Приложение N 2

городского округа город Агидель

Республики Башкортостан

от 26 марта 2018 г. N 287

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан
(наименование муниципальной программы)

N п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования муниципальной программы

Коды классификации расходов бюджета городского округа

Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

срок реализации мероприятия

Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Ожидаемый результат целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

18 0 00 00000

15830,6

30186,2

25316,7

24856,0

28720,5

24818,1

24713,1

2014-2019

1-9

повышение развития культуры и искусства в городском округе город Агидель

федеральный бюджет

373,2

358,9

5,0

4,9

4,4

0,0

бюджет Республики Башкортостан

22103,7

6271,7

4817,0

4362,6

6652,4

0,0

местный бюджет

124862,4

21435,6

19156,3

18911,5

20513,3

23408,1

23303,1

внебюджетные источники

9165,8

2120,0

1338,4

1577,0

1550,4

1410,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

18 9 00 00000

59946,3

9691,8

9884,7

10578,1

12234,3

8878,7

2014-2019

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемы х услуг к 2019 г. должен достичь 81%, по отношению к 2013 г. увелич. на 1,06%

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2019 г. должен достичь 7,3%, по отношению к 2013 г увелит. на 1,11%

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

8300,5

1350,0

1264,9

1346,7

4338,9

0,0

местный бюджет

48011,6

7683,0

8062,7

8483,9

7124,6

8328,7

внебюджетные источники

3634,2

658,8

557,1

747,5

770,8

550,0

Основное мероприятие N 1 Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

18 9 01 00000

1473,9

314,0

173,7

221,3

293,7

235,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

1113,5

314,0

173,7

143,0

196,8

143,0

внебюджетные источники

362,8

0,0

78,3

96,9

92,6

1.1

мероприятие N 1 "Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

1.1.2

мероприятие N 1.1 "Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам, подбор репертуара (МАУКГДК "Идель")

Всего

1.2

мероприятие N 2 Сохранение и развитие традиции народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

757

18 9 01 00000

1113,5

314,0

173,7

143,0

196,8

143,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9 01 45870

600

1113,5

314,0

173,7

143,0

196,8

143,0

внебюджетные источники

1.2.2

мероприятие N 2.1 Сохранение и развитие традиций народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

757

18 9 01 00000

142,4

0,0

27,1

19,6

37,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

142,4

0,0

27,1

19,6

37,0

1.3

мероприятие N 3 Осуществление театральных постановок (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

757

18 9 01 00000

218,0

0,0

51,2

77,3

55,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

218,0

0,0

51,2

77,3

55,6

1.4

мероприятие N 4 Участие в проектах, конкурсах и предоставление грантов учреждениям культуры и искусства и художественным коллективам (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

Основное мероприятие N 2 "Развитие культурных традиций народов, этнографического и событийного туризма, реализация мероприятий, направленных на всестороннее и гармоничное развитие башкирского народа"(МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

757

18 9 02 00000

66,0

10,0

6,0

50,0

0,0

Основное мероприятие N 3: "Организация культурного досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи, проведение мероприятий, направленных на празднование памятных и праздничных дат "

Всего, в т.ч.

757

18 9 03 00000

1162,3

222,8

203,3

204,0

184,2

174,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

1162,3

222,8

203,3

204,0

184,2

174,0

внебюджетные источники

3.1

мероприятие N 1 Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

757

18 9 03 00000

223,2

30,0

51,2

41,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9 03 45870

600

223,2

30,0

51,2

41,0

внебюджетные источники

3.2

мероприятие N 2 Проведение мероприятий, направленных на празднование памятных и праздничных дат (МКУ Отдел культуры

Всего, в т.ч.

757

18 9 03 00000

939,1

192,8

173,3

174,0

133,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9 03 45870

600

939,1

192,8

173,3

174,0

133,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 4: 'Проведение комплексных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, усиление агитационной работы, профилактика терроризма и экстремизма"

Всего, в т.ч.

757

18 9 04 00000

42,4

6,0

5,9

3,7

10,4

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

24,0

6,0

3,0

внебюджетные источники

18,4

0,0

2,9

0,7

7,4

4.1

мероприятие N 1 Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

757

18 9 04 00000

24,0

6,0

3,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0804

18 9 04 45870

600

24,0

6,0

3,0

внебюджетные источники

4.2

мероприятие N 1.1 Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

757

18 9 04 00000

18,4

0,0

2,9

0,7

7,4

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

25,1

0,0

2,9

0,7

7,4

4.3

мероприятие N 1.2 мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 5: "Обеспечение деятельности учреждений культуры"

Всего, в т.ч.

757

18 9 05 00000

64876,4

8988,0

9495,7

10023,0

11750,7

8448,7

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

13708,7

1199,0

1264,9

1275,2

4338,9

0,0

местный бюджет

47959,1

7130,2

7673,7

8081,9

6738,6

8008,7

внебюджетные источники

32086

658,8

557,1

665,9

673,2

440,0

5.1

мероприятие N 1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества) (МКУ Отдел культуры)

Всего, в т.ч.

757

18 9 05 00000

17312,6

980,6

2463,9

3602,6

2903,1

1385,2

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0804

18 9 05 00000

600

383,2

0,0

325,2

58,0

0,0

местный бюджет

757

0804

18 9 05 45290

600

16929,4

980,6

2463,9

3277,4

2845,1

1385,2

внебюджетные источники

5.2

мероприятие N 2. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУК ГДК "Идель" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов) (МАУК ГДК "Идель")

Всего, в т.ч.

757

18 9 05 00000

47563,8

8007,4

7031,8

6420,4

8847,6

7063,5

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 05 00000

600

13325,5

1199,0

1264,9

950,0

4280,9

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9 05 44090

600

31029,7

6149,6

5209,8

4804,5

3893,5

6623,5

внебюджетные источники

3208,6

658,8

557,1

665,9

673,2

440,0

Основное мероприятие N 6: "Укрепление материально-технической базы"

Всего, в т.ч.

757

18 9 06 00000

242,9

151,0

0,0

73,9

2,00

10,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

222,5

151,0

0,0

71,5

0,0

местный бюджет

8,0

0,0

2,0

0,0

внебюджетные источники

12,4

0,0

0,4

0,0

10,0

6.1

мероприятие N 1.Текущий ремонт МАУК ГДК "Идель"

Всего, в т.ч.

757

18 9 06 00000

71,4

51,0

0,0

2,4

2,0

10,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 06 00000

600

51,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9 06 44090

600

8,0

0,0

2,0

0,0

внебюджетные источники

12,4

0,0

0,4

0,0

10,0

6.2

мероприятие N 2. Капитальный ремонт

МА УК ГДК "Идель "

Всего, в т.ч.

757

18 9 06 00000

171,5

100,0

0,0

71,5

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 06 44090

600

171,5

100,0

0,0

71,5

0,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан "

Подпрограмма N 2 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

18 Л 00 00000

24828,5

5283,3

4330,8

3867,6

5126,4

3844,4

2014-2019

Поступление изданий в расчете на 1000 жителей должен достичь 67 экз.,

2015 г. увелич. на 1,08 ед.

Число посещений должен составить к концу 2019 года 88375 чел., по сравнению с 2013 г. увелич. на 22906 чел.

федеральный бюджет

38,1

23,8

5,0

4,9

4,4

0,0

бюджет Республики Башкортостан

4804,6

1380,0

1195,1

1037,5

1597,0

0,0

местный бюджет

19639,1

3827,9

3070,7

2760,1

3435,0

3784,4

внебюджетные источники

346,7

51,6

60,0

65,1

90,0

60,0

Основное мероприятие N 1 "Организация библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности, реализация прав человека на свободный доступ к информации"

Всего, в т.ч.

18 Л 01 00000

23851,4

5135,6

4198,6

3693,7

4904,5

3641,6

федеральный бюджет

23,8

0,0

бюджет Республики Башкортостан

4797,5

1380,0

1195,1

1037,5

1589,9

0,0

местный бюджет

18688,2

3680,2

2943,5

2591,1

3224,6

3583,6

внебюджетные источники

341,9

51,6

60,0

65,1

90,0

58,0

1.1

мероприятие N 1.Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ" (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, материальных запасов) (МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ")

Всего, в т.ч.

757

18 Л 01 00000

22600,3

5121,8

4190,6

3685,5

3303,6

3641,6

федеральный бюджет

757

0801

18 Л 01 00000

600

23,8

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л 01 00000

600

3612,6

1380,0

1195,1

1037,5

0,0

местный бюджет

757

0801

18 Л 01 44290

600

18622

3666,4

2935,5

2582,9

3213,6

3573,6

внебюджетные источники

341,9

51,6

60,0

65,1

90,0

58,0

1.2

мероприятие N 2 Организация и проведение массовых мероприятий МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ

Всего, в т.ч.

757

18 Л 01 00000

66,0

13,8

8,0

8,2

11,0

10,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л 01 44290

600

66,0

13,8

8,0

8,2

11,0

10,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 2 "Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения"

Всего, в т.ч.

18 Л 02 00000

802,1

128,1

129,6

136,9

195,5

160,3

федеральный бюджет

14,3

5,0

4,9

4,4

бюджет Республики Башкортостан

7,1

местный бюджет

780,7

128,1

124,6

132,0

184,0

160,3

внебюджетные источники

2.1

мероприятие N 1 Комплектование библиотечных фондов документами на различных носителях информации согласно действующим стандартам и норматива МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ м

Всего, в т.ч.

757

18 Л 02 00000

375,0

63,1

65,0

66,9

123,5

88,3

2014

2019

федеральный бюджет

757

0801

18 Л 02 00000

600

9,9

0,0

5,0

4,9

4,4

0,0

бюджет Республики Башкортостан

7,1

местный бюджет

757

0801

18 Л 02 44290

600

365,1

63,1

60,0

62,0

112,0

88,3

внебюджетные источники

0,0

2.2

мероприятие N 2 Проведение подписной кампании на периодические издания МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

757

18 Л 02 00000

415,6

65,0

64,6

70,0

72,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л 02 44290

600

415,6

65,0

64,6

70,0

72,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 3 "Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения"

Всего, в т.ч.

18 Л 03 00000

51,0

0,0

11,0

14,5

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

51,0

0,0

11,0

14,5

внебюджетные источники

3.1

мероприятие N 1 Обслуживание программы Абис "Руслан" МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

757

18 Л 03 00000

51,0

0,0

11,0

14,5

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л 03 44290

600

51,0

0,0

11,0

14,5

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 4: "Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров"

Всего, в т.ч.

18 Л 04 00000

120,4

19,6

2,6

26,0

15,4

28,0

2014-2019 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

115,6

19,6

2,6

26,0

15,4

26,0

внебюджетные источники

4,8

0,0

2,0

4.1

мероприятие N 1 Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров;

создание необходимых безопасных условий труда для работников библиотек (учеба по пожарной безопасности, проверка знаний и требований по охране труда, спец. оценка условий труда) МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

757

18 Л 04 00000

120,4

19,6

2,6

26,0

15,4

28,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Л 04 44290

600

115,6

19,6

2,6

26,0

15,4

26,0

внебюджетные источники

4,8

0,0

2,0

Основное мероприятие N 5: "Укрепление материально-технической базы"

Всего

5.1

мероприятие N 1. Текущий ремонт МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего

5.2

мероприятие N 2. Капитальный ремонт МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего

Основное мероприятие N 6: "Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья"

Всего

6.1.

мероприятие N 1. Оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов"

Всего

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

18 К 00 00000

70393,6

13812,6

11037,8

10329,9

11299,5

11957,0

2014-2019

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 5 до 18 лет) к 2019 г. должен составит 11%, по отнош. к 2013 увелич. на 1,2%

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

7893,6

2841,7

2357,0

1978,4

716,5

0,0

местный бюджет

57315,0

9561,3

7959,5

7587,1

9893,4

11157,0

внебюджетные источники

5185,0

1409,6

721,3

764,4

689,6

800,0

Основное мероприятие N 1 "Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства"

Всего, в т.ч.

757

18 К 01 00000

68706,0

12849,9

10835,0

10268,2

10958,9

11897,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

7279,5

2700,0

2157,0

1920,0

502,5

0,0

местный бюджет

56492,3

8740,3

7959,5

7587,1

9891,4

11157,0

внебюджетные источники

4934,2

1409,6

718,5

761,1

564,9

800,0

1.1.

мероприятие N 1 Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов).

профессионального мастерства библиотечных работников МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

757

18 К 01 00000

68375,2

12680,0

10787,5

10154,8

10958,8

11957,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 К 01 00000

600

7279,5

2700,0

2157,0

1920,0

502,5

0,0

местный бюджет

757

0703

18 К 01 42390

600

56440,3

8719,5

7941,4

7574,0

9891,4

11157,0

внебюджетные источники

4655,4

1260,5

689,1

660,8

538,9

800,0

1.2

мероприятие N 2 Участие преподавателей и обучающихся ДШИ. в конкурсах и выставках МАУДО ДШИ

Всего

757

18 К 01 00000

72,0

32,6

11,5

27,9

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0703

18 К 01 42390

600

19,5

6,5

6,0

7,0

0,0

внебюджетные источники

52,5

26,1

5,5

20,9

0,0

1.3

мероприятие N 3 Обучение руководителей, педагогических работников и специалистов на семинарах и курсах повышения квалификации МАУДО ДШИ

Всего

757

18 К 01 00000

106,1

44,7

33,1

28,3

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0703

18 К 01 42390

600

32,5

14,3

12,1

6,1

0,0

внебюджетные источники

73,6

30,4

21,0

22,2

0,0

1.4

мероприятие N 4 Обновление библиотечного фонда новыми изданиями МАУДО ДШИ

Всего

757

18 К 01 00000

48,8

15,6

0,3

32,9

6,3

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

48,8

15,6

0,3

32,9

6,3

0,0

1.5

мероприятие N 5 Оснащение школы современными системами безопасности МАУДО ДШИ

Всего

757

18 К 01 00000

77,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

77,0

0,0

1.6

мероприятие N 6 Пополнение натурного фонда, пошив сценических костюмов, оргтехники МАУДО ДШИ

Всего

757

18 К 01 00000

26,9

0,0

2,6

24,3

19,7

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

внебюджетные источники

26,9

0,0

2,6

24,3

19,7

0,0

Основное мероприятие N 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры" МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

757

18 К 02 00000

1687,9

962,7

202,8

61,7

340,7

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

614,1

141,7

200,0

58,4

214,0

0,0

местный бюджет

823,0

821,0

0,0

2,0

0,0

внебюджетные источники

250,8

2,8

3,3

124,7

00,0

0,0

2.1

мероприятие N 1 Текущий ремонт МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

757

18 К 02 00000

1429,5

962,7

2,8

3,3

340,7

00,0

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 К 02 00000

600

355,7

141,7

0,0

214,0

0,0

местный бюджет

151

0703

18 К 02 42390

600

823,0

821,0

0,0

2,0

0,0

внебюджетные источники

151

0703

18 К 02 42390

250,8

2,8

3,3

124,7

0,0

2.2

мероприятие N 2 Капитальный ремонт МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

151

18 К 02 00000

258,4

0,0

200,0

58,4

0,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 К 02 00000

600

258,4

0,0

200,0

58,4

0,0

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 4 "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

18 М 01 00000

1440,1

1335,1

0,0

105,0

0,0

2014-2019

доля обеспеченности музыкальными инструментами к 2019 г. должен составить 50%, по отношению к 2013 г увел. на 2,08%

федеральный бюджет

335,1

0,0

бюджет Республики Башкортостан

700,0

0,0

местный бюджет

405,0

300,0

0,0

105,0

0,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 1 "Создание условий для развития профессионального искусства"

Всего, в т.ч.

757

18 М 01 00000

1440,1

1335,1

0,0

105,0

0,0

федеральный бюджет

335,1

0,0

бюджет Республики Башкортостан

700,0

0,0

местный бюджет

405,0

300,0

0,0

105,0

0,0

внебюджетные источники

1.1

мероприятие N 1 Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами

Всего, в т.ч.

757

18 М 01 00000

1440,1

1335,1

0,0

105,0

0,0

федеральный бюджет

757

0703

18 М 01 00000

600

335,1

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 М 01 00000

600

700,0

0,0

местный бюджет

757

0703

18 М 01 00000

600

405,0

300,0

0,0

105,0

0,0

внебюджетные источники

Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма N 5 "Обеспечение энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"

Всего, в т.ч.

18 Б 01 00000

333,5

63,4

80,4

60,3

33,0

2014-2019

Удельный расход ЭЭ, потребляемый

федеральный бюджет

бюджетным учреждением (далее - БУ), с использованием приборов учета на 1 человека должен составить к 2019 г. - 3792,24 кВт. ч./чел

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, с использованием приборов учета должен составить к 2019 г.- 19,98 Гкал/кВ.м.

Удельный расход воды,

потребляемой БУ, с использованием приборов учета на 1 человека должен составить 19,69 куб. м/чел

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

333,5

63,4

80,4

60,3

33,0

внебюджетные источники

Основное мероприятие N 1 Основное мероприятие: 'Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

Всего, в т.ч.

18 Б 01 00000

333,5

63,4

80,4

60,3

33,0

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

333,5

63,4

80,4

60,3

33,0

внебюджетные источники

1.1

мероприятие N 1 Мероприятия по энергосбережению по МАУК "Центральная библиотека" (обслуживание инженерных сетей) МАУК "ЦБ ГО г. Агидель РБ"

Всего, в т.ч.

757

18 Б 01 00000

35,5

3,2

20,2

3,1

2,9

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Б 01 22080

600

35,5

3,2

20,2

3,1

2,9

внебюджетные источники

1.2

мероприятие N 2 Мероприятия по энергосбережению по МАУДО "Детская школа искусств" (обслуживание технических средств, испытание и измерение электроустановок) МАУДО ДШИ

Всего, в т.ч.

757

18 Б 01 00000

218,3

46,4

44,1

17,5

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0703

18 Б 01 22080

600

218,3

46,4

44,1

17,5

внебюджетные источники

1.3

мероприятие N 3 Мероприятия по энергосбережению по МАУК ГДК "Идель" (Обслуживание сантехнического оборудования) МАУК ГДК "Идель"

Всего, в т.ч.

757

18 Б 01 00000

79,7

13,8

13,1

12,6

федеральный бюджет

бюджет Республики Башкортостан

местный бюджет

757

0801

18 Б 01 22080

600

79,7

13,8

13,1

12,6

внебюджетные источники

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 26 марта 2018 г. N 287 "О внесении...

Приложение N 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.