Приложение N 1

Приложение N 1

к решению Совета городского округа

город Салават Республики Башкортостан

от 19 декабря 2017 г. N 4-17/188

План
мероприятий Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2017 годы

N п/п	Наименование программного мероприятия	Основные исполнители и соисполнители	Сроки выполнения	Объемы и источники финансирования, млн. руб.									Цели и ожидаемые результаты
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
1. Раздел "Промышленное производство"
1.1	Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6	ОАО "Газпром нефтехим Салават", АО "Салаватнефтехимремстрой"	2007-2012	4817,0 Собственные средства	4193,0 Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Производственная мощность установки составит 6 млн. т в год. Увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5. Пуск объекта осуществился в 4 кв. 2012 года. Создано 70 дополнительных рабочих мест
1.2	Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля	ООО "Газпром нефтехим Салават", АО "Салаватнефтехимремстрой"	2004-2020	407,4 Собственные средства	508,7 Собственные средства	2176,1 Собственные средства	3943,2 Собственные средства	6598,5 Собственные средства	5058,6 Собственные средства (уточнение)		5454,4 Собственные средства		Мощность проектируемого комплекса составляет 1,095 млн. т. в год. Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья. Создание дополнительных рабочих мест: - после ввода объекта в эксплуатацию-155.
1.3	Строительство установки грануляции карбамида	ОАО "Газпром нефтехим Салават", АО "Салаватнефтехимремстрой"	2010-2012	823,1 Собственные средства	334,0 Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Мощность проектируемой установки составляет 493,4 тыс. т/год. Улучшение качества выпускаемого карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, перспектива последующего наращивания мощности. Ввод установки осуществился в 4 кв. 2012 года. Численность рабочих мест не изменилась.
1.4	Строительство ПГУ-410Т на ООО Ново-Салаватская ТЭЦ	ООО "НСПГУ" (ООО "Газпром нефтехим Салават"), АО "Салаватнефтехимремстрой"	2011-2016	2290,8 Собственные средства	3885,0 Собственные средства	4820,2 Собственные средства	5739,3 Собственные средства	7260,7 Собственные средства	3837 Собственные средства		566,2 Собственные средства		Объем выработки составит: - эл. энергии 3135 млн. кВтч/год; Создание 72 дополнительных рабочих мест. Пуск в 4 квартале 2016 г.
1.5	Производство акрилатов	ООО "Газпром нефтехим Салават"	2011-2016	163,3 Собственные средства	899,6 Собственные средства	5209,2 Собственные средства	13987,5 Собственные средства	2004,0 Собственные средства	х		х		Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии - суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. Общий объем инвестиций составляет 35,0 млрд. рублей. В него войдут установки по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. тонн в год, бутилакрилата - 80 тыс. тонн в год и ледяной акриловой кислоты - 35 тыс.тонн в год. Создание 226 дополнительных рабочих мест.
1.6	Производство акрилатов	ООО "Акрил Салават"	2015-2016	х	х	х		6871,5 Собственные средства (уточнение)	5685,3 Собственные средства		4157,6 Собственные средства		Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии - суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок.
1.7	Строительство установки изомеризации	ООО "Газпром нефтехим Салават", АО "Салаватнефтехимремстрой"	2011-2017	87,3 Собственные средства	90,5 Собственные средства	879,1 Собственные средства	2023,0 Собственные средства	2993,4 Собственные средства (уточнение)	4534,2 Собственные средства		136,0 Собственные средства		Производство высокооктанового компонента бензина-изомеризата, не содержащего серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды. Создание 56 дополнительных рабочих мест.
1.8	Организация производства энергосберегающего стекла	АО "Салаватстекло"	2011-2012	368,8 Собственные средства	805,7 Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Объем производства составил 4 млн. кв. м в год. Пуск производства осуществился в 3 кв. 2012. Социальная эффективность инвестиционного проекта: число созданных рабочих мест составило 14 человек.
1.9	Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования	ОАО "Салаватнефтемаш"	2013	0,0	0,0	37,0 Собственные средства	0,0	0,0	0,0		0,0		Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки. Работы выполнены в полном объеме. Численность рабочих мест не изменилась.
1.10	Модернизация производства ОАО "Салаватнефтемаш"	ОАО "Салаватнефтемаш"	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	493,1 Собственные средства	95,2 Собственные средства		0,0		Освоение новой продукции и технологий, оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции, постоянного повышения качества и надежности продукции. Число созданных рабочих мест составило 112 человек.
1.11	Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций	ООО "Салават-металл", ОАО "ВНЗМ-1,2", СПКП Жилпромстрой, ООО СТК Башстрой-изоляция, Проектировщик	2008-2016	91,1 Собственные средства	16,4 Собственные средства	19,6 Собственные средства	0,5 Собственные средства	3,4 Собственные средства	0,5 Собственные средства		0,0		Объем производства составит 37 000 тн оцинкованных металлоконструкций в год - цех горячего цинкования; 2200 тн. в год - цех металлоконструкций. Создание дополнительных рабочих мест: - во время строительства - 60; - после ввода объекта в эксплуатацию - 215.
	Итого по разделу "Промышленное производство":			9048,8 Собственные средства	10733,2 Собственные средства	13141,2 Собственные средства	25693,5 Собственные средства	26224,6 Собственные средства	19210,8 Собственные средства		10314,2 Собственные средства
2. Раздел "Строительство"
2.1	Реализация муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан"	Администрация городского округа, МУП "Архитектурно-планировочное бюро", КУС Минземимущества РБ по г. Салавату	2012-2013	0,0	696,9 в т.ч.: 61,2 Средства бюджета РБ 5,7 средства бюджета городского округа 630,0 Собственные средства	1067,1 в т.ч.: 27,0 Средства бюджета РБ 19,0 средства бюджета городского округа 1021,1 Собственные средства	х	х	х		х		Ввод жилья: 2012 г. - 20,5 тыс. кв. м. (в т.ч. индивидуального 17,5 тыс. кв. м.); 2013 г. - 31,9 тыс. кв. м. (в т.ч. индивидуального 14,2 тыс. кв. м.); увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - с 12 до 30 процентов.
2.2	Реализация муниципальной программы "Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан" 2.21 реализация подпрограммы "Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан" 2.22 реализация подпрограммы "Развитие мало-этажного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан"	Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа	2014-2018	0,0	0,0	0,0	1106,7 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 1103,8 Собственные средства	968,8 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 965,9 Собственные средства	846,8 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РБ 3,2 Средства бюджета городского округа 839,2 Собственные средства		871,7 в т.ч.: 871,7 Собственные средства		Увеличение объемов вводимого жилья в городском округе город Салават РБ. Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Обеспечение проживающих в городском округе город Салават Республики Башкортостан и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, жилыми помещениями.
2.3	Строительство многоквартирных домов	Организации застройщики	2011	51,7 Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Ввод в 2011 г.- 16,3 тыс. кв. м. жилья. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства
2.4	Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров	ООО "Термоизо-пласт"	2014-2015	0,0	0,0	0,0	0,26 Собственные средства	0,0	0,0		0,0		Создание нового объекта по производству труб и фасонных изделий больших диаметров (630-1020 мм); срок окупаемости - 3 года; число новых рабочих мест - 10 человек; чистая прибыль - 25,00 млн. руб.
	Итого по разделу "Строительство":			51,7 в т.ч.: 51,7 Собственные средства	696,9 в т.ч.: 61,2 Средства бюджета РБ 5,7 Средства бюджета городского округа 630,0 Собственные средства	1067,1 в т.ч.: 27,0 Средства бюджета РБ 19,0 Средства бюджета городского округа 1021,1 Собственные средства	1106,96 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 1104,06 Собственные средства	968,8 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 965,9 Собственные средства	846,8 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РБ 3,2 Средства бюджета городского округа 839,2 Собственные средства		871,7 в т.ч.: 871,7 Собственные средства
3. Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
3.1	Реализация муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2014 годы" (за исключением мероприятий учреждений здравоохранения)	Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа	2010-2014	58,3 в т.ч.: 58,3 внебюджетные источники	72,1 в т.ч.: 72,1 внебюджетные источники	36,1 в т.ч.: 36,1 внебюджетные источники	33,6 в т.ч.: 33,6 внебюджетные источники	0,0	0,0			0,0	Снижение муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями объемов потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3 процентов. Суммарная экономия электрической энергии -17361,9 тыс. кВт*ч; суммарная экономия тепловой энергии - 137,0 тыс. Гкал; суммарная экономия газа - 487,1 тыс. м3 суммарная экономия воды - 1354,5 тыс.м3.
23.2	Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан	Администрация городского округа	2012-2013	0,0	20,0 в т.ч.: 10,0 Средства бюджета РБ 10,0 Средства бюджета городского округа	8,9 в т.ч.: 4,45 Средства бюджета РБ 4,45 Средства бюджета городского округа	х	х	х		х		Обеспечение городского округа город Салават Республики Башкортостан необходимыми мощностями по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водо-отведению действующих объектов и объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве услуг, надежности и бесперебойности оказания услуг. Улучшение экологической ситуации
в том числе:
33.2.1	Модернизация РУ-6кв на 2 подъеме Зирганского водозабора	МУП "Салаватводоканал"	2012	0,0	3,2 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета РБ 1,6 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Повышение безопасности пуска высоковольтных двигателей при процессе подачи воды. Мероприятие выполнено. Произведена замена масляных выключателей на вакуумные.
23.2.2	Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул. Северной в городском округе г. Салават РБ (ул. Ключевая)	МУП "Салаватводоканал"	2013	0,0	0,0	3,2 в т.ч.: 1,62 Средства бюджета РБ 1,62 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0		0,0		Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
23.2.3	Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации)	МУП "Салаватводоканал"	2013	0,0	0,0	2,9 в т.ч.: 1,45 Средства бюджета РБ 1,45 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0		0,0		Для замены канализационных сетей при выполнении работ в стесненных условиях, большой глубине заложения трубопроводов, пересечении нескольких коммуникаций.
23.2.4	Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды	МУП "Салаватводоканал"	2013	0,0	0,0	2,8 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета РБ 1,4 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0		0,0		Рациональное использование финансовых средств
3.3	Реализация муниципальной подпрограммы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават РБ" муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г. Салават РБ"	Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа, управляющие компании	2014-2018	0,0	0,0	0,0	43,2 в т.ч.: 24,8 Средства бюджета РБ 18,4 Средства бюджета городского округа	149,0 в т.ч.: 2,1 Средства бюджета РФ 111,5 Средства бюджета РБ 34,6 Средства бюджета городского округа 0,8 Собственные средства	67,3 в т.ч.: 40,4 Средства бюджета РБ 23,2 Средства бюджета городского округа 3,7 Собственные средства		41,6 в т.ч.: 24,0 Средства бюджета РБ 15,8 Средства бюджета городского округа 1,8 Собственные средства		Обеспечение жителей питьевой водой в необходимом им объеме и качестве, обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоотведения, строительство уличных инженерных сетей протяженностью 30 км.
	в том числе:
3.3.1	Закупка техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе	Отдел строительства Администрации городского округа	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9 в т.ч.: 2,1 Средства бюджета РФ 0,8 Средства бюджета РБ (уточнение)	0,0		0,0		Обеспечение жилищно-коммунальной отрасли техникой, работающей на газомоторном топливе
3.3.2	Замена скважинных насосных агрегатов на энергосберегающие с блоком управления и защитой двигателя (I подъем Зирганский водозабор)	МУП "Салаватводоканал"	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2 Собственные средства		1,8 Собственные средства		Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения г. Салават
23.3.3	Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения)	МУП "Салаватводоканал"	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8 Собственные средства	0,0		0,0		Снижение потребления электрической энергии более чем в 5 раз
33.3.4	Модернизация насосной станции II подъема (замена насосного оборудования)	МУП "Салаватводоканал"	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5 Собственные средства		0,0		Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения г. Салават
3.4	Реализация муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2012 гг.	Администрация городского округа, управляющие организации	2011-2012	127,0 Собственные средства	40,0 в т.ч.: 9,7 Средства бюджета РБ 20,0 Средства бюджета городского округа 10,3 Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в многоквартирных домах
3.5	Реализация комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУП Электрические сети ГО г. Салават РБ на 2009-2012 годы	МУП Электрические сети г. Салават	2011-2012	1,5 Собственные средства	1,1 Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		2011 год - реконструкция технологического оборудования РП-1. 2012 год - реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым проводом, на самонесущий изолированный провод в пос. Мусино. Улучшение качества электрической энергии.
3.6	Реализация муниципальной подпрограммы (программы) "Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан" муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г. Салават РБ"	Администрация городского округа город Салават, управляющие организации	2012-2018	0,0	19,6 в т.ч.: 9,8 Средства бюджета РБ 9,8 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		Сокращение удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей. Замена 149 км электрических сетей наружного освещения с голого провода на самонесущий изолированный провод, замена 4221 опор наружного освещения на металлические.
3.7	Жилищное индивидуальное строительство (в том числе для семей имеющие 3-х и более детей) жилого района "Юлдашево" городского округа город Салават РБ	Администрация городского округа	2013	0,0	0,0	8,07 Средства бюджета РБ	3,1 Средства бюджета городского округа	0,0		0,0	0,0		Обеспечение комфортного проживания в районах индивидуальной застройки и многоэтажного строительства. Данное мероприятие включает в себя: - газификация (корректировка) п. Спутник-Юлдашево; - корректировка проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево; - корректировка электроснабжения ЖР "Юлдашево".
4.0	Подготовка объектов (ремонт, строительство, реконструкция) и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия города Салават	Администрация городского округа	2017-2018	х	х	х	х	х		х	38,5 Средства бюджета городского округа		Улучшение качества жизни салаватцев и внешнего облика города
	Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство":			187,3 в т.ч.: 187,3 Собственные средства	152,8 в т.ч.: 29,5 Средства бюджета РБ 39,8 Средства бюджета городского округа 83,5 Собственные средства	53,07 в т.ч.: 12,52 Средства бюджета РБ 4,45 Средства бюджета городского округа 36,1 Собственные средства	79,9 в т.ч.: 24,8 Средства бюджета РБ 21,5 Средства бюджета городского округа 33,6 Собственные средства	149,0 в т.ч.: 2,1 Средства бюджета РФ 111,5 Средства бюджета РБ 34,6 Средства бюджета городского округа 0,8 Собственные средства		67,3 в т.ч.: 40,4 Средства бюджета РБ 23,2 Средства бюджета городского округа 3,7 Собственные средства	80,1 в т.ч.: 24,0 Средства бюджета РБ 54,3 Средства бюджета городского округа 1,8 Собственные средства
4. Раздел "Транспорт"
44.1	Строительство соединительного железнодорожного пути станция "Заводская - площадка "В" ТСЦ НПЗ ООО ГПНС"	ООО "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта"	2017	х	х	х	х	х	х		37,0 Собственные средства		Оптимизация маневровой операции по подаче-уборке вагонов для ООО "Газпром нефтехим Салават"
24.2	Строительство трамвайной линии	Администрация городского округа город Салават РБ	2015-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Обеспечение жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города; улучшение экологической обстановки. Создание дополнительных 62 рабочих мест.
44.3	Приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов)	Администрация городского округа город Салават РБ	2015-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Снижение расхода электроэнергии, улучшение экологической обстановки, комфортность.
44.4	Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского округа	Администрация городского округа город Салават РБ	2013-2016	0,0	0,0	0,8 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0		0,6 Средства бюджета городского округа		Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"
	Итого по разделу "Транспорт":			0,0	0,0	0,8 в т.ч.: 0,8 Средства бюджета городско го округа	0,0	0,0	0,0		37,6 в т.ч.: 0,6 Средства бюджета городского округа 37,0 Собственные средства
5. Раздел "Малое и среднее предпринимательство"
55.1	Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан	Администрация городского округа город Салават РБ	2011-2018	1,0 Средства бюджета городского округа	6,9 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 0,6 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городского округа	25,1 в т.ч.: 13,7 Средства бюджета РФ 3,4 Средства бюджета РБ 8,0 Средства бюджета городского округа	11,3 в т.ч.: 3,0 Средства бюджета РБ 8,3 Средства бюджета городского округа	19,01 в т.ч.: 8,2 Средства бюджета РФ 6,8 Средства бюджета РБ 4,01 Средства бюджета городского округа	11,6 в т.ч.: 4,3 Средства бюджета РФ 3,0 Средства бюджета РБ 4,3 Средства бюджета городского округа		14,6 в т.ч.: 10,2 Средства бюджета РБ 4,4 Средства бюджета городского округа		Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами (услугами), увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан
25.2	Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки	ООО "Башстроймаркет"	2012-2016	0,0	13,0 Собственные средства	10,0 Собственные средства	5,0 Собственные средства	5,0 Собственные средства	0,0 Собственные средства		0,0 Собственные средства		Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (торговая марка, республиканский бренд)
25.3	Строительство цеха по производству кровельных материалов	ИП Галин Спартак Фаритович	2011-2014	1,5 Собственные средства	0,8 Собственные средства	3,0 Собственные средства	1,0 Собственные средства	х	х		х		Расширение производства, строительство цеха по производству кровельных материалов, удовлетворение потребности населения в кровельных материалах
55.4	Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс	ООО "ДИАС-М" ООО ПКФ "Актау"	2013-2015	0,0	0,0	15,0 Собственные средства	25,0 Собственные средства	220,0 Собствен ные средства	0,0 Собствен ные средства		0,0 Собствен ные средства		Объем товарооборота более 200 млн. руб. в год. Создание 450 дополнительных рабочих мест.
	Итого по разделу "Малое и среднее предпринимательство":			2,5 в т.ч.: 1,0 Средства бюджета городского округа 1,5 Собственные средства	20,7 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 0,6 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городского округа 13,8 Собственные средства	53,1 в т.ч.: 13,7 Средства бюджета РФ 3,4 Средства бюджета РБ 18,0 Средства бюджета городского округа 18,0 Собственные средства	42,3 в т.ч.: 3,0 Средства бюджета РБ 8,3 Средства бюджета городского округа 31,0 Собственные средства	244,01 в т.ч.: 8,2 Средства бюджета РФ 6,8 Средства бюджета РБ 4,01 Средства бюджета городского округа 225,0 Собственные средства	11,6 в т.ч.: 4,3 Средства бюджета РФ 3,0 Средства бюджета РБ 4,3 Средства бюджета городского округа		14,6 в т.ч.: 10,2 Средства бюджета РБ 4,4 Средства бюджета городского округа
6. Раздел "Образование"
66.1	Капитальный, текущий ремонт и строительство новых сооружений в МУ "Детский оздоровительный лагерь "Бригантина"	Администрация городского округа	2012-2014	0,0	1,6 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета городского округа	2,2 в т.ч.: 2,2 Средства бюджета городского округа	3,7 в т.ч.: 3,7 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0		0,0		Повышение эффективности использования материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, расширение перечня рекреационных услуг (образование, медицинские и т.д.)
66.2	Строительство детского дошкольного учреждения в МР-3	Администрация городского округа	2011-2014.	2,1 в т.ч.: 1,5 Средства бюджета РБ 0,6 средства бюджета городского округа	54,9 в т.ч.: 54,9 Средства бюджета РБ	62,2 в т.ч.: 24,1 Средства бюджета РФ 38,1 Средства бюджета РБ	18,1 в т.ч.: 18,1 Средства бюджета РБ	3,2 в т.ч.: 3,2 Средства бюджета РБ	0,0		0,0		Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 65 рабочих мест.
66.3	Строительство детского дошкольного учреждения в МР-2	Администрация городского округа	2011-2014	1,7 Средства бюджета РБ	7,0 Средства бюджета РБ	104,9 в т.ч.: 42,6 Средства бюджета РФ 62,3 Средства бюджета РБ	14,6 в т.ч.: 12,0 Средства бюджета РФ 2,6 Средства бюджета РБ	0,0	0,0		0,0		Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения.
66.4	Строительство школы на 1200 мест в МР-3 Восточного жилого района в городском округе город Салават Республики Башкортостан	Администрация городского округа	2016	х	х	х	х	х	0,0		0,0		Улучшение условий школьного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 1200 дополнительных мест
66.5	Капитальный ремонт МДОУ N 2	Администрация городского округа	2011	4,5 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 60 дополнительных дето-мест. Создание 30 рабочих мест.
66.6	Капитальный ремонт МДОУ N 23	Администрация городского округа	2011	25,1 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 60 рабочих мест.
66.7	Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по ул. Островского 60	Администрация городского округа	2012-2013	0,0	46,7 в т.ч.: 8,972 Средства бюджета РБ 16,6 Средства бюджета городского округа 21,1 Внебюджетные источники	5,1 в т.ч.: 1,03 Средства бюджета РБ 4,09 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0	0,0		0,0		Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест.
66.8	Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий)	Администрация городского округа, дошкольные образовательные учреждения	2011-2015	1,5 в т.ч. 1,5 Средства бюджета городского округа	3,3 в т.ч.: 2,0 Средства бюджета РФ 1,0 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники	2,2 в т.ч.: 2,2 Средства бюджета РБ	0,0	0,0	0,0		0,0		Повышение охвата детей дошкольным образованием
66.9	Изменение школьной инфраструктуры: - улучшение материально-технической базы ОУ.	Управление образования, образовательные учреждения	2011-2015	44,0 в т.ч.: 2,7 Средства бюджета РФ 1,5 Средства бюджета РБ 2,1 Средства бюджета городского округа 37,7 Внебюджетные источники	26,1 в т.ч.: 8,6 Средства бюджета РФ 4,3 Средства бюджета РБ 2,7 Средства бюджета городского округа 10,5 Внебюджетные источники	15,1 в т.ч.: 5,7 Средства бюджета РФ 8,2 Средства бюджета РБ 0,7 Средства бюджета городского округа 0,5 Внебюджетные источники	9,6 в т.ч.: 8,1 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа 0,5 Внебюджетные источники	9,6 в т.ч. (уточнение) 8,1 Средства бюджета РБ 0,4 Средства бюджета городского округа 1,1 Внебюджетные источники	16,0 в т.ч. 13,9 Средства бюджета РБ 1,6 Средства бюджета городского округа 0,5 Внебюджетные источники		16,5 в т.ч. 13,8 Средства бюджета РБ 1,3 Средства бюджета городского округа 1,4 Внебюджетные источники		Улучшение условий обучения и воспитания обучающихся
66.10	Оснащение образовательных учреждений компьютерами в расчете 1 компьютер на 18 учащихся, интерактивными досками.	Управление образования, образовательные учреждения	2011-2015	5,0 в т.ч.: 1,9 Средства бюджета РФ 0,2 Средства бюджета городского округа 2,9 Внебюджетные источники	8,9 в т.ч.: 8,9 Средства бюджета РБ 0,03 Средства бюджета городского округа	0,04 в т.ч.: 0,04 Средства бюджета городского округа	1,32 в т.ч.: 1,3 Средства бюджета городского округа 0,02 Внебюджетные источники	0,1 в т.ч.: 0,1 Внебюджетные источники	0,1 в т.ч.: 0,1 Внебюджетные источники			0,8 в т.ч.: 0,8 Внебюджетные источники	Модернизация ресурсной базы ОУ. Повышение качества образования
66.11	Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ N 7, МБДОУ СОШ N 4, Лицея N 8	Администрация городского округа, Управление образования	2015	х	х	х	х	2,1 в т.ч.: 1,9 Средства бюджета РБ 0,2 Средства бюджета городского округа	0,3 в т.ч.: 0,2 Средства бюджета РБ 0,1 Средства бюджета городского округа			0,0	Повышение уровня физической подготовленности детей
66.12	Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. К. Маркса, д. 22 "а"	Управление образования	2013	0,0	0,0	45,0 Средства бюджета РФ	0,0	0,0	0,0			0,0	Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 150 дополнительных дето-мест. Введено 39 новых рабочих мест.
66.13	Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Ленина, д.55	Управление образования	2013	0,0	0,0	60,0 Средства бюджета РФ	0,0	0,0	0,0			0,0	Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 200 дополнительных дето-мест. Введено 50 новых рабочих мест.
66.14	Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Калинина, д.67	Управление образования	2013	0,0	0,0	60,0 Средства бюджета РФ	0,0	0,0	0,0			0,0	Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 200 дополнительных дето-мест. Создание 48 рабочих мест.
	Итого по разделу "Образование":			83,9 в т.ч.: 4,6 Средства бюджета РФ 4,7 Средства бюджета РБ 34,0 Средства бюджета городского округа 40,6 Внебюджетные источники	148,53 в т.ч.: 10,6 Средства бюджета РФ 84,1 Средства бюджета РБ 21,93 Средства бюджета городского округа 31,9 Внебюджетные источники	356,76 в т.ч.: 237,4 Средства бюджета РФ 111,83 Средства бюджета РБ 7,03 Средства бюджета городского округа 0,5 Внебюджетные источники	47,32 в т.ч.: 12,0 Средства бюджета РФ 28,8 Средства бюджета РБ 6,0 Средства бюджета городского округа 0,52 Внебюджетные источники	15,0 в т.ч.: 13,2 Средства бюджета РБ 0,6 Средства бюджета городского округа 1,2 Внебюджетные источники	16,4 в т.ч.: 14,1 Средства бюджета РБ 1,7 Средства бюджета городского округа 0,6 Внебюджетные источники		17,3 в т.ч.: 13,8 Средства бюджета РБ 1,3 Средства бюджета городского округа 2,2 Внебюджетные источники
7. Раздел "Здравоохранение"
67.1	Строительство многопрофильной больницы	Министерство здравоохранения РБ, ГБУЗ РБ ГБ г. Салават	2014-2016	0,0	0,0	0,0	74,9 Средства бюджета РБ	592,3 Средства бюджета РБ (уточнение)	21,6 Средства бюджета РБ		0,0		Окончание строительства многопрофильной больницы и ввод в эксплуатацию второго корпуса хирургического центра. Это позволит развернуть дополнительные площади для оказания более качественной и комфортной медицинской помощи.
	Итого по разделу:			0,0	0,0	0,0	74,9 в т.ч. 74,9 Средства бюджета РБ	592,3 в т.ч. 592,3 Средства бюджета РБ	21,6 в т.ч. 21,6 Средства бюджета РБ		0,0
8. Раздел "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт"
68.1	Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011-2015 годы	Администрация городского округа	2011-2015	8,6 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ	18,4 в т.ч.: 4,7 Средства бюджета РФ 13,7 Средства бюджета РБ	16,6 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РФ 11,9 Средства бюджета РБ 0,3 Средства бюджета городского округа	х	х	х			х	Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 135 молодым семьям.
68.2	Муниципальная программа "Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"	Администрация городского округа	2013-2015	0,0	0,0	16,6 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РФ 11,9 Средства бюджета РБ 0,3 Средства бюджета городского округа	31,3 в т.ч.: 7,7 Средства бюджета РФ 22,6 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа	29,7 в т.ч.: 8,8 средства бюджета РФ 19,5 средства бюджета РБ 1,4 средства бюджета городского округа	15,6 в т.ч.: 1,2 средства бюджета РФ 13,4 средства бюджета РБ 1,0 средства бюджета городского округа			15,4 в т.ч.: 4,9 средства бюджета РФ 9,7 средства бюджета РБ 0,8 средства бюджета городского округа	Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий. Улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи в городском округе.
68.3	Мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде	Администрация городского округа	2013-2016	0,3 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа		0,16 Средства бюджета городского округа		Формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной активности, развитие творческой деятельности; укрепление физического и психического здоровья молодежи
68.4	Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди молодежи, охрана здоровья молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде	Администрация городского округа	2011-2016	0,3 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа	0,2 Средства бюджета городского округа		0,02 Средства бюджета городского округа		Укрепление физического и психического здоровья молодежи; улучшение материального состояния и социально-бытовых условий жизни молодых семей; снижение уровня безработицы среди молодежи
*8.5	Мероприятия по поддержке и развития сферы досуга и творчества молодежи	Администрация городского округа	2012-2016	0,0	1,2 Средства бюджета городского округа	1,2 Средства бюджета городского округа	1,2 Средства бюджета городского округа	0,6 Средства бюджета городского округа	0,6 Средства бюджета городского округа		1,2 Средства бюджета городского округа		Развитие системы молодежного отдыха, организация профильных лагерей и смен, реализация вариативных программ и проектов организации молодежного и семейного отдыха; развитие художественного творчества молодежи, организация различных молодежных конкурсов и фестивалей
68.6	Реализация программы "Развитие хоккея в городском округе город Салават РБ на 2010-2012 годы"	Администрация городского округа город Салават РБ, ОАО "Газпром нефтехим Салават", Комитет по ФК и С	2010-2012	0,5 Средства бюджета городского округа	1,0 Средства бюджета городского округа	х	х	х	х		х		Обеспечение массовости занятий хоккеем среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающие современным требованиям, подготовка спортсменов высокого класса. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся хоккеем, подготовка спортсменов высокого класса.
68.7	Реконструкция плавательного бассейна "Алмаз"	Администрация городского округа, ОАО "Газпром нефтехим Салават".	2012	0,0	94,6 Средства бюджета РБ	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		Цель: развитие физической культуры и спорта, привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганд здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы, подготовка спортсменов высокого класса. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
68.8	Строительство универсальных спортивных площадок по месту жительства	Администрация городского округа, управляющие компании ЖКХ	2012-2015	0,0	10,1 Внебюджетные источники	3,3 в т.ч.: 3,3 Внебюджетные источники	1,1 в т.ч.: 0,0 Средства бюджета городского округа 1,1 Внебюджетные источники	0,25 в т.ч.: 0,25 Внебюджетные источники	0,83 в т.ч.: 0,5 средства бюджета РБ 0,03 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники		5,23 в т.ч.: 4,13 средства бюджета РФ 0,84 средства бюджета РБ 0,26 Внебюджетные источники		Цель: привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
88 8.9	Реконструкция бывшего здания "Титаник" по ул. Губкина, 10 А (2-й этаж) для центра бокса и настольного тенниса	Администрация городского округа	2013-2014	0,0	0,0	0,19 в т.ч.: 0,19 Средства бюджета городского округа	1,2 в т.ч.: 1,2 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0		0,0		Создание благоприятных условий для занятия боксом и настольным теннисом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся боксом и настольным теннисом.
	Итого по разделу "Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт":			9,7 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ 1,1 Средства бюджета городского округа	125,7 в т.ч.: 4,7 Средства бюджета РФ 108,3 Средства бюджета РБ 2,6 Средства бюджета городского округа 10,1 Внебюджетные источники	21,69 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РФ 11,9 Средства бюджета РБ 2,09 Средства бюджета городского округа 3,3 Внебюджетные источники	35,2 в т.ч.: 7,7 Средства бюджета РФ 22,6 Средства бюджета РБ 3,8 Средства бюджета городского округа 1,1 Внебюджетные источники	31,0 в т.ч.: 8,8 Средства бюджета РФ 19,5 Средства бюджета РБ 2,4 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники	17,43 в т.ч.: 1,2 Средства бюджета РФ 13,9 Средства бюджета РБ 2,03 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники		22,01 в т.ч.: 9,03 Средства бюджета РФ 10,54 Средства бюджета РБ 2,18 Средства бюджета городского округа 0,26 Внебюджетные источники
9. Раздел "Охрана окружающей среды"
99.1	Реализация муниципальной программы "Экология и природные ресурсы" городского округа город Салават Республики Башкортостан	Администрация городского округа	2011-2015	402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники	1044,45 в т.ч.: 16,48 Средства бюджета городского округа 1027,97 Внебюджетные источники	1283,7 в т.ч.: 10,1 Средства бюджета городского округа 1273,6 Внебюджетные источники	х	х	х			х	Повышение уровня экологической безопасности населения и природных комплексов городского округа.
99.2	Реализация муниципальной программы "Экология и природные ресурсы" городского округа город Салават Республики Башкортостан"	Администрация городского округа	2015-2020	х	х	х	х	3972,1 в т.ч.: 3972,1 Внебюджетные источники	3178,3 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета городского округа 3176,7 Внебюджетные источники		810,43 в т.ч.: 1,33 Средства бюджета городского округа 809,1 Внебюджетные источники		Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, организация утилизации твердых бытовых отходов
	Итого по разделу:			402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники	1044,45 в т.ч.: 16,48 Средства бюджета городского округа 1027,97 Внебюджетные источники	1283,7 в т.ч.: 10,1 Средства бюджета городского округа 1273,6 Внебюджетные источники	0,0	3972,1 в т.ч.: 3972,1 Внебюджетные источники	3178,3 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета городского округа 3176,7 Внебюджетные источники		810,43 в т.ч.: 1,33 Средства бюджета городского округа 809,1 Внебюджетные источники
10. Раздел "Реализация мероприятий по административной реформе"
610.1	Модернизация технических средств, включая серверное оборудование, оборудование инфраструктуры	Администрация городского округа	2011-2015	1,2 Средства бюджета городского округа	0,4 Средства бюджета городского округа	4,84 Средства бюджета городского округа	0,0 Средства бюджета городского округа	0,5 Средства бюджета городского округа	0,0		0,0		Модернизация рабочих мест специалистов для оказания услуг в электронном виде
610.2	Создание каналов обмена информацией в пределах городского округа	Администрация городского округа	2011-2015	0,2 Средства бюджета городского округа	0,3 Средства бюджета городского округа	0,24 Средства бюджета городского округа	0,05 Средства бюджета городского округа	0,0	0,0		0,0		Обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий
*10.3	Переход бюджетных учреждений к Федеральному закону N 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Муниципальные автономные учреждения, предприятия	2012-2016	0,0	0,05 Внебюджетные источники	0,3 Внебюджетные источники	0,0	0,3 Внебюджетные источники	0,3 Внебюджетные источники		0,0		Обеспечение единства закупочной деятельности, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение системности, гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции.
	Итого по разделу:			1,4 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета городского округа	0,75 в т.ч.: 0,7 Средства бюджета городского округа 0,05 Внебюджетные источники	5,38 в т.ч.: 5,08 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники	0,05 в т.ч.: 0,05 Средства бюджета городского округа	0,8 в т.ч.: 0,5 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источники	0,3 в т.ч.: 0,3 Внебюджетные источники		0,0
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.
	Итого по разделам:	336,03 1514,49 397,15 131262,07		7,1 Средства бюджета РФ 10,8 Средства бюджета РБ 54,2 Средства бюджета городского округа 9715,6 Внебюджетные источники	20,1 Средства бюджета РФ 283,7 Средства бюджета РБ 88,71 Средства бюджета городского округа 12530,52 Внебюджетные источники	255,5 Средства бюджета РФ 166,65 Средства бюджета РБ 66,55 Средства бюджета городского округа 15494,1 Внебюджетные источники	19,7 Средства бюджета РФ 154,1 Средства бюджета РБ 42,55 Средства бюджета городского округа 26863,78 Внебюджетные источники	19,1 Средства бюджета РФ 743,3 Средства бюджета РБ 45,0 Средства бюджета городского округа 31390,21 Внебюджетные источники	5,5 Средства бюджета РФ 97,4 Средства бюджета РБ 36,03 Средства бюджета городского округа 23231,6 Внебюджетные источники			9,03 Средства бюджета РФ 58,54 Средства бюджета РБ 64,11 Средства бюджета городского округа 12036,26 Внебюджетные источники
	Всего:	133509,74		9787,7	12923,03	15982,8	27080,13	32197,6	23370,53			12167,94

Примечание:

х - Программа с 01.01.2014 года утратила силу в связи с утверждением новых муниципальных программ.