Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению администрации

городского округа город Агидель

Республики Башкортостан

от 12 января 2018 г. N 18

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования государственной программы	Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан					Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия, годы	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)	Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения
				Вед	РзПр	ЦСР	ВР	А	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"	Всего по муниципальной программе, в том числе:		706	х	0700000000	x	x	35633.8	400	6354.2	6702.3	7733,8	7193,0	7250,5	2014-2019	1-5	Удельный вес населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2018 году должен составит не менее 28,6% от общей численности населения; Увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 76%; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличивается до 4,4% от общей численности инвалидов; количество подготовленных спортсменов-разрядников не менее 850 человек; количество членов сборных республики Башкортостан по видам спорта должно составить 6 человек
		бюджет Республики Башкортостан		706	х	0700000000	x	x	1886.1	-	705.0	359.1	822,0	-	-
		федеральный бюджет		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты МР и ГО РБ		706	х	0700000000	x	x	25585.4	400	4380	4810.1	4651,8	5643,0	5700,5
		внебюджетные источники		706	1101			x	8162.3	-	1269.2	1533,1	2260.0	1550.0	1550.0
1	Подпрограмма: Развитие массовой физической культуры и спорта	Итого, в том числе:		706	х	0710000000	х	x	1393.0	250,0	225,0	243,0	225,0	225,0	225.0	2014-2019	1-5
		бюджет Республики Башкортостан			x		x	x	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты МР и ГО РБ		706	1102	0710000000	х	x	1393.0	250,0	225,0	243,0	225,0	225,0	225.0
		внебюджетные источники		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Основное мероприятие "Выполнение работ по проведению мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта"	Итого, в том числе:		706	х	0710148290	600	x	1393.0	250,0	225,0	243,0	225,0	225,0	225.0	2014-2019	1-5	x
		бюджет Республики Башкортостан			x		x	x	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты МР и ГО РБ		706	1102	0710148290	600	x	1393.0	250,0	225,0	243,0	225,0	225,0	225.0
		внебюджетные источники		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма: Формирование доступной спортивной инфраструктуры городского округа город Агидель	ОФК, С и МП	Итого, в том числе:	706	х	07200000000	х	x	34240.8	150.0	6129.2	6459.3	7508,8	6968,0	7025,5	2014-2019	6-7	Количество посещений населением МАУ "СДЦ "Агидель" к 2018 году должно составить не менее 16500 раз. Количество мероприятий проводимых в МАУ "СДЦ "Агидель" составляет не мене 35 мероприятий в 2018 году
			бюджет Республики Башкортостан	706	х	07200000000	х	x	1886.1	-	705.0	359.1	822,0	-	-
			федеральный бюджет	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
			местные бюджеты МР и ГО РБ	x	x	x	x	x	24192.4	150.0	4155.0	4567.1	4426,8	5418,0	5475,5
			внебюджетные источники	706	1102		900	x	8162.3	-	1269.2	1533.1	2260	1550	1550
2 2.1	Основное мероприятие: Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждения (СДЦ "Агидель")	ОФК, С и МП	Итого, в том числе:	706	х	0720148290	600	x	34240.8	150.0	6129.2	6459.3	7508,8	6968,0	7025,5	2014-2019
			бюджет Республики Башкортостан	706	х	0720148290	600	x	1886.1	-	705.0	359.1	822,0	-	-
			федеральный бюджет	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
			местные бюджеты МР и ГО РБ	706	х	0720148290	600	x	24192.4	150.0	4155.0	4567.1	4426,8	5418,0	5475,5
			внебюджетные источники	706	х	0720148290	900	x	8162.3	-	1269.2	1533.1	2260	1550	1550