центр правовой, социальной, краеведческой информации, предоставляющий свободный, бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех категорий населения города. А также, что немаловажно, деятельность Учреждения содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Текущая деятельность МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" ведется, согласно годового плана работы, Федеральных, Республиканских и городских библиотечных программ.

Библиотечные программы МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ":

- Программа по патриотическому воспитанию "Растим патриотов" на 2011-2015 гг.

- Программа по возрождению традиций семейного чтения "Подарим ребенку мир книги!" на 2011-2015 гг. с подпрограммами "В гостях у Книгочея Почитайкина"; "Я и целый мир"

- Целевая программа нравственного воспитания юношества "Возраст становления" (на 2011-2015 гг.)

Читательская аудитория городского округа город Агидель МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" в 2015 году насчитывает 5489 человек, из них детей до 14 лет -1814, от 14 до 25 лет - 1663, пожилого возраста от 55-60 лет - 212, инвалидов - 73.

Количественные показатели МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Количество читателей, чел.	5486	5486	5489
Библиотечный фонд, шт.	48591	47986	48626
Книговыдача, экз.	150207	150231	150237
Количество посещений, ед.	65469	72016	75290

К чтению всего было привлечено-34,8% населения города, на 0,2% выше прошлогоднего. Число посещений в целом достигло 75290 раз, превысив показатели 2014 года на 9,5%. Общая книговыдача составила 150237 экз. на 6 экз. больше, чем в 2014 году. В целом план по привлечению читателей выполнен на 100%, по книговыдаче - на 100,01%, по посещению - на 109,1%.

В январе 2015 года был создан новый сайт: agidellib.jimdo.com. Сайт МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" является современной формой обслуживания пользователей, так как обеспечивает создание комфортных условий в предоставлении доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей, на практике претворяя в жизнь важнейший принцип информационного общества - всеобщий доступ к информации, образованию, культурным ценностям.

Также начал активно работать сайт детской модельной библиотеки dmbagidellib.jimdo.com. Он является технологической инновацией для библиотеки, т.к. библиотека получила новую возможность представления информации в едином информационном пространстве для потенциальных и реальных потребителей, раскрывая свои информационные ресурсы.

Библиотекари справедливо считают такую форму обмена информацией мобильной, информативной и продуктивной, позволяющей быть в курсе жизни библиотечного сообщества и нового опыта в обслуживании разных категорий пользователей.

Учреждение активно продвигает себя в мир информационных технологий, имеет свою страницу в социальной сети "В Контакте". В 2015 году приняли участие:

- в конкурсе на соискание гранта Президента Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства. - Проект "Книжный скворечник";

- в Межрегиональной акции "Книжка на ладошке - 2015";

- в конкурсе для библиотечных специалистов на лучшее знание Системы КонсультантПлюс;

- в VIII Республиканском конкурсе "Лучшая библиотека Республики Башкортостан - 2015", посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";

- в Межрегиональном литературно-поэтическом фестивале-конкурсе устного народного творчества "Ата-бабалар ауазы", - "Зов предков", посв. Году литературы.

Таким образом, библиотека сегодня:

- Выполняет информационные, образовательные, культурно-просветительские и досуговые функции;

- Предоставляет свободный, бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех социальных групп - детей, подростков, молодежи, пенсионеров, инвалидов, преобразуясь в гибкое многофункциональное учреждение, в котором заинтересовано общество.

- Обеспечивает поиск информации по запросам пользователей в сети Интернет, базах данных библиотек Российской Федерации по темам, отсутствующим в традиционном библиотечном фонде.

6.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Цель: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

Задачи:

- обеспечение физического и интеллектуального доступа к фондам библиотек;

- внедрение современных технических средств доступа к информации.

6.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 24828,5 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 38,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 23,8 тыс. руб.;

2015 год - 5,0 тыс. руб.;

2016 год - 4,9 тыс. руб.;

2017 год - 4,4 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан - 4804,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1380,0 тыс. руб.;

2015 год - 1195,1 тыс. руб.;

2016 год - 1037,5 тыс. руб.;

2017 год - 1192,0 тыс. руб.

в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 19639,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 3827,9 тыс. руб.;

2015 год - 3070,7 тыс. руб.;

2016 год - 2760,1 тыс. руб.;

2017 год - 3390,0 тыс. руб.;

2018 год - 3290,1 тыс. руб.;

2019 год - 3300,3 тыс. руб.

г) внебюджетные источники - 346,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 51,6 тыс. руб.;

2015 год - 60,0 тыс. руб.;

2016 год - 65,1 тыс. руб.;

2017 год - 90,0 тыс. руб.;

2018 год - 40,0 тыс. руб.;

2019 год - 40,0 тыс. руб.

6.3. Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2016 годы" (далее Программа)
Основание для разработки программы	Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 гг.)"; Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р; Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года"; Программа развития системы российской музыкального образования на период 2015-2020 гг. и планы мероприятий по ее реализации - утверждена 29.12.2014 г. МК РФ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. N 729-р "Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р"
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: - сохранение и развитие детской школы искусств, как одной из важных составляющих трехступенчатой модели образования в области искусства; - обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям; - развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, жителей города Агидель, создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям; - использование вариативных подходов в целях адаптации ОП к способностям и возможностям каждого учащегося; - создание условий эффективности развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего профессионального образования в области искусств. Задачи: - повышение качества дополнительных образовательных услуг; - разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса; - совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава; - развитие творческий способностей детей; - создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства; - улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования; - повышение качества образования, освоение новых федеральных государственных требований в организации деятельности учреждения; - совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат персоналу учреждения; - привлечение дополнительных источников финансирования, развития системы социального партнерства; - расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и СУЗами; - укрепление материально-технической базы учреждения; - компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы	2014-2019 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы	- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 6 до 18 лет);
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы	Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 67186,3 тыс. руб. в том числе за счет средств: а) бюджет Республики Башкортостан - 7893,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2841,7 тыс. руб.; 2015 год - 2357,0 тыс. руб.; 2016 год - 1978,4 тыс. руб.; 2017 год - 716,5 тыс. руб. б) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 53997,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9561,3 тыс. руб.; 2015 год - 7959,5 тыс. руб.; 2016 год - 7587,1 тыс. руб. 2017 год - 9646,7 тыс. руб.; 2018 год - 9549,5 тыс. руб.; 2019 год - 9693,3 тыс. руб. в) внебюджетные источники - 5295,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1409,6 тыс. руб.; 2015 год - 721,3 тыс. руб.; 2016 год - 764,4 тыс. руб.; 2017 год - 800,0 тыс. руб.; 2018 год - 800,0 тыс. руб.; 2019 год - 800,0 тыс. руб.

6.3.1. Краткая характеристика текущего состояния

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" в г. Агидель основано в 2001 году путем слияния Детских музыкальной и художественной школ. С декабря 2009 года школа работает в автономном режиме. Учредителем МАУДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ является Администрация городского округа город Агидель Республики Башкортостан. Основная цель Детской школы искусств: наравне с общим эстетическим развитием детей повысить процент обучающихся, направленный на начальное профессиональное образование, согласно Федеральным государственным требованиям, сохранить и приумножить число поступающих обучающихся в специализированные СУЗы и ВУЗы.

В настоящий момент возрастает интерес в нашем городе к художественному образованию, повышается интерес учащихся к будущим профессиям, которые они получат, обучаясь в дальнейшем в СУЗах и ВУЗах. Обучающиеся школы получают гармоничное развитие личности, знакомятся с традициями народного искусства, развиваются духовно и эмоционально.

Школа имеет два основных отделения: музыкальное, художественное. На музыкальном отделении действуют следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим видам искусств: инструментальное исполнительство-фортепиано, скрипка, народные инструменты (баян, аккордеон), хоровое и сольное пение (академическое, эстрадное), синтезатор, изобразительное искусство; группы по различным видам искусств (дети преимущественно с 6 лет). Обучающиеся изучают следующие предметы: на музыкальном отделении: музыкальный инструмент, слушание музыки, музыкальную литературу, сольфеджио, основы музыкальной грамоты, хор, башкирскую музыку, ритмику, танец; художественном отделении: рисунок, живопись, композиция, скульптура, компьютерная графика, графический дизайн. В плане программы возрождения, сохранения и развития традиционного художественного творчества, народных промыслов и ремесел на предмете декоративно-прикладное искусство проводятся занятия по художественному войлоку и батику, дети овладевают приемами русской народной росписи - это Гжель, Полхов-Майдан, Городецкая, Жостовская, изготавливают украшения из бисера, занимаются вышивкой, лоскутной мозаикой, или, по-другому "печворк".

В рамках Федеральных государственных требований введены дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: с 2013/2014 учебного года - "Фортепиано", "Народные инструменты" (баян, аккордеон), в области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество"; с 2014/2015 учебного года - "Хоровое пение", "Струнные инструменты", "Живопись".

В марте 2015 года учреждение перешло на единую 18 часовую ставку. В сентябре было внесено изменение в наименование учреждения - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "детская школа искусств", в связи с этим была обновлена лицензия. С 01.10.2015 г. 10,5 единиц вспомогательного и прочего персонала выведено из штатного расписания МАУДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ в Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан на основании постановления администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 13 июля 2015 года N 518 "О внесении изменений в структуру муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан".

Контингент обучающихся школы за 2013-2015 годы - около 300 детей, что составляет 13% охвата детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет в г. Агидель.

В школе действуют творческие коллективы учащихся, которые способствуют развитию разнообразных интересов ребят: "Мечта" ансамбль баянистов и аккордеонистов, старший концертный хор и вокальный ансамбль старшего хора "Радуга", ансамбли скрипачей "Вдохновение" и "Веселые нотки" (младшая группа), младший хор и вокальный ансамбль младшего хора "Искорки", ансамбль группы по различным видам искусств "ДоМиСолька", вокальный ансамбль преподавателей "Гармония", инструментальные ансамбли преподавателей "ТВИКС" и "Камертон".

6.3.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью Программы являются:

- сохранение и развитие детской школы искусств, как одной из важных составляющих трехступенчатой модели образования в области искусства;

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, жителей города Агидель, создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям;

- использование вариативных подходов в целях адаптации ОП к способностям и возможностям каждого учащегося;

- создание условий эффективности развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего профессионального образования в области искусств.

Задачи:

- повышение качества дополнительных образовательных услуг;

- разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса;

- совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава;

- развитие творческий способностей детей;

- создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства;

- улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования;

- повышение качества образования, освоение новых федеральных государственных требований в организации деятельности учреждения;

- совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат персоналу учреждения;

- привлечение дополнительных источников финансирования, развития системы социального партнерства;

- расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и СУЗами;

- укрепление материально-технической базы учреждения;

- компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.

6.3.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

6.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 67186,3 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Республики Башкортостан - 7893,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 2841,7 тыс. руб.;

2015 год - 2357,0 тыс. руб.;

2016 год -1978,4 тыс. руб.;

2017 год - 716,5 тыс. руб.

б) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 53997,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 9561,3 тыс. руб.;

2015 год - 7959,5 тыс. руб.;

2016 год - 7587,1 тыс. руб.;

2017 год - 9646,7 тыс. руб.;

2018 год - 9549,5 тыс. руб.;

2019 год - 9693,3 тыс. руб.

в) внебюджетные источники - 5295,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1409,6 тыс. руб.;

2015 год - 721,3 тыс. руб.;

2016 год - 764,4 тыс. руб.;

2017 год - 800,0 тыс. руб.;

2018 год - 800,0 тыс. руб.;

2019 год - 800,0 тыс. руб.

6.4. Паспорт муниципальной подпрограммы "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 гг.)"; Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р; Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года"; Программа развития системы российской музыкального образования на период 2015-2020 гг. и планы мероприятий по ее реализации - утверждена 29.12.2014 г. МК РФ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. N 729-р "Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р"
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан Задачи: - повышение качества дополнительных образовательных услуг; - разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса; - совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава; - развитие творческий способностей детей; - создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства; - компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы	2014-2019 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы	-доля обновления музыкальными инструментами
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы	Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 1540,1 тыс. руб. в том числе за счет средств: а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 335,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 335,1 тыс. руб.; 2015-2019 год - 0,0 тыс. руб.; б) бюджет Республики Башкортостан - 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 700,0 тыс. руб. в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 505,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 100,0 тыс. руб.; 2018 год - 105,0 тыс. руб.

6.4.1. Краткая характеристика текущего состояния

На сегодняшний день в музыкальном отделении обучается 160 детей по специальностям музыкального исполнительства: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, курай, флейта, синтезатор.

В 2013-2014 учебном году за счет за счет Благотворительного пожертвования по Программе благотворительных мероприятий ОАО "Концерн Росэнергоатом" выделил сумму 1 млн.300 тысяч рублей, на которую школой были приобретены музыкальные инструменты в количестве 11 единиц, 9 из которых - концертные инструменты (Аккордеон "Weltmeister" - 1 шт., баян "Юпитер" - 2 шт., пианино W.HOFFMAN Т-128, синтезатор Yamaha PRS-S 950, балалайка, домры, скрипки).

В 2014 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами" долгосрочной целевой программы "Развитие культур, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018" из бюджета Республики Башкортостан учреждению была выделена субсидия в размере 1 млн. 335 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов: рояль W.Hoffmann Vision, баян "Юпитер 2Д", 2 баяна "Этюд", 3 гитары, аккордеон и фортепиано.

Для работы в современных условиях, школа нуждается в продолжении оснащения новыми музыкальными инструментами классов фортепиано (всего обновление классов фортепиано на 15%). Для народного отделения необходимо приобретение одного полного аккордеона, замена оркестра народных инструментов (последний комплект приобретался в 2000 году) Необходимо приобретение инструментов с электронно-цифровыми носителями (цифровое пианино, синтезаторы), для использования на уроках композиций и выявления новых талантов у детей, проведения концертов с выездами.

Для полноценного обучения детей и получения качественного музыкального образования по образовательным программам необходима компьютеризация и информатизация теоретических кабинетов для групповых занятий.

6.4.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью Программы являются:

- оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Задачи:

- повышение качества дополнительных образовательных услуг;

- разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательном процессе;

- совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава;

- развитие творческий способностей детей;

- создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства;

- компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса - укрепление материально-технической базы учреждения;

- компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.

6.4.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

6.4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 1540,1 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 335,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 335,1 тыс. руб.;

б) бюджет Республики Башкортостан - 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 700,0 тыс. руб.;

в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 505,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 300,0 тыс. руб.;

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 100,0 тыс. руб.;

2018 год - 105,0 тыс. руб.

6.5. Паспорт муниципальной подпрограммы "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение культуры городской дом культуры "Идель" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАУК ГДК "Идель" (учреждения культуры и искусства) Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан" далее в тексте - МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (учреждения культуры и искусства) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" городского округа город Агидель Республики Башкортостан далее в тексте - МАОУ ДОД "ДШИ" (учреждения культуры и искусства)
Соисполнители Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: - обеспечение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, за счет реализации энергосберегающих мероприятий, разработки организационных предложений на основе внедрения энергоэффективных технологий Задачи: - переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2014-2019 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека - удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 388,1 тыс. руб. в том числе за счет средств: а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 388,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 63,4 тыс. руб.; 2015 год - 63,4 тыс. руб.; 2016 год - 80,4 тыс. руб.; 2017 год - 60,3 тыс. руб.; 2018 год - 60,3 тыс. руб.; 2019 год - 60,3 тыс. руб.

6.5.1. Краткая характеристика текущего состояния

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В соответствии с требованиями Федерального закона.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Анализ функционирования хозяйства зданий МАОУ ДОД "Детская школа искусств" ГО г. Агидель, МАУК "ЦБ ГО г. Агидель, МАУК ГДК "Идель" ГО г. Агидель показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к росту:

- тарифов на коммунальные услуги,

- "нагрузки" на бюджет городского округа.

Реализация предусмотренных данной подпрограммой мероприятий, при полном удовлетворении потребности потребителей всех групп, должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды.

6.5.2. Цели и задачи подпрограммы

Цель:

- снижение удельных норм потребления ТЭР;

- снижение платежей потребителей за полученные ТЭР;

- уменьшение расходов на проведение ремонтных работ за счет увеличения межремонтных сроков;

- уменьшение объемов бюджетных средств выделяемых на оплату потребленных ТЭР;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов

Задачи:

- переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами

6.5.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

6.5.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 388,1 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 388,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 63,4 тыс. руб.;

2015 год - 63,4 тыс. руб.;

2016 год - 80,4 тыс. руб.;

2017 год - 60,3 тыс. руб.;

2018 год - 60,3 тыс. руб.;

2019 год - 60,3 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 12 января 2018 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12 января 2018 г. N 20

См. предыдущую редакцию

7. План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации целей и задач муниципальной программы.

Основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограмм), в разрезе подпрограмм, сроки их реализации, финансовые ресурсы, мероприятий представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Программа реализуется в течение 2014-2019 годов без деления на этапы.

Сводные финансовые затраты Программы представлены в следующей таблице:

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты, тыс. рублей
	Всего	в том числе по годам
	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	161809,2	30186,2	25316,7	24856,0	34055,8	23657,0	23737,5
Местный бюджет	124862,4	21435,6	19156,3	18911,5	20544,5	22367,0	22447,5
Бюджет Республики Башкортостан	27329,4	6271,7	4817,0	4362,6	11878,1	0,00	0,00
Федеральный бюджет	373,2	358,9	5,0	4,9	4,4	0,00	0,00
Внебюджетные средства	9244,2	2120,0	1338,4	1577,0	1628,8	1290,0	1290,0

Механизм реализации программы заключается в исполнении и привлечении к выполнению мероприятий МКУ Отдел культуры и ее подразделений.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан N 129 от 09.03.2016 г. "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Агидель Республики Башкортостан".

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 20 марта 2017 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 20 марта 2017 г. N 246

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1

к муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства в ГО г. Агидель РБ"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2017 г.

ГАРАНТ:

Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование целей и задач, целевых показателей	Единица измерения	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки муниципальной программы (отчетный год)	Значения целевого индикатора
N п/п	Наименование целей и задач, целевых показателей	Единица измерения		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: - развитие культуры и искусства, как важного ресурса социально-экономического развития территории, социальной стабильности и духовного здоровья населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан;
	Задачи: - раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели; - совершенствование деятельности учреждений культуры; - развитие межрегиональных, международных культурных связей; - обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения; - обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, проживающих в городском округе город Агидель Республики Башкортостан; - повышение кадрового потенциала.
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг	%	76,5	77	77,5	78	79	80	81
2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3
3.	Поступление изданий в расчете на 1000 жителей	ед.	119	68	62	86	65	66	67
4	Число посещений	чел.	65469	72016	75290	78563	81836	85110	88375
5	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей	%	3	4	5	6	7	8	9
6	доля обеспеченности музыкальными инструментами	%	24	47	47	47	48	49	50
7	Удельный расход ЭЭ, потребляемый бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую, осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВт.ч/чел	2852,4	2805,0	3065,6	3771,3	3200,8	3200,8	3200,8
8	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0,58	0,59	0,56	0,56	0,63	0,63	0,63
9	Удельный расход воды, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	куб.м/чел	18,7	16,1	17,4	32,5	25,8	25,8	25,8
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)
	Цель: Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан
	Задача: раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели; развитие межрегиональных, международных культурных связей; обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения;
1	Показатель 1.
1.1.	удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг	%	76,5	77	77,5	78	79	80	81
2	Показатель 2.
2.1.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3
2. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: Удовлетворение информационных, культурно-просветительских и образовательных потребностей населения; Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации; Создание условий для пользования культурными ценностями и свободного духовного развития граждан.
	Задачи: Повышение качества услуг в организации библиотечного, библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотек; Выполнение муниципального задания на оказание услуг и работ; Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для населения ГО г. Агидель; Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и иной форме; Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа граждан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и мобильные приложения; Внедрение современных технических средств доступа к информации.
3	Показатель 1.
3.1.	Поступление изданий в расчете на 1000 жителей	ед.	119	68	62	62	65	66	67
3.2.	Число посещений	чел.	65469	72016	75290	78563	81836	85110	88375
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: - сохранение и развитие детской школы искусств, как одной из важных составляющих трехступенчатой модели образования в области искусства; - обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям; - развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, жителей города Агидель, создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям; - использование вариативных подходов в целях адаптации ОП к способностям и возможностям каждого учащегося; - создание условий эффективности развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего профессионального образования в области искусств.
	Задачи: повышение качества дополнительных образовательных услуг; разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса; совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава; развитие творческий способностей детей; создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства; улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования; повышение качества образования, освоение новых федеральных государственных требований в организации деятельности учреждения; совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат персоналу учреждения; привлечение дополнительных источников финансирования, развития системы социального партнерства; расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и СУЗами; укрепление материально-технической базы учреждения; компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.
5	Показатель 1.
5.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 5 до 18 лет)	%	3	4	5	6	7	8	9
4. Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан
	Задача: повышение качества дополнительных образовательных услуг; разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса; совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава; развитие творческий способностей детей; создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства; компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.
6	Показатель 1.
6.1.	доля обеспеченности музыкальными инструментами	%	24	47	47	47	48	49	50
5. Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: обеспечение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, за счет реализации энергосберегающих мероприятий, разработки организационных предложений на основе внедрения энергоэффективных технологий
	Задача: переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами оптимизировать потребление тепла, электроэнергии и холодной воды
	Показатели МАУДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ
7.1.	Удельный расход ЭЭ, потребляемый бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Квт.ч./чел	667,1	846,11	1144,1	1061,5	802,8	802,8	802,8
8.1.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкл./кв.м	0,20	0,21	0,19	0,20	0,23	0,23	0,23
9.1.	Удельный расход воды, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м/чел	4,88	6,06	6,47	10,04	8,8	8,8	8,8
8	Показатели МАУК ГДК "Идель" ГО г. Агидель РБ
7.2.	Удельный расход ЭЭ, потребляемый бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Квт.ч./чел	1800,0	1488,4	1436,0	2285,7	1782,6	1782,6	1782,6
8.2.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкл. /кв.м	0,17	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18
9.2.	Удельный расход воды, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м/чел	9,0	6,1	7,0	16,9	7,8	7,8	7,8
	Показатели МАУК "ЦБ" ГО г. Агидель РБ
7.3.	Удельный расход ЭЭ, потребляемый бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Квт.ч./чел	385,3	470,6	485,4	424,2	615,4	615,4	615,4
8.3.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкл. /кв.м	0,21	0,21	0,19	0,17	0,22	0,22	0,22
9.3.	Удельный расход воды, потребляемый БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м/чел	4,8	3,9	3,9	5,5	9,2	9,2	9,2

Информация об изменениях:

Приложение 1.1 изменено с 20 марта 2017 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 20 марта 2017 г. N 246

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1.1

к муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства в ГО г. Агидель РБ"

Методика
расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально, и т.д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг	%	Ежегодно	Оценка удовлетворенности качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг рассчитывается по результатам мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг.	МКУ Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	Ежегодно	К = М (расчетный/М (предшествующий) х 100 - 100, где: М (расчетный) - количество участников культурно-досуговых мероприятий в расчетном году, М (предшествующий) - количество участников в предшествующем году.
3.	Поступление изданий в расчете на 1000 жителей	Экз.	Ежегодно	Н = Пт х 1000 / Чи, где: Пт - количество экземпляров новых документов, поступивших в фонд библиотеки в отчетном году; Чи - численность населения города на 1 января текущего года.
4	Число посещений	чел.	Ежегодно	Количество посещений: в стационарных условиях; удаленно через сеть Интернет; вне стационара
5.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 6 до 18 лет)	%	Ежегодно	Согласно Методике расчета данного целевого показателя и письму Минкультуры России от 28 октября 2013 года N 174-01-39/06-ГИ подсчет доли детей производится по следующей формуле: R / K х 100% = P% где: R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями. K - общее количество детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), P - процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный период.
6.	Доля обновления музыкальными инструментами	%	Ежегодно	Д = А / Н, где: Д - доля обновления музыкальными инструментами; А - фактическая сумма средств, выделенная из местного бюджета, бюджета Республики Башкортостан, Федерального бюджета, внебюджетных средств; Н - сумма средств, необходимых для приобретения музыкальных инструментов	МКУ Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
7.	Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВт.ч/чел	Ежегодно	Уээ = Рээ / К, где: Уээ - удельный расход ЭЭ, потребляемая БУ Рээ - Расход ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. К - количество сотрудников БУ
8.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	Ежегодно	Утэ = Ртэ / П, где: Утэ - удельный вес ТЭ, потребляемая БУ Ртэ - Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета П - Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета
9.	Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м/чел	Ежегодно	Ув = Рв / К, где: Ув - удельный расход воды, потребляемой БУ Рв - Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета К - Количество сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 12 января 2018 г. - Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12 января 2018 г. N 20

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2

к муниципальной программе "Развитие

культуры и искусства в ГО г. Агидель РБ"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан
(наименование муниципальной программы)

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2017 г., 12 января 2018 г.

N п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования муниципальной программы

Коды классификации расходов бюджета городского округа

Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

срок реализации мероприятия

Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Ожидаемый результат целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

161809,2

30186,2

25316,7

24856,0

34055,8

23657,0

23737,5

2014-2019

1-9

повышение развития культуры и искусства в городском округе город Агидель

федеральный бюджет

373,2

358,9

5,0

4,9

4,4

бюджет Республики Башкортостан

27329,4

6271,7

4817,0

4362,6

11878,1

0,0

местный бюджет

124862,4

21435,6

19156,3

18911,5

20544,5

22367,0

22447,5

внебюджетные источники

9244,2

2120,0

1338,4

1577,0

1628,8

1290,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

67866,3

9691,8

9884,7

10578,1

18055,9

9812,2

9843,6

2014-2019

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг к 2019 г. должен достичь 81%, по отношению к 2013 г. увелич. на 1,06%

Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий к 2019 г. должен достичь 7,3%, по отношению к 2013 г увелит. на 1,11%

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

13931,2

1350,0

1264,9

1346,7

9969,6

0,0

местный бюджет

50332,9

7683,0

8062,7

8483,9

7347,5

9362,2

9393,6

внебюджетные источники

3602,2

658,8

557,1

747,5

738,8

450,0

Основное мероприятие N 1 Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

1473,9

314,0

173,7

221,3

293,7

235,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

1113,5

314,0

173,7

143,0

196,8

143,0

внебюджетные источники

362,8

0,0

78,3

99,3

92,6

1.1

мероприятие N 1 "Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

1.1.2

мероприятие N 1 "Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам, подбор репертуара (МАУК ГДК "Идель")

Всего

1..2

мероприятие N 2 Сохранение и развитие традиций народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

1113,5

314,0

173,7

143,0

196,8

143,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9

1113,5

314,0

173,7

143,0

196,8

143,0

внебюджетные источники

1.2.2

мероприятие N 2.1 Сохранение и развитие традиций народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

142,4

0,0

27,1

41,3

37,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

142,4

0,0

27,1

41,3

37,0

1.3

мероприятие N 3 Осуществление театральных постановок (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

218,0

0,0

51,2

55,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

218,0

0,0

51,2

55,6

1.4

мероприятие N 4 Участие в проектах, конкурсах и предоставление грантов учреждениям культуры и искусства и художественным коллективам (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

Основное мероприятие N 2 "Развитие культурных традиций народов, этнографического и событийного туризма, реализация мероприятий, направленных на всестороннее и гармоничное развитие башкирского народа" (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

66,0

10,0

6,0

50,0

0,0

Основное мероприятие N 3: "Организация культурного досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи, проведение мероприятий, направленных на празднование памятных и праздничных дат"

Всего, в т.ч.

1162,3

222,8

203,3

204,0

184,2

174,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

1162,3

222,8

203,3

204,0

184,2

174,0

внебюджетные источники

3.1

мероприятие N 1 Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

223,2

30,0

51,2

41,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

223,2

30,0

51,2

41,0

внебюджетные источники

3..2

мероприятие N 2 Проведение мероприятий, направленных на празднование памятных и праздничных дат (МКУ Отдел культуры

Всего, в т.ч.

939,1

192,8

173,3

174,0

133,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9

939,1

192,8

173,3

174,0

133,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 4: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, усиление агитационной работы"

Всего, в т.ч.

42,4

6,0

5,9

3,7

10,4

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

24,0

6,0

3,0

внебюджетные источники

18,4

0,0

2,9

0,7

7,4

4.1

мероприятие N 1 Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

24,0

6,0

3,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9

24,0

6,0

3,0

внебюджетные источники

4..2

мероприятие N 1.1 Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

18,4

0,0

2,9

0,7

7,4

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

25,1

0,0

2,9

0,7

7,4

Основное мероприятие N 5: "Обеспечение деятельности учреждений культуры"

Всего, в т.ч.

64876,4

8988,0

9495,7

10023,0

17569,9

9384,2

9415,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

13708,7

1199,0

1264,9

1275,2

9969,6

0,0

местный бюджет

47959,1

7130,2

7673,7

8081,9

6961,5

9040,2

9071,6

внебюджетные источники

32086

658,8

557,1

665,9

638,8

344,0

5.1

мероприятие N 1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества) (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

17312,6

980,6

2463,9

3602,6

2967

3648,5

3650,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

383,2

0,0

325,2

58,0

0,0

местный бюджет

757

0804

18 9

16929,4

980,6

2463,9

3277,4

2909,0

3648,5

3650,0

внебюджетные источники

5.2

мероприятие N 2. Обеспечение финансово - хозяйственной деятельности МАУК ГДК "Идель" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов) (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

47563,8

8007,4

7031,8

6420,4

14602,9

5735,7

5765,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9

13325,5

1199,0

1264,9

950,0

9911,6

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9

31029,7

6149,6

5209,8

4804,5

4052,5

5391,7

5421,6

внебюджетные источники

3208,6

658,8

557,1

665,9

638,8

344,0

Основное мероприятие N 6:"Укрепление материально-технической базы"

Всего, в т.ч.

242,9

151,0

0,0

73,9

2,0

8,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

222,5

151,0

0,0

71,5

0,0

местный бюджет

8,0

0,0

2,0

внебюджетные источники

12,4

0,0

0,4

0,0

6,0

6.1

мероприятие N 1.Текущий ремонт МАУК ГДК "Идель"

Всего, в т.ч.

71,4

51,0

0,0

2,4

2,0

8,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9

51,0

0,0

местный бюджет

8,0

0,0

2,0

внебюджетные источники

12,4

0,0

0,4

0,0

6,0

6.2

мероприятие N 2. Капитальный ремонт МАУК ГДК "Идель"

Всего, в т.ч.

171,5

100,0

0,0

71,5

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9

171,5

100,0

0,0

71,5

0,0

местный бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 2 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

24828,5

5283,3

4330,8

3867,6

4676,4

3330,1

3340,3

2014-2019

Поступление изданий в расчете на 1000 жителей должен достичь 67 экз., по отношению к 2015 г. увелич. на 1,08 ед.

Число посещений должен составить к концу 2019 года 88375 чел., по сравнению с 2013 г. увелич. на 22906 чел.

федеральный бюджет

38,1

23,8

5,0

4,9

4,4

0,0

бюджет Республики Башкортостан

4804,6

1380,0

1195,1

1037,5

1192,0

0,0

местный бюджет

19639,1

3827,9

3070,7

2760,1

3390,0

3290,1

3300,3

внебюджетные источники

346,7

51,6

60,0

65,1

90,0

40,0

Основное мероприятие N 1 "Организация библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности, реализация прав человека на свободный доступ к информации"

Всего, в т.ч.

23851,4

5135,6

4198,6

3693,7

4495,9

3158,7

3168,9

федеральный бюджет

757

0801

18 Л

600

23,8

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л

600

4797,5

1380,0

1195,1

1037,5

1184,9

0,0

местный бюджет

757

0801

18 Л

600

18688,2

3680,2

2943,5

2591,1

3221,0

3121,1

3131,3

внебюджетные источники

341,9

51,6

60,0

65,1

90,0

37,6

1.1

мероприятие N 1.Обеспечение финансово - хозяйственной деятельности МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, материальных запасов) (МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ")

Всего, в т.ч.

22600,3

5121,8

4190,6

3685,5

3299,0

3146,7

3156,7

федеральный бюджет

757

0801

18 Л

23,8

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л

3612,6

1380,0

1195,1

1037,5

0,0

местный бюджет

757

0801

18 Л

18622

3666,4

2935,5

2582,9

3209,0

3109,1

3119,1

внебюджетные источники

341,9

51,6

60,0

65,1

90,0

37,6

1.2

мероприятие N 2 Организация и проведение массовых мероприятий МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ

Всего, в т.ч.

66,0

13,8

8,0

8,2

12,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

66,0

13,8

8,0

8,2

12,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 2 "Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения"

Всего, в т.ч.

802,1

128,1

129,6

136,9

143,5

132,0

федеральный бюджет

14,3

5,0

4,9

4,4

бюджет Республики Башкортостан

7,1

местный бюджет

757

0801

18 Л

780,7

128,1

124,6

132,0

внебюджетные источники

2.1

мероприятие N 1 Комплектование библиотечных фондов документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и норматива МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ м

Всего, в т.ч.

375,0

63,1

65,0

66,9

60,0

2014-2019

федеральный бюджет

9,9

0,0

5,0

4,9

0,0

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л

365,1

63,1

60,0

62,0

60,0

внебюджетные источники

0,0

2.2

мероприятие N 2 Проведение подписной кампании на периодические издания МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

415,6

65,0

64,6

70,0

72,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л

415,6

65,0

64,6

70,0

72,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 3 "Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения"

Всего, в т.ч.

44,0

0,0

11,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л

44,0

0,0

11,0

внебюджетные источники

3.1

мероприятие N 1 Обслуживание программы Абис "Руслан" МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

44,0

0,0

11,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л

44,0

0,0

11,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 4: "Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров"

Всего, в т.ч.

133,4

19,6

2,6

26,0

28,4

2014-2019 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л

128,6

19,6

2,6

26,0

28,4

26,0

внебюджетные источники

4,8

0,0

2,4

4.1

мероприятие N 1 Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; создание необходимых безопасных условий труда для работников библиотек (учеба по пожарной безопасности, проверка знаний и требований по охране труда, спец. оценка условий труда) МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

133,4

19,6

2,6

26,0

28,4

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

128,6

19,6

2,6

26,0

28,4

26,0

внебюджетные источники

4,8

0,0

2,4

Основное мероприятие N 5:"Укрепление материально-технической базы"

Всего

5.1

мероприятие N 1. Текущий ремонт МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего

5.2

мероприятие N 2. Капитальный ремонт МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего

Основное мероприятие N 6: "Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья"

Всего

6.1.

мероприятие N 1. Оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов"

Всего

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 3"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

67186,3

13812,6

11037,8

10329,9

11163,2

10349,5

10493,3

2014-2019

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 5 до 18 лет) к 2019 г. должен составит 11%, по отнош. к 2013 увелич. на 1,2%

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

7893,6

2841,7

2357,0

1978,4

716,5

0,0

местный бюджет

53997,4

9561,3

7959,5

7587,1

9646,7

9549,5

9693,3

внебюджетные источники

5295,3

1409,6

721,3

764,4

800

Основное мероприятие N 1 "Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства"

Всего, в т.ч.

65563,0

12849,9

10835,0

10268,2

10887,2

10289,4

10433,3

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

7279,5

2700,0

2157,0

1920,0

502,5

местный бюджет

757

0702

18 К

53174,3

8740,3

7959,5

7587,1

9644,7

9549,4

9693,3

внебюджетные источники

5109,2

1409,6

718,5

761,1

740,0

1.1.

мероприятие N 1 Обеспечение финансово - хозяйственной деятельности МАУДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов). профессионального мастерства библиотечных работников МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

65232,2

12680,0

10787,5

10154,8

10887,2

10289,4

10433,3

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0702

18К

7279,5

2700,0

2157,0

1920,0

502,5

местный бюджет

757

0702

18 К

53122,3

8719,5

7941,4

7574,0

9644,7

9549,4

9693,3

внебюджетные источники

4830,4

1260,5

689,1

660,8

740,0

1.2

мероприятие N 2 Участие преподавателей и обучающихся ДШИ в конкурсах и выставках МАУДО ДШИ

Всего

72,0

32,6

11,5

27,9

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

19,5

6,5

6,0

7,0

0,0

внебюджетные источники

52,5

26,1

5,5

20,9

0,0

1.3

мероприятие N 3 Обучение руководителей, педагогических работников и специалистов на семинарах и курсах повышения квалификации МАУДО ДШИ

Всего

106,1

44,7

33,1

28,3

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

32,5

14,3

12,1

6,1

0,0

внебюджетные источники

73,6

30,4

21,0

22,2

0,0

1.4

мероприятие N 4 Обновление библиотечного фонда новыми изданиями МАУДО ДШИ

Всего

48,8

15,6

0,3

32,9

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

48,8

15,6

0,3

32,9

0,0

1.5

мероприятие N 5 Оснащение школы современными системами безопасности МАУДО ДШИ

Всего

77,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

77,0

0,0

1.6

мероприятие N 6 Пополнение натурного фонда, пошив сценических костюмов, орг. техники МАУДО ДШИ

Всего

26,9

0,0

2,6

24,3

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

26,9

0,0

2,6

24,3

0,0

Основное мероприятие N 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры" МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

1623,2

962,7

202,8

61,7

276,0

60,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

614,1

141,7

200,0

58,4

214,0

0,0

местный бюджет

823,0

821,0

0,0

2,0

0,0

внебюджетные источники

186,1

2,8

3,3

60,0

2.1

мероприятие N 1 Текущий ремонт МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

1364,8

962,7

2,8

3,3

276,0

60,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0702

18 К

355,7

141,7

0,0

214,0

0,0

местный бюджет

757

0702

18 К

823,0

821,0

0,0

2,0

0,0

внебюджетные источники

186,1

2,8

3,3

60,0

2.2

мероприятие N 2 Капитальный ремонт МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

258,4

0,0

200,0

58,4

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0702

18 К

258,4

0,0

200,0

58,4

0,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 4 "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

1540,1

1335,1

0,0

100,0

105,0

0,0

2014-2019

доля обеспеченности музыкальными инструментами к 2019 г. должен составить 50%, по отношению к 2013 г увел. на 2,08%

федеральный бюджет

335,1

0,0

бюджет Республики Башкортостан

700,0

0,0

местный бюджет

505,0

300,0

0,0

100,0

105,0

0,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 1 "Создание условий для развития профессионального искусства"

Всего, в т.ч.

1540,1

1335,1

0,0

100,0

105,0

0,0

федеральный бюджет

757

0702

18М

335,1

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0702

18М

700,0

0,0

местный бюджет

757

0702

18М

505,0

300,0

0,0

100,0

105,0

0,0

внебюджетные источники

1.1

мероприятие N 1 Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами

Всего, в т.ч.

1540,1

1335,1

0,0

100,0

105,0

0,0

федеральный бюджет

757

0702

18М

600

335,1

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0702

18М

600

700,0

0,0

местный бюджет

757

0702

18М

600

505,0

300,0

0,0

100,0

105,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014 - 2018 годы"

Подпрограмма N 5 "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014 - 2018 годы"

Всего, в т.ч.

388,1

63,4

80,4

60,3

2014-2019

Удельный расход ЭЭ, потребляемый бюджетным учреждением (далее - БУ), с использованием приборов учета на 1 человека должен составить к 2019 г.-3792,24 кВт.ч./чел

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, с использованием приборов учета должен составить к 2019 г.- 19,98 Гкал/кВ.м.

Удельный расход воды, потребляемой БУ, с использованием приборов учета на 1 человека должен составить 19,69 куб.м/чел

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

388,1

63,4

80,4

60,3

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 1 Основное мероприятие: "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

Всего, в т.ч.

388,1

63,4

80,4

60,3

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

388,1

63,4

80,4

60,3

внебюджетные источники

1.1

мероприятие N 1 Мероприятия по энергосбережению по МАУК "Центральная библиотека" (обслуживание инженерных сетей) МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

35,9

3,2

20,2

3,1

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

706

0801

18 Б

600

35,9

3,2

20,2

3,1

внебюджетные источники

1.2

мероприятие N 2 Мероприятия по энергосбережению по МАУДО "Детская школа искусств" (обслуживание технических средств, испытание и измерение электроустановок) МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

271,5

46,4

44,1

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

706 757

0702

18 Б

600

271,5

46,4

44,1

внебюджетные источники

1.3

мероприятие N 3 Мероприятия по энергосбережению по МАУК ГДК "Идель" (Обслуживание сантехнического оборудования) МАУК ГДК "Идель"

Всего, в т.ч.

80,7

13,8

13,1

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

706 757

0801

18 Б

600

80,7

13,8

13,1

внебюджетные источники

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.