Приложение. Изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан"

Приложение

к распоряжению Правительства

Республики Башкортостан

от 28 декабря 2016 г. N 1514-р

Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Башкортостан" следующие изменения:

"Показатели нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателя	Годы
		2012	2013	2014	2015<1>	2016<1>	2017<1>	2018<1>	2014-2016	2013-2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория работников: врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
1	Число получателей услуг, чел.	4062601	4069698	4071987	4071064	4069200	4069800	4070400	-	-
2	Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан врачами (на 10 тыс. чел.) - всего, в том числе:	33,6	31,5	32,0	32,4	32,9	33,4	33,9	-	-
2.1	врачами в амбулаторных условиях	-	17,3	18,0	18,2	18,3	18,5	18,6	-	-
2.2	врачами в стационарных условиях	-	11,3	10,8	10,9	11,0	11,0	11,0	-	-
3	Численность врачей в Республике Башкортостан - всего, из них:	13653,0	12818,7	13019,7	13197,7	13406,0	13595,0	13779,0	-	-
3.1	врачей в амбулаторных условиях	-	7042	7340	7411	7461	7511	7560	-	-
3.2	врачей в стационарных условиях	-	4591	4391	4420	4464	4473	4484	-	-
4	Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел. - всего, в том числе:	13653,0	12818,7	13019,7	13197,7	13406,0	13595,0	13779,0	-	-
4.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	2165,6	1626,7	1578,7	1610	1660	1683	1706	-	-
4.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования	11487,4	11192	11441	11588	11746	11912	12073	-	-
5	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Республике Башкортостан, % (строка 8/6 x 100%)	-	170,5	157,8	173,4	164,4	180,0	200,0	-	-
6	Средняя заработная плата в Республике Башкортостан, руб.	20264,70	22440,20	24711,00	23137,00	24525,20	25996,70	27582,50	-	-
7	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,7	110,1	93,6	106,0	106,0	106,1	-	-
8	Среднемесячная заработная плата врачей, руб.	31702,4	38264,55	38987,4	40120,1	40315,04	46793,37	55165,97	-	-
9	Темп роста к предыдущему году, %	-	120,7	101,9	102,9	100,5	116,1	117,9	-	-
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-	-
11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб., в том числе (строки 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4):	6762,6	7663,6	7930,8	8272,8	8444,2	9939,3	11876,2	24647,8	54126,9
11.1	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	x	907,5	1114,7	1216,7	1247,7	1285,3	1525,3	3579,1	7297,2
11.2	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	877,4	818,5	861,9	863,3	863,3	863,3	2543,7	5147,7
11.3	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.	x	5878,7	5997,6	6194,2	6333,2	7790,7	9487,6	18525,0	41682,0
11.4	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.<2>	x	x	267,2	609,2	780,6	2275,7	4212,6	1657,0	8145,3
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб. (строки 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 = строке 13):	x	x	267,2	609,3	780,5	2275,7	4212,7	1657,0	8145,4
13.1	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.	x	x	179,9	304,2	340,1	377,8	617,8	824,2	1819,8
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	x	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	4,3
13.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.	x	x	87,3	305,1	436,1	1897,9	3594,9	828,5	6321,3
13.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	x	x	0	0	0	0	0	0,0	0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.	x	x	4,9	155,40	239,06	280,74	322,43	398,9	1002,0
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/13 x 100%), %	x	x	1,6	25,5	30,6	12,3	7,7	x	x
Категория работников: средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
16	Число получателей услуг, чел.	4062601	4069698	4071987	4071064	4069200	4069800	4070400	-	-
17	Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	93,0	96,2	95,3	94,4	95,1	95,5	95,8	-	-
18	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в здравоохранении, чел., - всего	37792,0	39146,3	38799,6	38431,8	38686,0	38880,0	39000,0	-	-
19	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной штаты работников в Республике Башкортостан, % (строка 22/20 * 100%)	-	87,9	81,3	90,1	91,2	90,0	100,0	-	-
20	Средняя заработная плата работников по Республике Башкортостан, руб.	20264,70	22440,20	24711,00	23137,00	24525,20	25996,70	27582,50	-	-
21	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,7	110,1	93,6	106,0	106,0	106,1	-	-
22	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, руб.	15492,10	19725,59	20101,34	20856,18	22361,40	23397,05	27582,48	-	-
23	Темп роста к предыдущему году, %	-	127,3	101,9	103,8	107,2	104,6	117,9	-	-
24	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-	-
25	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 = строке 25):	9147,5	12064,7	12185,5	12523,2	13515,9	14212,8	16807,1	38224,6	81309,2
25.1	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	x	1685,8	1969,5	2026,0	2176,3	2208,3	2545,9	6171,8	12611,8
25.2	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	979,2	767,7	783,9	951,0	951,0	956,5	2502,6	5389,3
25.3	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.	x	9399,7	9448,3	9713,3	10388,6	11053,5	13304,7	29550,2	63308,1
25.4	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. руб.	x	x	260,7	458,7	1451,3	2148,2	4742,4	2170,7	9061,3
27	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб., в том числе (строки 27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 = строке 27):	x	x	260,7	458,7	1451,3	2148,2	4742,4	2170,7	9061,3
27.1	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.	x	x	260,7	316,5	490,6	522,6	860,1	1067,8	2450,5
27.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	x	0,0	0,0	58,6	39,0	5,5	58,61	103,1
27.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.	x	x	0,0	142,2	902,1	1586,6	3876,8	1044,3	6507,7
27.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.	x	x	128	188,1	202,9	210,4	217,8	519,0	947,2
29	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 28/27 x 100%), %	x	x	49,1	41,0	13,9	9,8	4,6	x	x
Категория работников: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
30	Число получателей услуг, чел.	4062601	4069698	4071987	4071064	4069200	4069800	4070400	-	-
31	Обеспеченность населения в целом по Республике Башкортостан отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.)	45,3	45,6	40,0	34,0	27,5	18,2	11,4	-	-
32	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в здравоохранении, чел. - всего	18394,6	18548,2	16271,2	13848,7	11200,0	7419,0	4637,0	-	-
33	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в Республике Башкортостан, %	-	54,0	53,1	60,0	66,1	80,0	100,0	-	-
34	Средняя заработная плата работников в Республике Башкортостан, руб.	20264,70	22440,20	24711,00	23137,00	24525,20	25996,70	27582,50	-	-
35	Темп роста к предыдущему году, %	-	110,7	110,1	93,6	106,0	106,0	106,1	-	-
36	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, руб.	8841,10	12107,09	13120,86	13887,19	16221,61	20797,23	27582,36	-	-
37	Темп роста к предыдущему году, %	-	136,9	108,4	105,8	116,8	128,2	132,6	-	-
38	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-	-
39	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. (строки 39.1 + 39.2 + 39.3 + 39.4 = строке 39):	2540,9	3508,6	3335,6	3004,8	2838,6	2410,7	1998,3	9179,0	17096,6
39.1	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	x	869,3	995,3	922,3	768,4	744,7	604,4	2686,0	4904,4
39.2	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	327,2	179,3	160,3	158,3	158,3	158,3	497,9	1141,7
39.3	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. руб.	x	2312,1	2161,0	1922,2	1911,9	1507,7	1235,6	5995,1	11050,5
39.4	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	x	247,8	373,5	707,1	994,1	1112,9	1328,5	3435,6
41	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. руб., в том числе (строки 41.1 + 41.2 + 41.3 + 41.4 = строке 41):	x	x	247,8	373,5	707,1	994,1	1112,9	1328,5	3435,6
41.1	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. руб.	x	x	108,7	142,2	116,2	280,8	314,5	357,2	962,5
41.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	x	0,0	0,0	0,0	24,8	74,8	0,0	99,6
41.3	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. руб.	x	x	139,1	231,3	590,9	688,6	723,6	961,3	2373,5
41.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	x	x	0	0	0	0	0	0,0	0,0
42	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. руб.	x	x	295,8	490,9	692,4	793,3	894,2	1479,1	3166,6
43	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 42/41 x 100%), %	x	x	0	0	0	0	0	0	0

<1> 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

<2> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году.".