Приложение N 1

Приложение N 1

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

здравоохранения в Республике Башкортостан"

(в редакции

распоряжения Правительства

Республики Башкортостан

от 3 октября 2017 г. N 942-р)

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан"

N п/п	Наименование показателя	Годы
		2012	2013	2014	2015(1)	2016(1)	2017(1)	2018(1)	2014-2016	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
1	Число получателей услуг, чел.	4062601	4069698	4071987	4071064	4066972	4069800	4070400	-	-
2	Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан врачами (на 10 тыс. чел.) - всего, в том числе:	33,6	31,5	32,0	32,4	32,6	32,7	32,8	-	-
2.1	врачами в амбулаторных условиях	-	17,3	18,0	18,2	18,2	17,8	17,9	-	-
2.2	врачами в стационарных условиях	-	11,3	10,8	10,9	11,1	11,0	11,0	-	-
3	Численность врачей в Республике Башкортостан - всего, из них:	13653,0	12818,7	13019,7	13197,7	13264	13314	13364	-	-
3.1	врачей в амбулаторных условиях	-	7042	7340	7411	7399	7230	7298	-	-
3.2	врачей в стационарных условиях	-	4591	4391	4420	4498	4473	4484	-	-
4	Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел., - всего, в том числе:	13653,0	12818,7	13019,7	13197,7	13264	13314	13364	-	-
4.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	2165,6	1626,7	1578,7	1610	1612	1748	1771	-	-
4.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	11487,4	11192	11441	11588	11652	11566	11593	-	-
5	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Республике Башкортостан, % (строка 8/6*100%)	-	170,5	157,8	173,4	168,3	172,1	200,0	-	-
6	Средняя заработная плата в Республике Башкортостан, руб.	20264,70	22440,20	24711,00	23137,00	25336	26854,80	28492,90	-	-
7	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,7	110,1	93,6	109,5	106,0	106,1	-	-
8	Среднемесячная заработная плата врачей, руб.	31702,4	38264,58	38987,44	40119,97	42637,33	46221,13	56985,80	-	-
9	Темп роста к предыдущему году, %	-	120,7	101,9	102,9	106,3	108,4	123,3	-	-
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, в %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-	-
11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб., в том числе (строки 11.1+11.2+11.3+11.4):	6762,6	7663,6	7930,8	8272,8	8836	9614,8	11898,6	25039,6	44601,8
11.1	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	X	907,5	1114,7	1216,7	1227,6	1226,2	1471,1	3559,0	4466,5
11.2	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	877,4	818,5	861,9	879,1	1009,5	1016,7	2559,5	5463,1
11.3	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.	X	5878,7	5997,6	6194,3	6729,3	7379,2	9410,7	12191,9	25449,8
11.4	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.(2)	X	X	267,20	609,20	1172,40	1951,20	4235	2048,80	8235,00
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 13.1 + 13.2+13.3 + 13.4 = строке 13):	X	X	267,20	609,20	1156,40	1755,60	2753,70	2032,80	6542,10
13.1	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.	X	X	179,90	304,10	304,10	325,90	361,80	788,10	1475,80
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	4,40	0,0	0,0	4,40	4,40
13.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.	X	X	87,30	305,10	847,90	1429,70	2391,90	1240,30	5061,90
13.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	X	X	0	0	0	0	0	0,0	0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.	X	X	267,19	594,02	726,22	875,87	1026,32	1587,43	3489,62
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 13 * 100%), %	X	X	100,0	98	63	50	37	X	X
Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
16	Число получателей услуг, чел.	4062601	4069698	4071987	4071064	4066972	4069800	4070400	-	-
17	Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	93,0	96,2	95,3	94,4	93,9	94	94	-	-
18	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего	37792,0	39146,3	38799,6	38431,8	38207,4	38250	38272	-	-
19	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, % (строка 22/20*100%)	-	87,9	81,3	90,1	91,6	89	100,0	-	-
20	Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан, руб.	20264,70	22440,20	24711,00	23137,00	25336	26854,80	28492,90	-	-
21	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,7	110,1	93,6	109,5	106,0	106,1	-	-
22	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб.	15492,10	19725,59	20101,34	20856,18	23212,90	23892,20	28492,90	-	-
23	Темп роста к предыдущему году, %	-	127,3	101,9	103,8	111,3	102,9	119,3	-	-
24	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-	-
25	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 = строке 25):	9147,5	12064,7	12185,5	12523,3	13857	14278,4	17037,7	38565,8	81946,6
25.1	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	X	1816,8	1969,5	2026,0	2099	2488	2878,8	6094,5	13278,1
25.2	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	848,2	767,7	784	807,6	873,5	909	2359,3	4990
25.3	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.	X	9399,6	9448,3	9713,3	10950,4	10916,9	13249,9	30112	63678,4
25.4	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.	X	X	260,70	458,60	1792,33	2213,75	4972,99	2511,63	9698,37
27	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 = строке 27):	X	X	260,70	458,60	1693,44	2213,75	3470,26	2412,74	8096,75
27.1	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.	X	X	260,70	316,47	372,93	906,85	418,09	950,1	2275,04
27.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	58,60	39,00	5,50	58,60	103,10
27.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.	X	X	0,0	142,10	1320,50	1306,90	3052,20	1462,60	5821,70
27.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.	X	X	161,0	240,4	408,1	408,1	408,1	809,6	1625,9
29	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 28 / строка 27 * 100%), %	X	X	62	52	24	18,0	12	X	X
Категория работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
30	Число получателей услуг, чел.	4062601	4069698	4071987	4071064	4066972	4069800	4070400	-	-
31	Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)	45,3	45,6	40,0	34,0	29,6	18,2	17,9	-	-
32	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего	18394,6	18548,2	16271,2	13848,7	12036	7419,0	7285	-	-
33	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %	-	54,0	53,1	51	63	68,7	100,0	-	-
34	Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб.	20264,70	22440,20	24711,00	23137,00	25336	26854,80	28492,90	-	-
35	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,7	110,1	93,6	109,5	106,0	106,1	-	-
36	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб.	8 841,10	12106,96	13120,94	11811,10	15970,81	18460,64	28492,90	-	-
37	Темп роста к предыдущему году, %	-	136,9	108,4	90	135,2	115,6	154,3	-	-
38	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-	-
39	Фонд оплаты труда с начислениями млн. руб. (строки 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 = строке 39):	2540,9	3508,6	3335,6	3004,8	3003,3	2139,9	3243,1	9343,7	18235,3
39.1	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	X	869,3	995,3	922,3	960,3	1091,8	1606,8	2877,9	6445,8
39.2	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	327,2	179,4	160,3	161,4	144,8	150,6	501,1	1123,7
39.3	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.	X	2312,1	2160,9	1922,2	1881,6	903,3	1485,6	4083,1	8784,1
39.4	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	X	X	124,19	46,20	87	218,50	0	257,39	475,89
41	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 41.1 + 41.2 + 41.3+ 41.4 = строке 41):	X	X	124,19	46,20	87	0,0	0,0	257,39	257,39
41.1	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.	X	X	124,19	46,20	87	0,0	0,0	257,39	257,39
41.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	X	X	0	0	0	0	0	0,0	0,0
42	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.	X	X	0	0	0	0	0	0,0	0,0
43	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 42 / строка 41 * 100%), %	X	X	0	0	0	0	0	0	0

С учетом достижения показателей с 1 октября 2017 года:

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги - 180%;

средний медицинский (фармацевтический персонал) - 90%; младший медицинский персонал - 80%.

Достижение с 1 января 2018 года.

(1) С 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

(2) Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году.